規(guī)范招標(biāo)采購管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司招標(biāo)采購管理，規(guī)范招標(biāo)采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司、分公司的貨物、工程和服務(wù)的招標(biāo)采購活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招標(biāo)采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.公開公平公正原則：招標(biāo)采購活動(dòng)應(yīng)公開透明，公平對(duì)待所有潛在供應(yīng)商，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果公正合理。3.競爭擇優(yōu)原則：通過充分競爭，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購項(xiàng)目的質(zhì)量和效益。4.誠實(shí)信用原則：參與招標(biāo)采購活動(dòng)的各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的義務(wù)。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，組織招標(biāo)采購活動(dòng)。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和管理。3.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）需求部門1.提出采購需求，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等要求。2.參與采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行合同驗(yàn)收。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，提供資金支持。2.參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。（四）審計(jì)部門1.對(duì)招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性。2.對(duì)采購項(xiàng)目的成本效益進(jìn)行評(píng)估。（五）法務(wù)部門1.審查采購合同，提供法律意見。2.處理采購活動(dòng)中的法律糾紛。三、招標(biāo)采購方式（一）公開招標(biāo)1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序：發(fā)布招標(biāo)公告。發(fā)售招標(biāo)文件。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)出中標(biāo)通知書。簽訂采購合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序：發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書。發(fā)售招標(biāo)文件。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)出中標(biāo)通知書。簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。2.談判程序：成立談判小組。制定談判文件。確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判。確定成交供應(yīng)商。簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。2.采購程序：成立采購小組。與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商。確定成交供應(yīng)商。簽訂采購合同。（五）詢價(jià)1.適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。2.詢價(jià)程序：成立詢價(jià)小組。確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)。確定成交供應(yīng)商。簽訂采購合同。四、招標(biāo)采購流程（一）采購申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.采購申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部門。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)表，結(jié)合公司庫存情況和采購周期，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的采購方式、時(shí)間安排、預(yù)算控制等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）招標(biāo)采購文件編制1.根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購方式，采購部門編制招標(biāo)采購文件。2.招標(biāo)采購文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件格式、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.招標(biāo)采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等要求。4.招標(biāo)采購文件經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）發(fā)布招標(biāo)采購信息1.根據(jù)招標(biāo)采購文件的要求，采購部門在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)采購信息。2.招標(biāo)采購信息應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、編號(hào)、采購內(nèi)容、采購方式、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)地點(diǎn)等內(nèi)容。3.采購部門應(yīng)及時(shí)收集潛在供應(yīng)商的報(bào)名信息，并對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。（五）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)1.采購部門按照招標(biāo)采購文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。2.開標(biāo)時(shí)，采購部門應(yīng)邀請(qǐng)所有投標(biāo)供應(yīng)商參加，并當(dāng)眾宣讀投標(biāo)供應(yīng)商的名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等信息。3.評(píng)標(biāo)時(shí)，采購部門應(yīng)組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購部門、需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員組成。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。5.定標(biāo)時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（六）簽訂采購合同1.采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購合同經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（七）合同執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促中標(biāo)供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.需求部門負(fù)責(zé)對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購合同，辦理采購資金的支付手續(xù)。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購部門建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入條件應(yīng)包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況等內(nèi)容。3.采購部門對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，評(píng)價(jià)與考核內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.采購部門根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，采購部門在采購項(xiàng)目中給予優(yōu)先考慮；對(duì)于不合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)淘汰，并停止與其合作。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.采購部門建立供應(yīng)商激勵(lì)與約束機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反合同約定的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。2.供應(yīng)商激勵(lì)措施包括增加采購份額、給予價(jià)格優(yōu)惠、優(yōu)先支付貨款等；供應(yīng)商約束措施包括扣除貨款、暫停合作、解除合同等。六、招標(biāo)采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況等。2.審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，配合政府有關(guān)部門做好招標(biāo)采購項(xiàng)目的備案、審批等工作。2.接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)社會(huì)公眾提出的質(zhì)疑和投訴，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會(huì)公眾公