街道小額采購管理辦法一、總則（一）目的為了加強街道小額采購管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進廉政建設(shè)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本街道實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于街道機關(guān)各部門、下屬事業(yè)單位及社區(qū)組織等在開展工作過程中發(fā)生的小額采購活動。小額采購是指單次采購金額在規(guī)定限額以下的各類貨物、工程和服務(wù)采購。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.公正公平原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保競爭機會均等。3.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，注重提高資金使用效益，降低采購成本。4.誠信廉潔原則：采購活動參與各方應(yīng)誠實守信，廉潔自律，嚴(yán)禁違規(guī)違紀(jì)行為。二、采購組織與職責(zé)（一）采購管理部門街道設(shè)立專門的采購管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)街道小額采購工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善街道小額采購管理制度和流程。2.審核采購項目的采購需求、采購方式、采購預(yù)算等。3.組織實施采購活動，包括發(fā)布采購信息、組織開標(biāo)評標(biāo)、簽訂采購合同等。4.監(jiān)督采購項目的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理采購過程中的問題和投訴。5.建立和管理供應(yīng)商庫，定期對供應(yīng)商進行評估和考核。（二）采購需求部門各采購需求部門負(fù)責(zé)提出采購項目的需求，包括采購貨物的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求，工程的建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工期要求，服務(wù)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限等。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)工作需要，科學(xué)合理地編制采購需求計劃。2.配合采購管理部門開展采購活動，提供必要的技術(shù)支持和信息資料。3.參與采購項目的驗收工作，對采購項目的質(zhì)量和適用性進行評價。（三）財務(wù)部門財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購項目的預(yù)算安排、資金支付等財務(wù)事項。其主要職責(zé)包括：1.參與采購項目預(yù)算的編制和審核，確保采購資金的合理安排。2.按照合同約定和財務(wù)制度，及時辦理采購資金的支付手續(xù)。3.對采購項目的財務(wù)收支情況進行監(jiān)督和核算。（四）審計部門審計部門負(fù)責(zé)對采購項目進行審計監(jiān)督，確保采購活動合法合規(guī)、資金使用效益。其主要職責(zé)包括：1.制定采購項目審計計劃，對采購項目進行定期或不定期審計。2.審查采購項目的采購程序、采購合同、采購資金使用等情況，提出審計意見和建議。3.對采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為進行調(diào)查和處理。三、采購范圍與限額標(biāo)準(zhǔn)（一）采購范圍1.貨物類：辦公用品、辦公設(shè)備、計算機及軟件、通訊設(shè)備、家具、電器、勞保用品、維修材料等。2.工程類：小型修繕工程、裝修工程、綠化工程、市政設(shè)施維修工程等。3.服務(wù)類：物業(yè)管理、保潔服務(wù)、保安服務(wù)、會議服務(wù)、印刷服務(wù)、咨詢服務(wù)等。（二）限額標(biāo)準(zhǔn)單次采購金額在[X]元以下的采購項目適用本辦法。超過限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和街道規(guī)定的采購程序進行。四、采購方式（一）詢價采購1.適用范圍：適用于采購規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的貨物采購項目。2.采購程序：采購管理部門根據(jù)采購需求，向不少于三家符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書。供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)一次性報出不得更改的價格。采購管理部門對供應(yīng)商的報價進行比較，選擇報價最低且符合采購需求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。（二）競爭性談判采購1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的貨物、工程和服務(wù)采購項目。2.采購程序：采購管理部門發(fā)布競爭性談判公告，邀請不少于三家符合資格條件的供應(yīng)商參加談判。談判小組與供應(yīng)商進行談判，在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價。采購管理部門根據(jù)談判小組的推薦意見，確定成交供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。（三）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的貨物、工程和服務(wù)采購項目。2.采購程序：采購需求部門提出單一來源采購申請，說明采購理由和擬采購的貨物、工程或服務(wù)的名稱、數(shù)量、金額等。采購管理部門對申請進行審核，必要時組織相關(guān)人員進行論證。審核通過后，采購管理部門將單一來源采購信息在街道范圍內(nèi)進行公示，公示期不少于五個工作日。公示無異議后，采購管理部門與單一供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。（四）網(wǎng)上商城采購1.適用范圍：適用于通過街道指定的網(wǎng)上商城采購?fù)ㄓ妙愗浳锏牟少忢椖俊?.采購程序：采購需求部門在網(wǎng)上商城中選擇符合采購需求的貨物，并生成采購訂單。采購管理部門對采購訂單進行審核，審核通過后提交給網(wǎng)上商城供應(yīng)商。供應(yīng)商按照采購訂單要求及時發(fā)貨，采購需求部門負(fù)責(zé)驗收。采購管理部門根據(jù)驗收情況，辦理采購資金支付手續(xù)。五、采購流程（一）采購計劃申報1.采購需求部門根據(jù)工作需要，提前編制采購需求計劃，明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。2.采購需求計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報采購管理部門。（二）采購審批1.采購管理部門對采購需求計劃進行審核，重點審核采購項目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等。2.對于金額較大或涉及重要事項的采購項目，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行論證，并報街道領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實施1.根據(jù)采購審批結(jié)果，采購管理部門按照確定的采購方式組織實施采購活動。2.采用詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購方式的，采購管理部門應(yīng)發(fā)布采購公告或邀請供應(yīng)商，組織開標(biāo)評標(biāo)或談判等活動。3.采用網(wǎng)上商城采購方式的，采購需求部門在網(wǎng)上商城操作生成采購訂單。（四）合同簽訂1.采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。（五）驗收付款1.采購項目完成后，采購需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。2.驗收合格后，采購需求部門填寫驗收報告，并提交給采購管理部門。3.采購管理部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理采購資金支付手續(xù)。六、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理部門應(yīng)建立健全采購內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購活動全過程的監(jiān)督檢查。2.審計部門應(yīng)定期對采購項目進行審計，重點審查采購程序的合規(guī)性、采購合同的履行情況、采購資金的使用效益等。3.街道紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強對采購活動的廉政監(jiān)督，嚴(yán)肅查處采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為。（二）供應(yīng)商管理1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績等進行審核和評估，將符合條件的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫。2.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核，對考核不合格的供應(yīng)商，及時從供應(yīng)商庫中剔除。3.采購管理部門應(yīng)加強與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系，督促供應(yīng)商履行采購合同。（三）檔案管理1.采購管理部門應(yīng)建立采購項目檔案管理制度，對采購活動中的文件、資料、合同等進行分類整