衛(wèi)生耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強公司衛(wèi)生耗材的管理，規(guī)范衛(wèi)生耗材的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用和報廢等環(huán)節(jié)，確保衛(wèi)生耗材的質量安全，滿足公司生產經營活動的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有衛(wèi)生耗材的管理，包括但不限于醫(yī)用耗材、清潔用品、防護用品等。（三）基本原則1.合法性原則：衛(wèi)生耗材的管理必須符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。2.質量第一原則：確保所采購和使用的衛(wèi)生耗材質量合格，保障公司員工的健康和安全。3.成本效益原則：在保證衛(wèi)生耗材質量的前提下，合理控制采購成本和庫存成本，提高資金使用效率。4.規(guī)范管理原則：建立健全衛(wèi)生耗材管理制度和流程，明確各部門職責，加強監(jiān)督檢查，確保管理工作規(guī)范有序。二、職責分工（一）采購部門1.負責衛(wèi)生耗材的采購工作，根據公司需求制定采購計劃，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保按時、按質、按量到貨。3.負責與供應商溝通協(xié)調，處理采購過程中的問題和糾紛。（二）驗收部門1.負責衛(wèi)生耗材的驗收工作，按照驗收標準對到貨的衛(wèi)生耗材進行檢驗和核對。2.對驗收合格的衛(wèi)生耗材出具驗收報告，對不合格的衛(wèi)生耗材及時通知采購部門處理。3.建立驗收記錄檔案，保存驗收相關資料。（三）倉儲部門1.負責衛(wèi)生耗材的儲存管理，按照規(guī)定的儲存條件和要求，對衛(wèi)生耗材進行分類存放。2.定期對庫存衛(wèi)生耗材進行盤點，確保賬實相符。3.做好庫存衛(wèi)生耗材的保管工作，防止損壞、變質和丟失。（四）使用部門1.根據實際工作需要，合理領用衛(wèi)生耗材，填寫領用申請表，經審批后到倉儲部門領取。2.正確使用衛(wèi)生耗材，避免浪費和不合理使用。3.配合相關部門做好衛(wèi)生耗材的質量反饋和使用效果評估工作。（五）質量管理部門1.負責對衛(wèi)生耗材的質量進行監(jiān)督檢查，定期對采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的質量管理情況進行抽查。2.對發(fā)現的質量問題及時督促相關部門整改，確保衛(wèi)生耗材質量安全。3.參與衛(wèi)生耗材供應商的質量評估和選擇工作。（六）財務部門1.負責衛(wèi)生耗材采購資金的審核和支付。2.對衛(wèi)生耗材的成本進行核算和分析，提供財務數據支持。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據本部門的工作任務和實際需求，定期編制衛(wèi)生耗材需求計劃，提交至采購部門。2.采購部門結合庫存情況、市場供應情況等因素，對使用部門提交的需求計劃進行審核和匯總，制定年度、季度和月度采購計劃。3.采購計劃應明確衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、型號、數量、預計采購時間等內容，并經相關部門負責人審批后執(zhí)行。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有合法資質、信譽良好、產品質量可靠的供應商作為合作對象。2.對新供應商進行資質審核，要求其提供營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、醫(yī)療器械注冊證（如有）、產品質量檢驗報告等相關證明文件。3.定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面，根據評估結果調整供應商名錄。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分送至相關部門備案。（四）采購執(zhí)行1.采購部門根據采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時、按質、按量到貨。2.對于緊急采購需求，采購部門應按照公司規(guī)定的緊急采購流程進行處理，確保生產經營活動不受影響。3.在采購過程中，如發(fā)生合同變更、退貨、換貨等情況，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并辦理相關手續(xù)。四、驗收管理（一）驗收標準1.衛(wèi)生耗材的驗收應按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及采購合同約定的質量標準進行。2.驗收內容包括衛(wèi)生耗材的外觀、規(guī)格、型號、數量、質量證明文件、有效期等。3.對于醫(yī)用耗材等特殊產品，還應檢查其醫(yī)療器械注冊證、產品合格證明等相關資質文件。（二）驗收流程1.衛(wèi)生耗材到貨后，倉儲部門應及時通知驗收部門進行驗收。2.驗收部門按照驗收標準對到貨的衛(wèi)生耗材進行逐批檢驗和核對，填寫驗收記錄。3.驗收合格的衛(wèi)生耗材，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并出具驗收報告；驗收不合格的衛(wèi)生耗材，驗收人員應填寫不合格報告，注明不合格原因，及時通知采購部門處理。4.采購部門應在規(guī)定時間內與供應商協(xié)商解決不合格衛(wèi)生耗材的退換貨等問題，并將處理結果反饋給驗收部門。（三）驗收記錄1.驗收部門應建立健全驗收記錄檔案，將驗收報告、不合格報告、質量證明文件等相關資料妥善保存。2.