供方分包管理辦法一、總則（一）目的為加強本公司/組織對供方分包工作的管理，規(guī)范分包行為，確保項目質量、進度、安全及成本目標的實現(xiàn)，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司/組織實際情況，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織在各類項目實施過程中涉及的供方分包活動，包括但不限于工程建設、產品制造、服務提供等領域的分包工作。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及地方政策要求，確保分包活動合法合規(guī)。2.擇優(yōu)選擇原則通過科學評估、公平競爭，選擇具備相應資質、信譽良好、能力匹配的供方作為分包商。3.全過程管理原則對分包活動的全過程進行有效管理，包括分包商選擇、合同簽訂、過程監(jiān)督、驗收結算等環(huán)節(jié)。4.風險可控原則識別、評估和控制分包過程中的各類風險，保障公司/組織利益。二、分包商選擇與準入（一）分包商選擇標準1.資質要求分包商應具備與分包項目相適應的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證等法定資格文件。2.業(yè)績經驗具有類似項目的分包業(yè)績，且項目實施效果良好，無重大質量、安全事故記錄。3.技術能力擁有滿足項目要求的專業(yè)技術人員、設備設施及技術工藝，具備解決技術問題的能力。4.信譽狀況在市場上具有良好的信譽，無拖欠貨款、農民工工資等不良記錄，無嚴重違約行為。5.財務狀況財務狀況良好，具備承擔分包項目的資金實力，無財務風險。（二）分包商選擇程序1.需求提出項目實施部門根據(jù)項目進度及實際需求，提出分包需求計劃，明確分包項目內容、技術要求、質量標準、工期要求等。2.信息收集采購部門或相關負責單位通過多種渠道收集潛在分包商信息，包括網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。3.資格預審對收集到的潛在分包商進行資格預審，審查其是否滿足分包商選擇標準。預審內容包括資質文件審核、業(yè)績調查、信譽查詢等。4.實地考察對于通過資格預審的分包商，組織實地考察，了解其生產經營狀況、技術實力、管理水平等實際情況。實地考察可由項目實施部門、采購部門、質量部門等相關人員組成考察小組進行。5.評標與定標根據(jù)資格預審和實地考察結果，組織評標會議。評標小組由公司/組織內部相關部門人員及技術專家組成，按照預先制定的評標標準對各分包商進行綜合評審，確定中標分包商。評標標準可包括報價、技術方案、服務承諾、業(yè)績信譽等方面。6.結果公示中標結果應進行公示，公示期不少于[X]個工作日。公示無異議后，發(fā)布中標通知書。（三）分包商準入管理1.建立分包商名錄采購部門負責建立合格分包商名錄，記錄分包商的基本信息、資質情況、業(yè)績表現(xiàn)等，并定期更新。2.簽訂準入?yún)f(xié)議對于新準入的分包商，在中標通知書發(fā)出后，應與其簽訂分包商準入?yún)f(xié)議，明確雙方的權利義務、合作范圍、質量標準、付款方式等條款。3.動態(tài)管理定期對分包商進行評價，根據(jù)評價結果對分包商名錄進行動態(tài)調整。對于表現(xiàn)不佳的分包商，可采取警告、暫停合作、清退出名錄等措施。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購部門或項目實施部門根據(jù)中標結果及項目實際情況起草分包合同文本。合同內容應符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權利義務、工作范圍、質量標準、工期要求、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核合同文本起草完成后，應提交公司/組織內部相關部門進行審核，包括法務部門、財務部門、質量部門、技術部門等。審核重點包括合同條款的合法性、完整性、準確性、風險防范等方面。3.合同簽訂經審核通過的合同，由公司/組織法定代表人或其授權代表與分包商簽訂。簽訂后的合同應加蓋雙方公章，并妥善保管。（二）合同執(zhí)行與監(jiān)督1.任務交底項目實施部門在分包合同簽訂后，應及時向分包商進行任務交底，明確項目要求、質量標準、安全注意事項等內容，確保分包商清楚了解工作任務。2.進度跟蹤建立分包項目進度跟蹤機制，定期檢查分包商的工作進度，及時發(fā)現(xiàn)并解決進度滯后問題。對于因分包商原因導致的進度延誤，應按照合同約定追究其違約責任。3.