GB∕T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件策劃——安全規(guī)章制度策劃與編制提示清單 GB∕T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件策劃——安全規(guī)章制度策劃與編制提示清單（基于GB∕T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》及《安全生產(chǎn)法》策劃）（雷澤佳編制-2025A0）一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素要素內(nèi)容要點(diǎn)概述建議編制的安全規(guī)章制度名稱(chēng)制度類(lèi)別安全規(guī)章制度內(nèi)容編寫(xiě)要點(diǎn)提示安全工作記錄名稱(chēng)4領(lǐng)導(dǎo)作用4.1安全領(lǐng)導(dǎo)力-企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提升決策力、執(zhí)行力和影響力，踐行安全理念、發(fā)揮表率作用，提供資源保障、管控安全風(fēng)險(xiǎn)、排查治理隱患、開(kāi)展應(yīng)急處置、維護(hù)職工合法權(quán)益；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，其他負(fù)責(zé)人對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；基于安全生產(chǎn)合規(guī)管理、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急管理等要求科學(xué)決策，深入現(xiàn)場(chǎng)一線了解現(xiàn)場(chǎng)情況，解決安全生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題《安全領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)管理制度》、《安全生產(chǎn)合規(guī)管理制度》、《安全生產(chǎn)承諾制度》領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任類(lèi)、合規(guī)管理類(lèi)1)《安全領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)管理制度》：

-領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)與四維領(lǐng)導(dǎo)力：明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（含主要負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)與“四維領(lǐng)導(dǎo)力”(決策力、執(zhí)行力、影響力、表率力)要求；

-安全承諾機(jī)制：規(guī)定安全承諾的制定、公開(kāi)、踐行與考核機(jī)制；

-領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)與評(píng)估：建立領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)與評(píng)估機(jī)制，確保各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具備履行安全職責(zé)的能力；

-資源保障機(jī)制：規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)提供安全生產(chǎn)所需資源（資金、人員、技術(shù)、裝備）的保障機(jī)制；

-領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵職責(zé)：明確領(lǐng)導(dǎo)在風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查、應(yīng)急處置中的關(guān)鍵職責(zé)與行動(dòng)要求；

-職工權(quán)益維護(hù)：建立維護(hù)職工安全健康合法權(quán)益的具體措施。

2)《安全生產(chǎn)合規(guī)管理制度》：

-合規(guī)管理體系組織架構(gòu)：明確企業(yè)安全生產(chǎn)合規(guī)管理體系的組織架構(gòu)與職責(zé)；

-法律法規(guī)識(shí)別與融入：規(guī)定安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識(shí)別、獲取、更新與融入業(yè)務(wù)流程的機(jī)制；

-合規(guī)性評(píng)價(jià)機(jī)制：建立合規(guī)性評(píng)價(jià)的周期、方法與不合格項(xiàng)整改要求；

-安全決策流程：明確基于合規(guī)要求的安全決策流程，確保各項(xiàng)決策符合法定要求；

-合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告：建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告機(jī)制。

3)《安全生產(chǎn)承諾制度》：

-承諾內(nèi)容與形式：規(guī)定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)及全體員工安全生產(chǎn)承諾的內(nèi)容、形式與公開(kāi)方式；

-承諾履行與考核：明確承諾的履行、監(jiān)督與考核機(jī)制，將承諾落實(shí)情況納入安全履職評(píng)價(jià)。1)《安全領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)管理制度》：

-年度安全領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)計(jì)劃與記錄

-安全領(lǐng)導(dǎo)力評(píng)估報(bào)告

-領(lǐng)導(dǎo)安全履職記錄（如帶隊(duì)檢查、參與演練、主持會(huì)議等）

-安全生產(chǎn)資源投入審批單與臺(tái)賬

-職工安全健康權(quán)益維護(hù)情況記錄

2)《安全生產(chǎn)合規(guī)管理制度》：

-法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單及更新記錄

-合規(guī)性評(píng)價(jià)計(jì)劃與報(bào)告

-合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置記錄

-合規(guī)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要

3)《安全生產(chǎn)承諾制度》：

-各級(jí)人員安全生產(chǎn)承諾書(shū)

