企業(yè)行政物資申請(qǐng)及審批管理表便捷使用指南一、適用情境本管理表適用于各類企業(yè)內(nèi)部行政物資的規(guī)范化申領(lǐng)與審批流程，覆蓋辦公用品（如紙張、筆、文件夾）、辦公設(shè)備耗材（如打印機(jī)墨盒、硒鼓）、勞保用品（如口罩、消毒液）、日常運(yùn)維物資（如維修工具、清潔用品）等非生產(chǎn)類物資的申請(qǐng)場景。無論是部門常規(guī)物資補(bǔ)充、臨時(shí)緊急需求，還是新物資采購申請(qǐng)，均可通過此表實(shí)現(xiàn)流程統(tǒng)一、責(zé)任明確、高效管理，尤其適合中大型企業(yè)多部門協(xié)同辦公環(huán)境，或中小型企業(yè)希望優(yōu)化行政物資管控的場景。二、操作流程詳解步驟一：申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)?zhí)顚懟A(chǔ)信息：申請(qǐng)人需登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)模板，完整填寫“申請(qǐng)人信息”欄，包括姓名（*）、所在部門、工號(hào)（可選）、聯(lián)系方式（企業(yè)內(nèi)部分機(jī)號(hào)），并注明申請(qǐng)日期。明確物資需求：在“物資明細(xì)”欄逐項(xiàng)填寫所需物資信息，每項(xiàng)物資需注明“物資名稱”（如“A4打印紙”）、“規(guī)格型號(hào)”（如“80g500張/包”）、“單位”（如“包”）、“申請(qǐng)數(shù)量”（需根據(jù)實(shí)際需求填寫，避免過量申領(lǐng)）、“預(yù)估單價(jià)”（參考?xì)v史采購價(jià)或市場均價(jià)，用于費(fèi)用預(yù)估）、“用途說明”（如“部門日常文件打印”“會(huì)議室日常補(bǔ)給”等，需簡明扼要）。附加說明（可選）：若為緊急申請(qǐng)（如臨時(shí)會(huì)議急需物資），需在“備注”欄標(biāo)注“加急”并說明緊急原因；若涉及特殊規(guī)格或定制物資，需在“備注”欄補(bǔ)充具體要求（如“需印制公司LOGO”“尺寸為cm×cm”）。步驟二：部門負(fù)責(zé)人審批審核必要性：部門負(fù)責(zé)人收到申請(qǐng)后，需核對(duì)物資用途是否與部門工作相關(guān)、申請(qǐng)數(shù)量是否合理（避免浪費(fèi)或囤積），并判斷是否符合部門預(yù)算。審批意見：審核通過后，在“部門負(fù)責(zé)人審批”欄簽字（或電子簽批），并注明審批日期；若不通過，需注明駁回原因（如“數(shù)量過多，建議按月度需求集中申請(qǐng)”“用途不符合部門當(dāng)前工作重點(diǎn)”），并退回申請(qǐng)人修改。步驟三：行政部審核庫存與合規(guī)性核對(duì)：行政部收到審批通過的申請(qǐng)后，首先查詢企業(yè)物資臺(tái)賬，確認(rèn)申領(lǐng)物資是否有庫存（如有庫存，直接進(jìn)入步驟五“物資發(fā)放”）；若無庫存，需進(jìn)一步審核規(guī)格型號(hào)是否符合企業(yè)采購標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)估單價(jià)是否在合理區(qū)間。采購可行性評(píng)估：對(duì)于需采購的物資，行政部需確認(rèn)供應(yīng)商是否在合格名錄內(nèi)、采購周期是否滿足需求（常規(guī)物資采購周期一般為3-5個(gè)工作日，緊急物資需協(xié)調(diào)供應(yīng)商加急）。審核意見：審核通過后，在“行政部審核”欄簽字并注明日期；若需調(diào)整（如建議更換性價(jià)比更高的替代規(guī)格、調(diào)整采購數(shù)量），需與申請(qǐng)人溝通后修改申請(qǐng)內(nèi)容。步驟四：分管領(lǐng)導(dǎo)審批（按權(quán)限）金額與重要性審批：根據(jù)企業(yè)權(quán)限劃分，單次申請(qǐng)金額超過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)（如500元/1000元，具體金額由企業(yè)自定）或涉及重要物資（如辦公設(shè)備、高價(jià)值耗材），需提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)審核費(fèi)用合理性、是否符合公司成本管控要求。審批意見：審批通過后簽字并注明日期；若不通過，注明原因并退回行政部或申請(qǐng)人調(diào)整。步驟五：物資發(fā)放或采購執(zhí)行庫存物資發(fā)放：行政部根據(jù)審批通過的申請(qǐng)，從倉庫配貨，通知申請(qǐng)人領(lǐng)??