石油公司督查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)石油公司內(nèi)部管理，規(guī)范督查工作流程，確保公司各項(xiàng)決策部署得到有效貫徹執(zhí)行，提高工作效率和質(zhì)量，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于石油公司總部及所屬各分公司、子公司、直屬單位（以下統(tǒng)稱各單位）。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：督查工作嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2.實(shí)事求是原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作情況，公正評(píng)價(jià)工作成效。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦公司重點(diǎn)工作、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問題，深入查找原因，提出切實(shí)可行的整改措施。4.注重實(shí)效原則：強(qiáng)化督查結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)問題整改落實(shí)，確保公司各項(xiàng)工作取得實(shí)效。（四）職責(zé)分工1.督查部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善公司督查管理辦法及相關(guān)工作制度。組織開展公司重點(diǎn)工作、重要決策部署的專項(xiàng)督查和日常督查。對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理分析，提出整改建議，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。定期匯總、通報(bào)督查工作情況，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)督查結(jié)果及相關(guān)工作進(jìn)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各單位督查工作，加強(qiáng)對(duì)督查人員的培訓(xùn)和管理。2.被督查單位職責(zé)負(fù)責(zé)配合督查部門開展督查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，按時(shí)報(bào)送整改情況報(bào)告。建立健全本單位內(nèi)部督查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)所屬部門和基層單位的督查工作。二、督查內(nèi)容（一）公司戰(zhàn)略規(guī)劃與年度計(jì)劃執(zhí)行情況1.各單位是否按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃制定具體的實(shí)施方案，并將目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)到部門和個(gè)人。2.各項(xiàng)工作任務(wù)的推進(jìn)進(jìn)度是否符合計(jì)劃要求，是否存在拖延、滯后等情況。3.對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，是否及時(shí)采取有效措施進(jìn)行調(diào)整和解決，確保年度目標(biāo)任務(wù)順利完成。（二）安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)1.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、職能部門和崗位員工的安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，如操作規(guī)程、安全檢查、隱患排查治理、應(yīng)急管理等制度的執(zhí)行情況。3.環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)情況，包括污染防治、節(jié)能減排、生態(tài)保護(hù)等方面的工作開展情況。4.安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)事故的防范與處理情況，是否建立健全事故應(yīng)急預(yù)案，是否及時(shí)、妥善處理各類事故。（三）經(jīng)營(yíng)管理與效益提升1.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，如營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)的完成進(jìn)度和質(zhì)量。2.市場(chǎng)營(yíng)銷策略的執(zhí)行情況，包括市場(chǎng)開拓、客戶開發(fā)、油品銷售、非油業(yè)務(wù)發(fā)展等方面的工作成效。3.成本費(fèi)用控制情況，各項(xiàng)成本費(fèi)用是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)，是否存在浪費(fèi)、不合理支出等情況。4.財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控情況，財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況、資金管理的安全性和效益性、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的工作情況。（四）項(xiàng)目建設(shè)與投資管理1.項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的執(zhí)行情況，包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程進(jìn)度、質(zhì)量控制、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的工作進(jìn)展情況。2.項(xiàng)目投資預(yù)算的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照預(yù)算控制投資規(guī)模，是否存在超預(yù)算投資的情況。3.項(xiàng)目建設(shè)過程中的合規(guī)性情況，是否依法依規(guī)履行項(xiàng)目審批、招投標(biāo)、合同管理等程序。4.項(xiàng)目建成后的效益情況，是否達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（五）內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理1.內(nèi)部控制制度的建立健全情況，各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程是否規(guī)范，內(nèi)部控制措施是否有效。2.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)措施的落實(shí)情況。3.內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，是否對(duì)審計(jì)和檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，整改措施是否到位。4.合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況，是否遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。（六）人力資源管理與隊(duì)伍建設(shè)1.人力資源規(guī)劃的執(zhí)行情況，人員招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等工作是否符合規(guī)劃要求。2.員工隊(duì)伍建設(shè)情況，員工素質(zhì)提升、人才培養(yǎng)與引進(jìn)、員工激勵(lì)等方面的工作成效。