煤礦建工材料管理辦法一、總則（一）目的為加強煤礦建工材料管理，規(guī)范材料采購、供應、使用、儲存等環(huán)節(jié)的行為，確保工程質量，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬煤礦建設工程項目中各類建工材料的管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保材料管理活動合法合規(guī)。2.質量第一原則：優(yōu)先選用質量合格的材料，保障工程質量安全。3.成本控制原則：合理規(guī)劃材料采購、使用，降低材料損耗，控制成本支出。4.科學管理原則：運用科學的方法和手段，提高材料管理效率和水平。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善建工材料管理制度、流程和標準。2.編制年度、月度建工材料采購計劃，組織采購招標、詢價等采購活動。3.建立建工材料供應商檔案，對供應商進行評價和管理。4.負責建工材料的驗收、入庫、儲存、發(fā)放等日常管理工作。5.定期盤點建工材料庫存，及時處理積壓、報廢材料。（二）工程管理部門1.根據(jù)工程進度計劃，提出建工材料需求計劃，參與材料采購計劃的審核。2.監(jiān)督施工現(xiàn)場建工材料的使用情況，確保材料合理使用，杜絕浪費。3.協(xié)助物資管理部門做好材料的驗收和質量檢驗工作。（三）財務部門1.負責建工材料采購資金的預算安排和審核支付。2.對建工材料成本進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督材料采購、使用過程中的資金使用情況，確保資金安全。（四）使用單位1.嚴格按照施工圖紙和規(guī)范要求使用建工材料，不得擅自更改材料規(guī)格和型號。2.做好施工現(xiàn)場材料的保管和防護工作，防止材料損壞、丟失。3.定期向物資管理部門反饋材料使用情況和需求信息。三、采購管理（一）采購計劃編制1.物資管理部門應根據(jù)工程建設總體進度計劃、施工圖紙和預算，結合庫存情況，編制年度、月度建工材料采購計劃。采購計劃應明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等內容。2.工程管理部門應根據(jù)工程實際進展情況，及時向物資管理部門提供準確的材料需求信息，對采購計劃進行審核和調整。3.采購計劃經(jīng)相關部門審核、分管領導批準后執(zhí)行。（二）供應商選擇與管理1.物資管理部門應通過公開招標、邀請招標、詢價、競爭性談判等方式選擇建工材料供應商。選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產品質量、價格、售后服務等因素。2.建立建工材料供應商檔案，記錄供應商基本信息、產品質量情況、供貨業(yè)績、合作評價等內容。定期對供應商進行評價，對于評價不合格的供應商，應及時淘汰。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)批準的采購計劃組織實施采購活動。采購人員應嚴格按照采購合同要求，與供應商協(xié)商確定采購價格、交貨時間、交貨地點等事項。2.對于重要建工材料或批量較大的采購項目，應實行采購過程跟蹤，確保采購活動順利進行。3.采購過程中如發(fā)生變更或調整，應及時辦理相關手續(xù)，并通知相關部門。四、驗收管理（一）驗收準備1.物資管理部門在材料到貨前，應通知工程管理部門、使用單位等相關人員做好驗收準備工作。2.驗收人員應熟悉材料的質量標準、驗收規(guī)范和合同要求，準備好驗收工具和場地。（二）驗收程序1.材料到貨后，采購人員應及時通知物資管理部門組織驗收。驗收人員應對材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量證明文件等進行核對。2.按照相關標準和規(guī)范對材料進行質量檢驗。對于需要進行物理性能、化學性能檢測的材料，應送有資質的檢測機構進行檢測。3.驗收合格的材料，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的材料，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。（三）驗收記錄物資管理部門應建立建工材料驗收記錄檔案，記錄材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、驗收時間、驗收人員、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)建工材料的性質、用途、規(guī)格等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、水泥區(qū)、構配件區(qū)等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保材料儲存安全。（二）入庫管理1.驗收合格的建工材料應及時辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的存儲區(qū)域進行存放。2.物資管理部門應建立材料入庫臺賬，記錄材料入庫時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。3.對入庫材料進行標識，標明材料名稱、規(guī)格型號、批次、檢驗狀態(tài)等內容，便于識別和管理。（三）儲存保管1.定期對建工材料進行檢查和盤點，確保材料數(shù)量準確、質量完好。發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質等情況，應及時處理。2.按照材料的特性和保管要求，采取相應的保管措施。如鋼材應做好防銹處理，水泥應做好防潮措施，木材應避免受潮變形等。3.建立庫存預警機制，當庫存材料低于最低儲備量時，及時通知物資管理部門組織采購。（四）出庫管理1.使用單位根據(jù)工程需要填寫材料領用單，經(jīng)相關部門審批后到物資管理部門領取材料。2.物資管理部門按照審批后的領用單發(fā)放材料，核對材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。3.建立材料出庫臺賬，記錄材料出庫時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用單位等信息。六、使用管理（一）使用計劃工程管理部門應根據(jù)工程進度和實際需求，編制詳細的建工材料使用計劃，明確各施工階段所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等。使用計劃應報物資管理部門審核。（二）現(xiàn)場管理1.使用單位應按照施工圖紙和規(guī)范要求使用建工材料，不得擅自更改材料規(guī)格和型號。2.加強施工現(xiàn)場材料的管理，合理堆放材料，做好材料的標識和防護工作，防止材料損壞、丟失。3.建立材料使用臺賬，記錄材料的領用、消耗情況，定期進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決材料使用過程中存在的問題。（三）節(jié)約與回收1.鼓勵施工單位采取節(jié)約措施，降低材料消耗。如優(yōu)化施工工藝，提高材料利用率，減少材料浪費。2.對可回收利用的建工材料，如鋼材、木材、構配件等，應進行回收再利用，降低工程成本。七、核算與成本控制（一）成本核算1.財務部門應建立建工材料成本核算制度，對材料采購成本、運輸成本、儲存成本、使用成本等進行核算。2.定期對建工材料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點，采取有效措施降低成本。（二）成本控制措施1.優(yōu)化采購管理，通過招標、詢價等方式降低采購成本。2.加強庫存管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費。3.嚴格控制材料使用，杜絕浪費現(xiàn)象，提高材料利用率。4.定期對建工材料成本進行考核，將成本控制指標分解到各部門和崗位，與績效考核掛鉤。八、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對建工材料管理情況進行審計監(jiān)督，檢查采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)是否符