；領(lǐng)取時(shí)，申請(qǐng)人在“領(lǐng)取確認(rèn)”欄簽字（或電子確認(rèn)），注明領(lǐng)取日期及實(shí)際數(shù)量。新物資采購：行政部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)起采購流程（通過采購系統(tǒng)或線下對(duì)接供應(yīng)商），物資到貨后進(jìn)行驗(yàn)收（核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量），同步更新庫存臺(tái)賬。到貨通知：驗(yàn)收合格后，行政部通知申請(qǐng)人領(lǐng)取，領(lǐng)取流程同上。步驟六：結(jié)果反饋與歸檔流程閉環(huán)：申請(qǐng)人領(lǐng)取物資后，申請(qǐng)流程自動(dòng)結(jié)束（或在OA系統(tǒng)中標(biāo)記“已完成”）；行政部每月匯總申請(qǐng)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)各部門物資消耗情況，作為后續(xù)采購預(yù)算和庫存優(yōu)化的依據(jù)。資料歸檔：紙質(zhì)申請(qǐng)表由行政部按月分類存檔（電子版?zhèn)浞葜林付ǚ?wù)器），保存期限不少于1年，便于后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。三、物資申請(qǐng)及審批表（模板）申請(qǐng)人信息申請(qǐng)日期年月日姓名（*）所在部門工號(hào)（可選）聯(lián)系方式（內(nèi)線）物資明細(xì)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位123合計(jì)金額（元）大寫：____________________元整小寫：__________元備注（如緊急申請(qǐng)、特殊要求等）審批流程部門負(fù)責(zé)人審批簽字：__________日期：_年_月___日行政部審核簽字：__________日期：_年_月___日分管領(lǐng)導(dǎo)審批（如需）簽字：__________日期：_年_月___日領(lǐng)取確認(rèn)領(lǐng)取人簽字領(lǐng)取日期年月日四、使用提示與常見問題1.填寫規(guī)范要求信息真實(shí)完整：申請(qǐng)人姓名、部門、聯(lián)系方式等基礎(chǔ)信息需準(zhǔn)確無誤，物資名稱、規(guī)格型號(hào)需與實(shí)際需求一致，避免模糊表述（如“辦公用品”需明確為“簽字筆”）。數(shù)量合理適度：根據(jù)實(shí)際工作需求申領(lǐng)，常規(guī)物資按月/季度計(jì)劃申領(lǐng)，避免臨時(shí)大量申領(lǐng)導(dǎo)致庫存積壓；預(yù)估單價(jià)盡量參考?xì)v史采購數(shù)據(jù)，偏差過大需說明原因。用途清晰明確：用途說明需體現(xiàn)與工作的相關(guān)性（如“銷售部客戶會(huì)議資料打印”），避免填寫“個(gè)人使用”等模糊內(nèi)容。2.審批時(shí)效管理常規(guī)流程：非緊急申請(qǐng)?jiān)瓌t上在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（部門負(fù)責(zé)人1天、行政部1天、分管領(lǐng)導(dǎo)1天，按企業(yè)實(shí)際流程調(diào)整）。緊急申請(qǐng)：標(biāo)注“加急”后，部門負(fù)責(zé)人需2小時(shí)內(nèi)審批，行政部優(yōu)先審核并啟動(dòng)緊急采購流程，保證物資在24小時(shí)內(nèi)到位（特殊情況需提前與申請(qǐng)人溝通預(yù)期時(shí)間）。3.物資領(lǐng)取與登記及時(shí)領(lǐng)?。簩徟ㄟ^后，申請(qǐng)人需在5個(gè)工作日內(nèi)到行政部領(lǐng)取物資，逾期未領(lǐng)取需在備注欄說明原因，避免資源閑置。數(shù)量核對(duì)：領(lǐng)取時(shí)需仔細(xì)核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格是否與申請(qǐng)一致，確認(rèn)無誤后簽字；若發(fā)覺問題（如數(shù)量不符、損壞），需當(dāng)場向行政部反饋并更換。4.常見問題處理申請(qǐng)被駁回：若因信息不全、數(shù)量不合理等原因被駁回，申請(qǐng)人需根據(jù)審批意見修改后重新提交，避免重復(fù)駁回影響效率。審批流程卡頓：若