3.勞動(dòng)用工管理情況，勞動(dòng)合同簽訂、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的工作是否合規(guī)。4.企業(yè)文化建設(shè)情況，公司價(jià)值觀的宣傳與踐行、員工凝聚力和歸屬感的提升等方面的工作開展情況。（七）其他重要事項(xiàng)1.公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要工作任務(wù)的完成情況。2.涉及公司改革發(fā)展、穩(wěn)定大局的重要事項(xiàng)的落實(shí)情況。3.員工關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題的解決情況。三、督查方式與程序（一）督查方式1.定期督查：按照公司年度督查工作計(jì)劃，定期對(duì)各單位重點(diǎn)工作、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行督查。2.專項(xiàng)督查：針對(duì)公司某一時(shí)期的重點(diǎn)工作、重要決策部署或突出問題，開展專項(xiàng)督查。3.日常督查：通過日常工作檢查、數(shù)據(jù)分析、信息收集等方式，對(duì)各單位工作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。4.聯(lián)合督查：由督查部門牽頭，會(huì)同相關(guān)職能部門組成聯(lián)合督查組，對(duì)涉及多個(gè)部門的工作進(jìn)行聯(lián)合督查。5.實(shí)地督查：督查人員深入各單位基層現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)地查看工作開展情況，核實(shí)相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。6.書面督查：要求各單位定期報(bào)送工作進(jìn)展情況報(bào)告、自查自糾報(bào)告等書面材料，進(jìn)行分析研判。（二）督查程序1.督查準(zhǔn)備制定督查方案。根據(jù)督查內(nèi)容和要求，明確督查目的、范圍、方式、時(shí)間安排等，組建督查組。收集督查資料。提前向被督查單位發(fā)送督查通知，要求其準(zhǔn)備相關(guān)資料，包括工作匯報(bào)材料、數(shù)據(jù)報(bào)表、文件檔案等。培訓(xùn)督查人員。組織督查人員學(xué)習(xí)督查相關(guān)政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和工作紀(jì)律，明確督查任務(wù)和要求。2.督查實(shí)施聽取匯報(bào)。與被督查單位領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，聽取工作情況匯報(bào)。查閱資料。對(duì)被督查單位提供的資料進(jìn)行認(rèn)真查閱，核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。實(shí)地查看。深入基層單位、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、項(xiàng)目建設(shè)工地等，實(shí)地了解工作開展情況，查看相關(guān)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況。個(gè)別訪談。與基層員工、客戶等進(jìn)行個(gè)別訪談，聽取意見和建議，了解實(shí)際工作中存在的問題。問卷調(diào)查。根據(jù)督查需要，設(shè)計(jì)調(diào)查問卷，廣泛征求員工、客戶等對(duì)公司工作的滿意度和意見建議。3.督查反饋形成督查報(bào)告。督查組對(duì)督查情況進(jìn)行綜合分析，撰寫督查報(bào)告，客觀反映工作成績(jī)，深入剖析存在問題，提出整改建議。反饋督查意見。督查組向被督查單位反饋督查意見，通報(bào)督查情況，提出整改要求和期限。溝通交流意見。與被督查單位就督查意見進(jìn)行溝通交流，聽取其對(duì)督查結(jié)果的看法和意見，共同探討整改措施。4.整改落實(shí)制定整改方案。被督查單位根據(jù)督查反饋意見，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。組織整改實(shí)施。被督查單位按照整改方案認(rèn)真組織整改，確保整改工作有序推進(jìn)。報(bào)送整改情況。被督查單位定期向督查部門報(bào)送整改情況報(bào)告，直至整改任務(wù)全部完成。5.督查復(fù)查跟蹤整改進(jìn)度。督查部門對(duì)被督查單位整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)展。組織復(fù)查驗(yàn)收。整改期限屆滿后，督查部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，核實(shí)整改措施是否落實(shí)到位，問題是否得到有效解決。通報(bào)復(fù)查結(jié)果。對(duì)復(fù)查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，對(duì)整改不力的單位進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，并責(zé)令繼續(xù)整改。四、督查結(jié)果運(yùn)用（一）納入績(jī)效考核將督查結(jié)果作為各單位和領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考核的重要依據(jù)，與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉升等掛鉤。對(duì)督查工作成績(jī)突出的單位和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、問題較多的單位和個(gè)人進(jìn)行問責(zé)。（二）推動(dòng)問題整改針對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向被督查單位反饋，并跟蹤督促整改落實(shí)。對(duì)普遍性、傾向性問題，進(jìn)行深入分析研究，提出系統(tǒng)性解決方案，推動(dòng)公司整體管理水平提升。（三）完善制度機(jī)制通過督查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司現(xiàn)有制度機(jī)制存在的漏洞和不足，提出完善建議，促進(jìn)公司制度體系不斷健全和優(yōu)化，確保各項(xiàng)工作有章可循、規(guī)范有序。（四）加強(qiáng)決策參考督查結(jié)果反映了公司各項(xiàng)工作的實(shí)際情況和存在問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要參考依據(jù)，有助于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策、精準(zhǔn)施策，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。五、督查紀(jì)律與監(jiān)督（一）督查紀(jì)律1.督查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，保守公司機(jī)密。2.堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地開展督查工作，不得隱瞞、歪曲事實(shí)，不得弄虛作假。3.廉潔自律，不得接受被督查單位的禮品、禮金、宴請(qǐng)等，不得利用督查工作謀取私利。4.嚴(yán)格遵守工作程序和工作紀(jì)律，按時(shí)完成督查任務(wù)，不得擅自擴(kuò)大督查范圍、變更督查內(nèi)容、拖延督查時(shí)間。（二）監(jiān)督機(jī)制1.建立督查工作內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，督查部門定期對(duì)督查人員的工作情況進(jìn)行檢查和考核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。2.