衢州國企采購管理辦法一、總則（一）目的為加強衢州國有企業(yè)采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，防范采購風險，促進廉政建設(shè)，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合本市國有企業(yè)實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于衢州市屬國有企業(yè)及其所屬全資、控股子企業(yè)的采購活動。采購活動包括貨物、工程和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動應(yīng)當遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，嚴格按照法定程序進行。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)當公開透明，采購過程應(yīng)當接受社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：采購活動應(yīng)當遵循公平競爭原則，確保供應(yīng)商平等參與競爭。4.誠實信用原則：采購當事人應(yīng)當誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。（四）職責分工1.采購管理部門：負責制定采購管理制度，審核采購計劃，監(jiān)督采購過程，協(xié)調(diào)采購活動中的相關(guān)問題。2.采購執(zhí)行部門：負責具體實施采購活動，包括編制采購文件、組織采購評審、簽訂采購合同等。3.需求部門：負責提出采購需求，參與采購文件編制和評審，監(jiān)督采購合同執(zhí)行。4.財務(wù)部門：負責審核采購預(yù)算，支付采購款項，監(jiān)督采購資金使用情況。5.審計部門：負責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結(jié)果的合理性。二、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.需求分析：需求部門應(yīng)當根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，對采購項目進行需求分析，明確采購標的的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求等。2.采購預(yù)算編制：財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)采購需求和企業(yè)財務(wù)狀況，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)當明確采購項目的資金來源、金額和支付方式等。3.采購計劃制定：采購執(zhí)行部門應(yīng)當根據(jù)需求分析和采購預(yù)算，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)當包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、采購時間、采購預(yù)算等。（二）采購計劃的審批1.內(nèi)部審批：采購計劃應(yīng)當按照企業(yè)內(nèi)部審批程序進行審批。審批內(nèi)容包括采購計劃的必要性、合理性、合規(guī)性等。2.預(yù)算調(diào)整：采購計劃需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當按照企業(yè)預(yù)算管理規(guī)定進行審批。（三）采購計劃的執(zhí)行1.采購任務(wù)下達：采購執(zhí)行部門應(yīng)當按照審批后的采購計劃，下達采購任務(wù)。采購任務(wù)應(yīng)當明確采購項目的具體要求、時間節(jié)點、責任人等。2.采購進度跟蹤：采購執(zhí)行部門應(yīng)當對采購進度進行跟蹤，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.采購計劃變更：采購計劃需要變更的，應(yīng)當按照企業(yè)內(nèi)部審批程序進行審批。變更內(nèi)容包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、采購時間、采購預(yù)算等。三、采購方式（一）公開招標1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式：采購貨物、工程和服務(wù)的單項合同估算價達到國務(wù)院規(guī)定的公開招標數(shù)額標準的；采購項目的技術(shù)復(fù)雜或者有特殊要求，只有少量潛在投標人可供選擇的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.招標程序：公開招標應(yīng)當按照下列程序進行：編制招標文件；發(fā)布招標公告；發(fā)售招標文件；組織開標、評標；確定中標候選人；公示中標候選人；發(fā)出中標通知書；簽訂采購合同。（二）邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.招標程序：邀請招標應(yīng)當按照下列程序進行：確定邀請供應(yīng)商名單；編制招標文件；發(fā)出投標邀請書；發(fā)售招標文件；組織開標、評標；確定中標候選人；公示中標候選人；發(fā)出中標通知書；簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。2.談判程序：競爭性談判應(yīng)當按照下列程序進行：成立談判小組；制定談判文件；確定邀請供應(yīng)商名單；發(fā)出談判邀請書；組織談判；確定成交供應(yīng)商；簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：單一來源采購應(yīng)當按照下列程序進行：成立采購小組；確定唯一供應(yīng)商；編制采購文件；組織談判；確定成交供應(yīng)商；簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價程序：詢價應(yīng)當按照下列程序進行：成立詢價小組；確定被詢價的供應(yīng)商名單；發(fā)出詢價通知書；組織詢價；確定成交供應(yīng)商；簽訂采購合同。四、采購文件編制（一）采購文件的內(nèi)容采購文件應(yīng)當包括采購項目的基本情況、采購需求、采購方式、采購程序、評審標準、合同條款等內(nèi)容。（二）采購文件的編制要求1.準確性：采購文件應(yīng)當準確反映采購項目的需求和要求，避免出現(xiàn)模糊不清或者歧義的表述。2.完整性：采購文件應(yīng)當包括采購項目的所有必要信息，確保供應(yīng)商能夠全面了解采購項目的情況。3.公正性：采購文件應(yīng)當制定公正的評審標準，確保評審過程的公平、公正。4.合法性：采購文件應(yīng)當符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，不得含有歧視性或者排他性條款。（三）采購文件的審核采購文件應(yīng)當按照企業(yè)內(nèi)部審批程序進行審核。審核內(nèi)容包括采購文件的準確性、完整性、公正性、合法性等。五、采購評審（一）評審小組的組建1.評審小組的組成：評審小組由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)應(yīng)當為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.專家的抽?。杭夹g(shù)、經(jīng)濟等方面的專家應(yīng)當從政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取。（二）評審程序1.評審準備：評審小組應(yīng)當熟悉采購文件和評審標準，了解采購項目的基本情況。2.初步評審：評審小組應(yīng)當對供應(yīng)商的投標文件進行初步評審，審查投標文件是否符合采購文件的要求。3.詳細評審：評審小組應(yīng)當對通過初步評審的供應(yīng)商的投標文件進行詳細評審，按照評審標準進行打分或者排序。4.評審報告：評審小組應(yīng)當根據(jù)評審結(jié)果，編寫評審報告。評審報告應(yīng)當包括采購項目的基本情況、評審過程、評審結(jié)果等內(nèi)容。（三）評審紀律1.評審人員應(yīng)當遵守評審紀律，不得泄露評審信息。2.評審人員應(yīng)當客觀、公正地進行評審，不得偏袒或者歧視任何供應(yīng)商。3.評審人員應(yīng)當按照評審標準進行評審，不得擅自改變評審標準。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.中標通知書發(fā)出后，采購人應(yīng)當在規(guī)定時間內(nèi)與中標供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)當按照采購文件和中標供應(yīng)商的投標文件簽訂，不得擅自變更合同內(nèi)容。（二）合同履行1.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)當按照合同約定履行各自的義務(wù)。2.采購人應(yīng)當按照合同約定支付采購款項，供應(yīng)商應(yīng)當按照合同約定提供貨物、工程和服務(wù)。（三）合同變更1.采購合同需要變更的，雙方應(yīng)當協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)當作為采購合同的組成部分，與采購合同具有同等法律效力。（四）合同終止1.采購合同履行完畢或者出現(xiàn)法定終止情形的，合同終止。2.合同終止后，雙方應(yīng)當按照合同約定進行結(jié)算和清理。七、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)應(yīng)當建立健全采購內(nèi)部監(jiān)督制度，加強對采購活動的監(jiān)督檢查。2.采購管理部門應(yīng)當定期對采購活動進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.審計部門應(yīng)當對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結(jié)果的合理性。（二）外部監(jiān)督1.采購活動應(yīng)當接