危廢資料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司危險廢物資料管理，規(guī)范危險廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置等環(huán)節(jié)的資料記錄與管理，確保危險廢物管理工作合法合規(guī)、有序高效進(jìn)行，防止危險廢物污染環(huán)境，保障公司及周邊環(huán)境安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及危險廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置等活動的部門和人員。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)1.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》2.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》3.《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》4.《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》5.《國家危險廢物名錄》6.其他相關(guān)環(huán)保法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語與定義1.危險廢物：指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險特性的固體廢物。2.危險廢物資料：包括危險廢物產(chǎn)生記錄、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、貯存臺賬、處置報告、環(huán)境監(jiān)測報告、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等與危險廢物管理相關(guān)的各類文件、記錄和數(shù)據(jù)。二、職責(zé)分工（一）環(huán)保管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司危廢資料管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.指導(dǎo)各部門正確收集、整理、歸檔危廢資料，定期組織檢查和考核。3.負(fù)責(zé)與環(huán)保主管部門溝通協(xié)調(diào)，按要求報送危廢相關(guān)資料。4.對危廢資料進(jìn)行統(tǒng)一保管，建立電子和紙質(zhì)檔案庫，確保資料的完整性和可追溯性。（二）產(chǎn)生部門1.負(fù)責(zé)本部門危險廢物的分類收集、暫存，并做好相關(guān)記錄，確保記錄真實、準(zhǔn)確、完整。2.按規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，配合環(huán)保管理部門做好危險廢物的轉(zhuǎn)移工作。3.定期將本部門危廢資料整理成冊，移交環(huán)保管理部門歸檔。（三）運輸部門1.負(fù)責(zé)危險廢物的運輸工作，確保運輸過程安全、環(huán)保，防止泄漏、擴(kuò)散等事故發(fā)生。2.妥善保管危險廢物運輸過程中的相關(guān)資料，如運輸合同、車輛運行記錄、事故應(yīng)急處理記錄等，并及時移交環(huán)保管理部門。（四）貯存部門1.負(fù)責(zé)危險廢物的貯存管理，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)貯存設(shè)施，確保貯存設(shè)施符合環(huán)保要求。2.建立危險廢物貯存臺賬，詳細(xì)記錄危險廢物的出入庫情況，包括名稱、數(shù)量、來源、去向等信息。3.配合環(huán)保管理部門做好貯存設(shè)施的環(huán)境監(jiān)測工作，及時反饋監(jiān)測結(jié)果。（五）利用/處置部門1.負(fù)責(zé)危險廢物的利用或處置工作，確保利用/處置過程符合環(huán)保要求和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。2.向環(huán)保管理部門提交危險廢物利用/處置報告，報告內(nèi)容包括利用/處置方式、數(shù)量、效果等信息。3.妥善保存危險廢物利用/處置過程中的各類資料，如處理工藝流程圖、質(zhì)量檢測報告、設(shè)備運行記錄等，并按要求移交歸檔。三、危險廢物資料的收集與記錄（一）產(chǎn)生環(huán)節(jié)資料收集1.危險廢物產(chǎn)生部門應(yīng)建立危險廢物產(chǎn)生臺賬，詳細(xì)記錄危險廢物的名稱、類別、數(shù)量、產(chǎn)生日期、產(chǎn)生地點、主要成分、危險特性等信息。臺賬應(yīng)實時更新，確保數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。2.收集危險廢物產(chǎn)生過程中的相關(guān)原始憑證，如生產(chǎn)記錄、化驗報告、設(shè)備維修記錄等，作為證明危險廢物產(chǎn)生情況的依據(jù)。原始憑證應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[具體年限]年。3.對危險廢物的包裝容器進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明危險廢物的名稱、類別、數(shù)量、產(chǎn)生日期、警示標(biāo)識等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）收集環(huán)節(jié)資料收集1.危險廢物收集人員應(yīng)填寫危險廢物收集記錄表，記錄收集時間、收集地點、收集的危險廢物名稱、類別、數(shù)量、包裝情況等信息。收集記錄表應(yīng)一式兩份，一份由收集人員留存，一份交產(chǎn)生部門存檔。2.收集過程中如發(fā)現(xiàn)危險廢物有泄漏、破損等異常情況，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并詳細(xì)記錄事故發(fā)生的時間、地點、原因、處理措施及結(jié)果等信息。