-承諾履行情況考核記錄4領(lǐng)導(dǎo)作用4.2安全履職評(píng)價(jià)-明確主要負(fù)責(zé)人及其他負(fù)責(zé)人安全履職評(píng)價(jià)的周期、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果應(yīng)用等要求，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)納入績(jī)效評(píng)價(jià)，可作為任免、晉升、評(píng)優(yōu)等重要依據(jù)《安全履職評(píng)價(jià)管理制度》考核評(píng)價(jià)類(lèi)《安全履職評(píng)價(jià)管理制度》-評(píng)價(jià)對(duì)象與周期：確定評(píng)價(jià)對(duì)象（主要負(fù)責(zé)人及其他負(fù)責(zé)人）、周期（至少每年一次）與評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（需覆蓋《安全生產(chǎn)法》第二十一條規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人七項(xiàng)職責(zé)及其他負(fù)責(zé)人相應(yīng)職責(zé)）；

-評(píng)價(jià)流程與方法：規(guī)范評(píng)價(jià)流程與方法（定性+定量，可結(jié)合述職、現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查、員工訪談等方式）；

-評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：明確評(píng)價(jià)結(jié)果與績(jī)效薪酬、任免、晉升、評(píng)優(yōu)等獎(jiǎng)懲措施掛鉤的具體規(guī)則；

-反饋與整改機(jī)制：建立評(píng)價(jià)結(jié)果反饋、問(wèn)題整改跟蹤與驗(yàn)證的閉環(huán)管理機(jī)制；

-責(zé)任追究規(guī)定：規(guī)定對(duì)未履行法定職責(zé)導(dǎo)致事故的，嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》第九十四條等規(guī)定的任職資格限制與責(zé)任追究。-安全履職評(píng)價(jià)計(jì)劃

-安全履職評(píng)價(jià)表（含指標(biāo)體系）

-履職評(píng)價(jià)訪談?dòng)涗?/p>

-安全履職評(píng)價(jià)報(bào)告

-評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（如績(jī)效、任免）的決策文件

-問(wèn)題整改跟蹤驗(yàn)證記錄5基礎(chǔ)保障5.1組織保障-建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，定期召開(kāi)會(huì)議，履行學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)決策部署、研究審議目標(biāo)、制度、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效評(píng)價(jià)等職責(zé)）、安全管理機(jī)構(gòu)（配備專(zhuān)職或兼職人員及注冊(cè)安全工程師，明確任職資格和數(shù)量）、業(yè)務(wù)部門(mén)（明確職責(zé)并分解到崗位，融入業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行和考核全過(guò)程）和班組（加強(qiáng)建設(shè)，開(kāi)展安全培訓(xùn)、操作技能訓(xùn)練、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查、事故分析等工作），明確各層級(jí)職責(zé)《安全生產(chǎn)組織保障管理制度》組織建設(shè)類(lèi)《安全生產(chǎn)組織保障管理制度》-安委會(huì)組成與職責(zé)：規(guī)定安全生產(chǎn)委員會(huì)（安委會(huì)）的組成（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任主任）、會(huì)議頻次（至少每季度一次）、核心職責(zé)（學(xué)習(xí)貫徹決策部署、研究審議目標(biāo)制度、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效評(píng)價(jià)等）及決議落實(shí)機(jī)制；

-安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置：明確安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、人員配備（專(zhuān)職/兼職數(shù)量符合《安全生產(chǎn)法》第二十四條要求）及注冊(cè)安全工程師配備與管理要求；

-業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)細(xì)化：細(xì)化各業(yè)務(wù)部門(mén)安全生產(chǎn)職責(zé)，并明確其如何融入業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行、監(jiān)督和考核的全過(guò)程，落實(shí)“三管三必須”原則；