驗收記錄應包括衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商名稱、到貨日期、驗收日期、驗收人員、驗收結果等內容，保存期限應符合相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。五、儲存管理（一）儲存條件1.倉儲部門應根據衛(wèi)生耗材的特性和要求，設置適宜的儲存場所和環(huán)境，確保衛(wèi)生耗材的質量安全。2.對于有特殊儲存條件要求的衛(wèi)生耗材，如冷藏、冷凍、防潮、防蟲、防鼠等，應嚴格按照規(guī)定的條件進行儲存。3.儲存場所應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度等環(huán)境參數應符合衛(wèi)生耗材的儲存要求。（二）分類存放1.衛(wèi)生耗材應按照類別、品種、規(guī)格、型號等進行分類存放，并有明顯的標識。2.不同類別、不同規(guī)格的衛(wèi)生耗材應分開存放，避免混淆和交叉污染。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關規(guī)定進行單獨儲存，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對庫存衛(wèi)生耗材進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。3.在盤點過程中，如發(fā)現賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行調整。對于盤盈、盤虧的衛(wèi)生耗材，應填寫盤點報告，經相關部門審批后進行處理。（四）庫存預警1.倉儲部門應建立庫存預警機制，設定各類衛(wèi)生耗材的最低庫存和最高庫存限額。2.當庫存數量低于最低庫存限額時，倉儲部門應及時通知采購部門進行補貨；當庫存數量高于最高庫存限額時，應及時與使用部門溝通協(xié)調，合理安排使用，避免積壓浪費。六、發(fā)放管理（一）領用申請1.使用部門根據實際工作需要，填寫衛(wèi)生耗材領用申請表，注明衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等內容。2.領用申請表應經部門負責人審批后，提交至倉儲部門。（二）發(fā)放審核1.倉儲部門收到領用申請表后，應審核其完整性和準確性，并核對庫存情況。2.對于庫存充足的衛(wèi)生耗材，倉儲部門應及時辦理發(fā)放手續(xù)；對于庫存不足的衛(wèi)生耗材，應告知使用部門，并及時通知采購部門補貨。（三）發(fā)放記錄1.倉儲部門應建立衛(wèi)生耗材發(fā)放記錄臺賬，記錄衛(wèi)生耗材的發(fā)放日期、領用部門、領用人員、衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數量等信息。2.發(fā)放記錄應定期進行整理和歸檔，保存期限應符合相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。七、使用管理（一）培訓教育1.人力資源部門應組織相關培訓，向員工宣傳衛(wèi)生耗材的正確使用方法和注意事項，提高員工的質量意識和安全意識。2.使用部門應加強對本部門員工的培訓教育，確保員工熟悉衛(wèi)生耗材的性能、用途和操作規(guī)程，正確使用衛(wèi)生耗材。（二）使用監(jiān)督1.質量管理部門應定期對衛(wèi)生耗材的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時督促整改。2.使用部門應建立內部監(jiān)督機制，對本部門員工的衛(wèi)生耗材使用情況進行日常檢查，避免浪費和不合理使用。（三）使用記錄1.使用部門應建立衛(wèi)生耗材使用記錄，記錄衛(wèi)生耗材的使用日期、使用人員、衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息。2.使用記錄應真實、準確、完整，保存期限應符合相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于過期、損壞、變質、失效等無法繼續(xù)使用的衛(wèi)生耗材，使用部門應填寫衛(wèi)生耗材報廢申請表，提交至質量管理部門進行報廢鑒定。2.質量管理部門應組織相關人員對申請報廢的衛(wèi)生耗材進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的衛(wèi)生耗材，質量管理部門應出具報廢鑒定報告，報公司主管領導審批。2.公司主管領導審批通過后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.倉儲部門負責對批準報廢的衛(wèi)生耗材進行清理和處置，可采用銷毀、回收等方式進行處理。2.在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢日期、報廢衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數量、處理方式等信息。3.對于有特殊環(huán)保要求的衛(wèi)生耗材，應按照相關規(guī)定進行處理，避免對環(huán)境造成污染。九、監(jiān)督檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門應定期對衛(wèi)生耗材的管理情況進行審計，檢查采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況和工作流程的合規(guī)性。2.審計部門應出具審計報告，對發(fā)現的問題提出整改意見和建議，督促相關部門進行整改。（二）日常檢查1.質量管理部門應定期對衛(wèi)生耗材的管理情況進行日常檢查，重點檢查衛(wèi)生耗材的質量、儲存條件、使用情況等。2.檢查人員