相關(guān)記錄應(yīng)作為危險廢物管理檔案的重要組成部分。（三）貯存環(huán)節(jié)資料收集1.貯存部門應(yīng)建立危險廢物貯存臺賬，如實記錄危險廢物的入庫日期、名稱、類別、數(shù)量、來源、包裝情況、存放位置等信息。臺賬應(yīng)定期核對，確保賬物相符。2.對危險廢物貯存設(shè)施進(jìn)行定期巡檢，記錄巡檢時間、設(shè)施運行狀況、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)等信息。如發(fā)現(xiàn)設(shè)施存在安全隱患或環(huán)境問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并詳細(xì)記錄處理情況。3.保存危險廢物貯存設(shè)施的建設(shè)、驗收相關(guān)資料，如設(shè)計圖紙、施工記錄、驗收報告等，以備環(huán)保部門檢查。（四）運輸環(huán)節(jié)資料收集1.運輸部門應(yīng)與具有相應(yīng)資質(zhì)的運輸單位簽訂運輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。運輸合同應(yīng)包含危險廢物的名稱、類別、數(shù)量、運輸起點、終點、運輸路線、運輸時間等信息。2.建立危險廢物運輸車輛運行記錄，記錄車輛每次運輸?shù)臅r間、車次、運輸?shù)奈ｋU廢物名稱、類別、數(shù)量、運輸起點、終點、運輸路線等信息。運行記錄應(yīng)保存完整，保存期限不少于[具體年限]年。3.運輸過程中如發(fā)生事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并詳細(xì)記錄事故發(fā)生的時間、地點、原因、事故類型、處理措施及結(jié)果等信息。事故報告應(yīng)及時報送環(huán)保管理部門及相關(guān)部門。（五）利用/處置環(huán)節(jié)資料收集1.利用/處置部門應(yīng)建立危險廢物利用/處置臺賬，記錄危險廢物的接收日期、名稱、類別、數(shù)量、來源、利用/處置方式、處理時間、處理結(jié)果等信息。臺賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.保存危險廢物利用/處置過程中的各類技術(shù)文件和報告，如處理工藝流程圖、質(zhì)量檢測報告、設(shè)備運行記錄、環(huán)境監(jiān)測報告等。技術(shù)文件和報告應(yīng)真實、完整，能夠反映利用/處置過程的合規(guī)性和有效性。3.向環(huán)保管理部門提交危險廢物利用/處置報告，報告應(yīng)包括利用/處置情況總結(jié)、環(huán)境影響分析、存在問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。報告應(yīng)在利用/處置活動結(jié)束后[具體期限]內(nèi)提交。四、危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理（一）聯(lián)單填寫要求1.危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單應(yīng)按照《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》的規(guī)定填寫，確保聯(lián)單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。聯(lián)單一式五聯(lián)，第一聯(lián)由廢物產(chǎn)生單位自留存檔；第二聯(lián)由廢物產(chǎn)生單位交移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門；第三聯(lián)由廢物產(chǎn)生單位隨危險廢物轉(zhuǎn)移運行；第四聯(lián)由接受單位交接受地環(huán)境保護(hù)行政主管部門；第五聯(lián)由接受單位自留存檔。2.聯(lián)單應(yīng)填寫的內(nèi)容包括危險廢物的名稱、類別、數(shù)量、來源、去向、轉(zhuǎn)移日期、運輸單位、運輸車牌號等信息。聯(lián)單填寫應(yīng)使用鋼筆或簽字筆，字跡清晰，不得涂改。（二）聯(lián)單流轉(zhuǎn)程序1.危險廢物產(chǎn)生單位在轉(zhuǎn)移危險廢物前，應(yīng)向移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門申請領(lǐng)取危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。申請時應(yīng)提交危險廢物轉(zhuǎn)移計劃，包括轉(zhuǎn)移的危險廢物名稱、類別、數(shù)量、轉(zhuǎn)移時間、運輸路線、接受單位等信息。2.移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門對危險廢物轉(zhuǎn)移計劃進(jìn)行審核，審核通過后發(fā)放危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。產(chǎn)生單位應(yīng)按照聯(lián)單填寫要求如實填寫聯(lián)單，并將第一聯(lián)自留存檔，第二聯(lián)交移出地環(huán)境保護(hù)行政主管部門，第三聯(lián)隨危險廢物一同轉(zhuǎn)移。3.運輸單位在接收危險廢物時，應(yīng)核實聯(lián)單內(nèi)容與危險廢物實際情況是否相符。如相符，運輸單位應(yīng)在聯(lián)單上簽字確認(rèn)，并將第三聯(lián)隨危險廢物運輸至接受單位。4.接受單位在接收危險廢物時，應(yīng)認(rèn)真核對聯(lián)單內(nèi)容與危險廢物實際情況是否相符。如相符，接受單位應(yīng)在聯(lián)單上簽字確認(rèn)，并將第四聯(lián)交接受地環(huán)境保護(hù)行政主管部門，第五聯(lián)自留存檔。5.接受單位應(yīng)在危險廢物接受后[具體期限]內(nèi)，將危險廢物利用/處置情況反饋給產(chǎn)生單位。產(chǎn)生單位應(yīng)將聯(lián)單保存期限延長至危險廢物最終處置完畢后[具體年限]年。（三）聯(lián)單存檔與查詢1.