環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的環(huán)境保護(hù)工作，有效識(shí)別、評(píng)估和管控環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，提高環(huán)保管理水平，保障公司/組織的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)涉及環(huán)境保護(hù)活動(dòng)的所有部門、車間、項(xiàng)目及相關(guān)人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)防，通過科學(xué)的管理措施和技術(shù)手段，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。2.分級(jí)管控：根據(jù)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的危害程度和發(fā)生概率，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，實(shí)施差異化的管控措施。3.動(dòng)態(tài)管理：環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)狀況會(huì)隨公司/組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、政策法規(guī)等因素變化而改變，需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和調(diào)整管理措施。4.全員參與：明確各部門、各崗位在環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)，鼓勵(lì)全體員工積極參與環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控工作。二、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.生產(chǎn)工藝：分析各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所使用的原材料、生產(chǎn)流程、設(shè)備運(yùn)行等可能產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣等污染物排放情況。2.污染治理設(shè)施：包括廢氣處理設(shè)備、污水處理設(shè)施、固廢處置設(shè)施等的運(yùn)行狀況及處理效果。3.環(huán)境敏感區(qū)域：如飲用水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)等周邊項(xiàng)目的環(huán)境影響。4.法律法規(guī)及政策變化：關(guān)注國家和地方環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)的更新，評(píng)估對(duì)公司/組織環(huán)保工作的影響。（二）識(shí)別方法1.資料分析：收集公司/組織的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、歷年環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、生產(chǎn)工藝資料等，進(jìn)行系統(tǒng)分析。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，查看生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行、污染治理設(shè)施運(yùn)行、物料儲(chǔ)存與輸送等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3.專家咨詢：對(duì)于復(fù)雜的生產(chǎn)工藝或重大環(huán)保問題，可邀請(qǐng)行業(yè)專家進(jìn)行咨詢，獲取專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別建議。4.案例借鑒：參考同行業(yè)類似企業(yè)發(fā)生的環(huán)保事故案例，結(jié)合公司/組織實(shí)際情況，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。（三）識(shí)別結(jié)果記錄對(duì)識(shí)別出的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)描述、涉及部門/環(huán)節(jié)、可能產(chǎn)生的環(huán)境影響等。建立環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新。三、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.環(huán)境影響程度：考量污染物排放對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量、土壤環(huán)境質(zhì)量等造成的損害程度。2.發(fā)生概率：評(píng)估環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小，可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行狀況、管理水平等因素進(jìn)行綜合判斷。3.可恢復(fù)性：分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，對(duì)生態(tài)環(huán)境和公司/組織正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成的影響能否在一定時(shí)間和條件下得到恢復(fù)。（二）評(píng)估方法1.矩陣法：根據(jù)環(huán)境影響程度和發(fā)生概率兩個(gè)維度，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣，將環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同等級(jí)。2.打分法：對(duì)每個(gè)評(píng)估指標(biāo)設(shè)定相應(yīng)的分值范圍，通過專家打分或數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析確定各項(xiàng)指標(biāo)得分，進(jìn)而計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)綜合得分，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分1.重大風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境影響程度嚴(yán)重，發(fā)生概率較高，一旦發(fā)生將對(duì)生態(tài)環(huán)境造成重大破壞，且難以在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)，對(duì)公司/組織聲譽(yù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大負(fù)面影響。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境影響較大，發(fā)生概率中等，可能對(duì)局部環(huán)境造成明顯損害，對(duì)公司/組織正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有一定影響，需采取較為嚴(yán)格的管控措施。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境影響一般，發(fā)生概率較低，對(duì)環(huán)境有一定影響，但通過適當(dāng)措施可控制和恢復(fù)，對(duì)公司/組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響較小。4.低風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境影響輕微，發(fā)生概率很低，基本不會(huì)對(duì)環(huán)境造成實(shí)質(zhì)性損害，對(duì)公司/組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響不大。（四）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用根據(jù)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，繪制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布圖，直觀展示公司/組織內(nèi)各區(qū)域、各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的管控策略和措施，優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)。四、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控措施（一）重大風(fēng)險(xiǎn)管控1.制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件，制定詳細(xì)、可操作性強(qiáng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容，并定期組織演練。2.加強(qiáng)監(jiān)測(cè)與預(yù)警：安裝先進(jìn)的環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)關(guān)鍵污染物排放指標(biāo)和環(huán)境質(zhì)量參數(shù)，設(shè)置合理的預(yù)警閾值。一旦監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)接近或超過預(yù)警值，立即啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，通知相關(guān)部門和人員采取應(yīng)對(duì)措施。3.強(qiáng)化源頭控制：對(duì)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，優(yōu)化原材料選擇和使用，從源頭上減少污染物產(chǎn)生量。4.增加環(huán)保投入：配備充足的污染治理設(shè)施和應(yīng)急物資，確保在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)能夠有效應(yīng)對(duì)。同時(shí)，加大對(duì)環(huán)保技術(shù)研發(fā)和人員培訓(xùn)的投入，提高環(huán)保管理水平。（二）較大風(fēng)險(xiǎn)管控1.完善管理制度：針對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，制定專門的管理制度和操作規(guī)程，明確崗位責(zé)任和工作流程，確保各項(xiàng)措施得到有效執(zhí)行。2.加強(qiáng)日常巡檢：增加對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和設(shè)備的巡檢頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患和環(huán)保問題。3.定期評(píng)估與改進(jìn)：每季度對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整和完善管控方案，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。（三）一般風(fēng)險(xiǎn)管控1.落實(shí)常規(guī)管理措施：按照公司/組織現(xiàn)有的環(huán)保管理制度和操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的日常管理，確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行，污染物達(dá)標(biāo)排放。2.開展員工培訓(xùn)：定期組織涉及一般風(fēng)險(xiǎn)崗位的員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和操作水平。