-班組安全建設(shè)：制定班組安全建設(shè)實(shí)施細(xì)則，明確班組在安全培訓(xùn)、操作技能訓(xùn)練、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查、事故分析等方面的具體職責(zé)、活動(dòng)內(nèi)容與頻次要求。-安全生產(chǎn)委員會(huì)成立及調(diào)整文件

-安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議落實(shí)跟蹤表

-安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員任命文件

-注冊(cè)安全工程師配備情況登記表

-各部門(mén)、各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)文件

-班組安全建設(shè)活動(dòng)記錄（如班會(huì)記錄、活動(dòng)臺(tái)賬）5基礎(chǔ)保障5.2責(zé)任保障-建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各層級(jí)、各崗位職責(zé)、范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)，確保責(zé)任橫向到邊、縱向到底，定期對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》責(zé)任管理類(lèi)1)《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》-責(zé)任制清單制定：制定覆蓋所有層級(jí)、所有崗位的“一崗一責(zé)”清單，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任橫向到邊、縱向到底；

-責(zé)任制發(fā)布與培訓(xùn)：明確責(zé)任制制定、發(fā)布、培訓(xùn)（確保從業(yè)人員熟悉自身責(zé)任）、公示（在適當(dāng)位置公告）的具體要求；

-監(jiān)督考核機(jī)制：規(guī)范責(zé)任制落實(shí)情況監(jiān)督考核的周期（定期）、方法（可結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)）與流程；

-責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲：建立責(zé)任追究、獎(jiǎng)懲聯(lián)動(dòng)的具體機(jī)制，將考核結(jié)果與員工績(jī)效、薪酬、晉升等掛鉤。《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》-總則與管理要求：規(guī)定責(zé)任制的制定、發(fā)布、宣貫、考核與修訂的總體管理要求；明確“一崗一責(zé)”、“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三管三必須”原則。-主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，履行《安全生產(chǎn)法》第二十一條規(guī)定的七項(xiàng)法定職責(zé)。-其他負(fù)責(zé)人職責(zé)：明確其他負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，組織落實(shí)分管領(lǐng)域的安全決策、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查等工作。-安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)：明確安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員在組織或參與擬定制度、教育培訓(xùn)、危險(xiǎn)作業(yè)管理、檢查應(yīng)急、事故調(diào)查等方面的具體職責(zé)。-業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)：明確各職能部門(mén)（如生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人事、財(cái)務(wù)等）負(fù)責(zé)人在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，將安全要求融入業(yè)務(wù)流程。-班組長(zhǎng)職責(zé)：明確班組長(zhǎng)在組織班組安全活動(dòng)、執(zhí)行規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查、人員培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急等方面的職責(zé)。-從業(yè)人員職責(zé)：明確每一位從業(yè)人員在遵守規(guī)程、佩戴PPE、報(bào)告隱患、參加培訓(xùn)應(yīng)急、拒絕違章指揮等方面的基本安全義務(wù)。 1)《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》-全員安全生產(chǎn)責(zé)任制清單（“一崗一責(zé)”）

-責(zé)任制培訓(xùn)簽到表與記錄

-責(zé)任制公示照片或記錄

-責(zé)任制落實(shí)情況考核記錄表

-責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲決定文件2)《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》-全員安全生產(chǎn)責(zé)任制正式發(fā)布文件-責(zé)任制培訓(xùn)宣貫記錄及簽到表-責(zé)任制考核方案與考核記錄-責(zé)任制定期評(píng)審與更新記錄5基礎(chǔ)保障5.3制度保障-建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，結(jié)合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果、事故案例、工會(huì)及從業(yè)人員意見(jiàn)和建議制定，新工藝/技術(shù)/材料/設(shè)備投入前制定規(guī)程，定期評(píng)估規(guī)章制度和操作規(guī)程的適宜性、充分性和執(zhí)行情況，及時(shí)更新，保持有效狀態(tài)，確保從業(yè)人員及時(shí)獲取《安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程管理辦法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理制度》、《職業(yè)病危害管理制度》、《應(yīng)用四新技術(shù)管理制度》、《安全生產(chǎn)文件、記錄和檔案管理制度》制度建設(shè)類(lèi)1)《安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程管理辦法》：