質量監(jiān)督質量部門應加強對分包項目質量的監(jiān)督檢查，定期對分包工程進行質量抽檢，確保工程質量符合合同要求及相關標準。對于質量不合格的分包工程，應責令分包商限期整改，直至達到質量要求。4.安全管理督促分包商建立健全安全管理制度，加強安全教育培訓，落實安全防范措施。定期對分包項目進行安全檢查，及時消除安全隱患。對于發(fā)生安全事故的分包商，應依法依規(guī)追究其責任。（三）合同變更與解除1.變更情形在合同履行過程中，如因項目需求調整、不可抗力等原因需要變更合同內容的，應經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.解除情形出現(xiàn)下列情形之一的，可解除分包合同：（1）雙方協(xié)商一致同意解除合同；（2）因不可抗力致使合同無法履行；（3）分包商嚴重違反合同約定，給公司/組織造成重大損失；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。3.解除程序合同解除應按照法律法規(guī)及合同約定的程序進行，雙方應妥善處理合同解除后的善后事宜，包括結算支付、資料交接、違約責任承擔等。四、分包項目結算與支付（一）結算依據(jù)1.合同約定分包項目結算應依據(jù)分包合同約定的結算方式、計價標準、工程量計算規(guī)則等進行。2.實際完成工作量以經雙方確認的實際完成工作量作為結算的基礎。實際完成工作量應通過工程計量、質量驗收等方式進行核實。（二）結算程序1.提交結算資料分包商在完成分包項目后，應按照合同約定向公司/組織提交結算資料，包括結算報告、工程量清單、質量驗收報告、發(fā)票等。2.審核結算資料公司/組織相關部門對分包商提交的結算資料進行審核，重點審核資料的完整性、真實性、準確性。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時與分包商溝通核實。3.結算審計對于金額較大或重要的分包項目，可委托具有資質的審計機構進行結算審計。審計機構應按照相關規(guī)定和合同約定對結算金額進行審計，并出具審計報告。4.結算確認經審核或審計通過的結算資料，由雙方簽字確認。結算金額作為支付分包工程款的依據(jù)。（三）支付管理1.支付申請分包商根據(jù)結算確認結果，向公司/組織提交支付申請，注明支付金額、支付方式、收款賬戶等信息。2.支付審批公司/組織財務部門對支付申請進行審核，重點審核支付金額是否準確、支付方式是否合規(guī)、收款賬戶是否正確等。審核通過后，提交公司/組織領導審批。3.支付執(zhí)行經領導審批同意后，財務部門按照合同約定的支付方式和時間進行支付。支付款項應通過銀行轉賬等合規(guī)方式進行，確保資金安全。五、分包項目驗收與交付（一）驗收標準1.合同標準以分包合同約定的質量標準、技術要求、工期要求等作為驗收的基本依據(jù)。2.行業(yè)標準同時應符合國家及行業(yè)相關標準規(guī)范的要求。（二）驗收程序1.自檢分包商在完成分包項目后，應首先進行自檢，自檢合格后向公司/組織提交驗收申請。2.初驗公司/組織項目實施部門組織相關人員對分包項目進行初步驗收，檢查項目是否滿足合同要求及相關標準。初驗合格后，出具初驗報告。3.終驗對于重要的分包項目或合同約定需要進行終驗的項目，在初驗合格后，由公司/組織組織相關部門及技術專家進行終驗。終驗應全面檢查項目質量、性能、資料等方面，確保項目達到合同要求。終驗合格后，出具終驗報告。（三）交付管理1.資料交接分包商在項目驗收合格后，應按照合同約定向公司/組織提交完整的項目資料，包括施工圖紙、技術文件、質量檢驗報告、竣工資料等。2.現(xiàn)場清理分包商應負責清理項目現(xiàn)場，拆除臨時設施，恢復場地原狀。3.交付確認公司/組織在接收分包項目及相關資料后，應辦理交付確認手續(xù)，明確項目交付狀態(tài)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內部監(jiān)督公司/組織內部建立健全監(jiān)督體系，由采購部門、項目實施部門、質量部門、財務部門等相關部門按照職責分工對分包活動進行全過程監(jiān)督。2.外部監(jiān)督接受政府相關部門、行業(yè)協(xié)會、業(yè)主等外部單位的監(jiān)督檢查，積極配合并及時整改存在的問題。（二）考核制度1.考核指標制定分包商考核指標體系，包括質量、進度、安全、成本、信譽等方面的指標。2.考核方式定期對分包商進行考核評價，考核方式可包括現(xiàn)場檢查、資料審查、業(yè)績評估、客戶反饋等。3.考核結果應用根據(jù)考核結果對分包商進行獎懲，對于考核優(yōu)秀的分包商，可給予優(yōu)先合作、增加合