（四）低風(fēng)險(xiǎn)管控1.保持關(guān)注：對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和環(huán)節(jié)保持日常關(guān)注，確保環(huán)保措施持續(xù)有效執(zhí)行，防止風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。2.持續(xù)改進(jìn)：鼓勵(lì)員工積極提出改進(jìn)建議，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)等方式，進(jìn)一步降低低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。五、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查主體1.環(huán)保管理部門：負(fù)責(zé)組織定期的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查工作，制定檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。2.內(nèi)部審計(jì)部門：對(duì)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保合規(guī)性和有效性。3.各部門自查：各部門按照本辦法要求，定期開展本部門環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改問題。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估情況：檢查環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單是否完整、準(zhǔn)確，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是否科學(xué)合理，評(píng)估結(jié)果是否真實(shí)可靠。2.管控措施落實(shí)情況：查看針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定的管控措施是否得到有效執(zhí)行，污染治理設(shè)施運(yùn)行是否正常，應(yīng)急物資儲(chǔ)備是否充足等。3.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況：檢查公司/組織是否遵守國家和地方環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)，有無環(huán)境違法行為。（三）檢查方式1.定期檢查：每月或每季度開展一次全面的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查，對(duì)公司/組織內(nèi)所有涉及環(huán)?；顒?dòng)的區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或存在環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)隱患的部位進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的環(huán)保問題或重大活動(dòng)，開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)環(huán)保要求得到落實(shí)。（四）問題整改對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)問題，下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任部門、整改期限和整改要求。整改責(zé)任部門要制定詳細(xì)的整改方案，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況及時(shí)反饋給環(huán)保管理部門。環(huán)保管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。六、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)信息溝通與共享（一）內(nèi)部溝通1.建立溝通機(jī)制：明確公司/組織內(nèi)部各部門之間在環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)信息溝通方面的職責(zé)和流程，確保信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞。2.定期會(huì)議：召開環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，各部門匯報(bào)本部門環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)狀況、管控措施執(zhí)行情況及存在的問題，共同商討解決方案，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度。3.信息平臺(tái)建設(shè)：搭建環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控等信息的實(shí)時(shí)共享，方便各部門查詢和使用。（二）外部溝通1.與政府部門溝通：及時(shí)了解國家和地方環(huán)保政策法規(guī)的變化，主動(dòng)向環(huán)保主管部門匯報(bào)公司/組織環(huán)保工作情況，接受政府部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.與周邊社區(qū)溝通：通過召開座談會(huì)、發(fā)布公告等方式，向周邊社區(qū)居民通報(bào)公司/組織的環(huán)保工作情況和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)狀況，聽取居民意見和建議，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，維護(hù)公司/組織與周邊社區(qū)的良好關(guān)系。3.與相關(guān)方溝通：與供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方就環(huán)保要求進(jìn)行溝通，確保原材料供應(yīng)和產(chǎn)品交付過程中的環(huán)保合規(guī)性。七、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理（一）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)成立環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急指揮中心，由公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總指揮，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。明確應(yīng)急指揮中心及各成員的職責(zé)分工，確保在應(yīng)急狀態(tài)下能夠迅速、有效地開展應(yīng)急處置工作。（二）應(yīng)急預(yù)案制定與修訂根據(jù)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合公司/組織實(shí)際情況，制定完善的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。同時(shí)，定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂，確保其科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。（三）應(yīng)急演練定期組織環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練，演練內(nèi)容包括火災(zāi)、泄漏、超標(biāo)排放等突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置。通過演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性，提高各部門和人員的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同配合能力。演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急演練效果進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，針對(duì)存在的問題及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行改進(jìn)。（四）后期處置1.污染治理：在應(yīng)急事件結(jié)束后，及時(shí)組織力量對(duì)受污染的環(huán)境進(jìn)行治理和修復(fù)，采取有效措施減少污染物對(duì)環(huán)境的長(zhǎng)期影響。2.調(diào)查評(píng)估：對(duì)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急事件進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，分析事件原因、過程和損失，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，防止類似事件再次發(fā)生。3.恢復(fù)生產(chǎn)：在確保環(huán)境安全的前提下，盡快恢復(fù)公司/組織的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制定恢復(fù)計(jì)劃，明確恢復(fù)步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。八、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)公司/組織環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)狀況和員工崗位需求，制定年度環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.環(huán)保法律法規(guī)與政策標(biāo)準(zhǔn)：學(xué)習(xí)國家和地方環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)，了解最新的環(huán)保要求和變化。2.環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：掌握環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法和評(píng)估指標(biāo)，能夠準(zhǔn)確識(shí)別和評(píng)估本崗位存在的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。3.環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控措施：熟悉針對(duì)不同等級(jí)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)制定的管控措施，掌握污染治理設(shè)施操作技能和應(yīng)急處置方法。4.環(huán)保意識(shí)與責(zé)任：增強(qiáng)員工的環(huán)保意識(shí)，明確自身在環(huán)保工作中的責(zé)任和義務(wù)，培養(yǎng)員工的環(huán)保責(zé)任感。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司/組織內(nèi)部環(huán)保專家或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任培訓(xùn)講師，開展環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：邀請(qǐng)環(huán)保領(lǐng)域的專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行培訓(xùn)，拓寬員工視野，提升環(huán)保管理水平。3.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作場(chǎng)景，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行操