環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)對危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單進(jìn)行統(tǒng)一存檔管理，建立聯(lián)單電子檔案庫，確保聯(lián)單的完整性和可追溯性。2.各部門如需查詢危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單相關(guān)信息，應(yīng)向環(huán)保管理部門提出申請。環(huán)保管理部門應(yīng)在接到申請后[具體期限]內(nèi)提供相關(guān)信息。五、危險廢物資料的歸檔與保管（一）歸檔要求1.各部門應(yīng)定期將本部門產(chǎn)生的危險廢物資料整理成冊，移交環(huán)保管理部門歸檔。歸檔資料應(yīng)齊全、完整、真實，符合檔案管理的相關(guān)要求。2.環(huán)保管理部門應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定，對接收的危險廢物資料進(jìn)行分類、編號、裝訂，并建立檔案目錄。檔案目錄應(yīng)包括資料名稱、編號、日期、來源、保管期限等信息，便于查詢和管理。3.危險廢物資料應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式歸檔。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專用的檔案柜中，按照類別和時間順序排列；電子檔案應(yīng)存儲在服務(wù)器或光盤等存儲介質(zhì)上，并進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。（二）保管期限1.危險廢物產(chǎn)生記錄、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、貯存臺賬、處置報告等資料的保管期限不少于[具體年限]年。2.環(huán)境監(jiān)測報告、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等資料的保管期限應(yīng)按照相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，一般不少于[具體年限]年。3.涉及危險廢物管理的其他重要文件和資料，其保管期限應(yīng)根據(jù)實際情況確定，但不得少于[具體年限]年。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱危險廢物資料時，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點查閱資料，不得擅自將資料帶出檔案室。2.因特殊原因需要借閱危險廢物資料時，借閱人員應(yīng)填寫檔案借閱申請表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[具體天數(shù)]天，借閱人員應(yīng)按時歸還資料，如遇特殊情況需要延期，應(yīng)辦理延期手續(xù)。3.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的資料，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在資料上涂改、標(biāo)記、損壞。如發(fā)現(xiàn)資料丟失或損壞，借閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、危險廢物資料的審核與監(jiān)督（一）審核制度1.環(huán)保管理部門應(yīng)定期對各部門提交的危險廢物資料進(jìn)行審核，確保資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。審核內(nèi)容包括危險廢物產(chǎn)生記錄、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、貯存臺賬、處置報告、環(huán)境監(jiān)測報告、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等。2.審核人員應(yīng)按照相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司制度的要求，對資料進(jìn)行仔細(xì)核對，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。整改完成后，相關(guān)部門應(yīng)重新提交審核，直至審核通過。3.環(huán)保管理部門應(yīng)建立危險廢物資料審核記錄，記錄審核時間、審核人員、審核內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等信息。審核記錄應(yīng)作為公司危險廢物管理檔案的重要組成部分。（二）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立健全危險廢物資料管理內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對危險廢物資料管理工作進(jìn)行檢查和考核。檢查和考核內(nèi)容包括資料的收集、記錄、歸檔、保管、審核等環(huán)節(jié)。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計劃和檢查表，明確檢查的范圍、內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查表，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并提出整改意見。3.對在危險廢物資料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司應(yīng)給予表彰和獎勵；對違反本辦法規(guī)定的部門和個人，公司應(yīng)視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰；對造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）外部監(jiān)督配合1.環(huán)保管