-制度規(guī)程制定流程：規(guī)定制度規(guī)程的策劃、制定、評(píng)審（征求工會(huì)及從業(yè)人員意見(jiàn)）、批準(zhǔn)、發(fā)布、宣貫的流程與責(zé)任部門(mén)；

-制定依據(jù)明確：明確制度規(guī)程的制定依據(jù)（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果、事故案例、工會(huì)及從業(yè)人員意見(jiàn)和建議）；

-新工藝規(guī)程要求：建立新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入使用前制定或修訂操作規(guī)程的強(qiáng)制性要求與時(shí)限；

-定期評(píng)估機(jī)制：建立制度規(guī)程定期評(píng)估（至少每年一次）其適宜性、充分性和執(zhí)行情況的機(jī)制，并規(guī)定動(dòng)態(tài)更新的觸發(fā)條件與流程；

-版本管理：確保從業(yè)人員能夠及時(shí)獲取和理解有效的制度規(guī)程版本。

2)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理制度》：

-三同時(shí)全流程管理：規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用（“三同時(shí)”）的全流程管理，包括可行性研究階段的預(yù)評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)審查、施工監(jiān)督、試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)；

-責(zé)任部門(mén)明確：明確各階段的責(zé)任部門(mén)、管理要求與記錄保存。

3)《職業(yè)病危害管理制度》：

-防治責(zé)任體系：明確職業(yè)病危害防治責(zé)任體系；

-項(xiàng)目申報(bào)流程：規(guī)范職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)流程；

-危害因素監(jiān)測(cè)：規(guī)定工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)要求；

-危害告知與防護(hù)：明確職業(yè)病危害告知（合同、公告欄、警示標(biāo)識(shí)）與防護(hù)措施；

-健康檢查與檔案：組織職業(yè)健康檢查并建立監(jiān)護(hù)檔案。

4)《應(yīng)用四新技術(shù)管理制度》：

-引入前安全論證：規(guī)定新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備引入前的安全論證與審批程序；

-安全技術(shù)特性掌握：明確必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，并制定專(zhuān)門(mén)的安全操作規(guī)程；

-操作人員培訓(xùn)：規(guī)定對(duì)操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)的要求。

5)《安全生產(chǎn)文件、記錄和檔案管理制度》：

-文件控制要求：規(guī)定安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、體系文件、管理記錄、評(píng)審報(bào)告等文件的控制要求，包括識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新、保管、廢止等；

-記錄管理要求：明確各類(lèi)安全記錄（如培訓(xùn)、檢查、隱患、事故、應(yīng)急演練等）的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、保存期限和歸檔管理要求；

-檔案保管流程：建立電子與紙質(zhì)檔案的安全保管與借閱流程。1)《安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程管理辦法》：

-制度制修訂評(píng)審記錄（含征求意見(jiàn)）

-制度發(fā)布和宣貫記錄

-制度定期評(píng)估報(bào)告

-有效版本制度清單及發(fā)放記錄

2)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理制度》：

-安全預(yù)評(píng)價(jià)、專(zhuān)篇、驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)審文件

-設(shè)計(jì)審查、施工檢查、竣工驗(yàn)收記錄

-“三同時(shí)”各階段備案回執(zhí)

3)《職業(yè)病危害管理制度》：

-職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表及回執(zhí)

-工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告

-職業(yè)健康檢查報(bào)告及監(jiān)護(hù)檔案

-職業(yè)病危害告知書(shū)（合同附件）

-職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)設(shè)置記錄

4)《應(yīng)用四新技術(shù)管理制度》：

-四新技術(shù)安全論證報(bào)告與審批表

-新增/修訂的安全操作規(guī)程

-四新技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)記錄

5)《安全生產(chǎn)文件、記錄和檔案管理制度》：

-文件收發(fā)登記臺(tái)賬

-法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單

-安全記錄清單及保存期限規(guī)定

-檔案借閱登記表5基礎(chǔ)保障5.4資金保障-保障安全生產(chǎn)資金投入，納入預(yù)算管理，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，規(guī)范使用范圍和審批流程，依法參加工傷保險(xiǎn)和投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)等相關(guān)商業(yè)保險(xiǎn)《安全生產(chǎn)資金保障管理制度》資源保障類(lèi)《安全生產(chǎn)資金保障管理制度》

-費(fèi)用提取要求：明確安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取比例（按國(guó)家及行業(yè)規(guī)定，如按行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)確定1.5%-3%）與足額提取要求；

-使用范圍與審批：規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍（安全設(shè)施建設(shè)與維護(hù)、安全防護(hù)用品、安全培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查治理、應(yīng)急演練與物資、安全科技應(yīng)用等）及內(nèi)部審批流程；

-預(yù)算管理流程：規(guī)定安全生產(chǎn)資金投入的預(yù)算編制、審批、執(zhí)行與決算管理流程，確保資金投入有效實(shí)施；

-保險(xiǎn)管理要求：明確依法參加工傷保險(xiǎn)的要求，并為屬于國(guó)家規(guī)定高危行業(yè)、領(lǐng)域的從業(yè)人員投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，規(guī)范保險(xiǎn)管理流程。-年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用計(jì)劃（預(yù)算）

-安全生產(chǎn)費(fèi)用使用審批單

-安全生產(chǎn)費(fèi)用支出臺(tái)賬及憑證

-工傷保險(xiǎn)和安責(zé)險(xiǎn)投保單、繳費(fèi)憑證及保單

-安全生產(chǎn)費(fèi)用投入效果評(píng)估記錄5基礎(chǔ)保障5.5科技保障-開(kāi)展安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究，推廣先進(jìn)技術(shù)裝備，推進(jìn)危險(xiǎn)崗位無(wú)人值守或機(jī)器人作業(yè)，利用數(shù)字化、信息化、智能化手段提升臺(tái)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查、應(yīng)急管理等效能，推廣應(yīng)用具備智能識(shí)別、快速感知、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、超前預(yù)警功能的安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)《安全生產(chǎn)科技與數(shù)智化保障管理制度》、《自動(dòng)化儀表控制系統(tǒng)管理制度》、《控制室管理制度》科技支撐類(lèi)1)《安全生產(chǎn)科技與數(shù)智化保障管理制度》：

-科技投入計(jì)劃：制定安全生產(chǎn)科技投入計(jì)劃與先進(jìn)技術(shù)、裝備的評(píng)估、引進(jìn)和推廣清單；

-自動(dòng)化改造路徑：明確危險(xiǎn)崗位自動(dòng)化、無(wú)人化（機(jī)器人作業(yè)）改造的實(shí)施路徑、技術(shù)要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

-數(shù)字化效能提升：規(guī)范利用數(shù)字化、信息化、智能化手段提升安全臺(tái)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、應(yīng)急管理等效能的建設(shè)與應(yīng)用要求；

-監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)用：推廣應(yīng)用具備智能識(shí)別、快速感知、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、超前預(yù)警功能的安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，并明確其管理維護(hù)職責(zé)；

-效果評(píng)估機(jī)制：建立科技成果應(yīng)用效果的跟蹤評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。

2)《自動(dòng)化儀表控制系統(tǒng)管理制度》：

-全生命周期管理：明確自動(dòng)化儀表控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、選型、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)和報(bào)廢等環(huán)節(jié)的安全管理要求；

-關(guān)鍵控制要求：規(guī)定系統(tǒng)的安全聯(lián)鎖、報(bào)警管理、變更管理等關(guān)鍵控制要求。

3)《控制室管理制度》：

-人員與操作管理：規(guī)定控制室的人員準(zhǔn)入、操作規(guī)程、巡檢、報(bào)警處置、應(yīng)急響應(yīng)等管理要求；

-信息與通訊保障：明確控制室信息顯示、記錄保存、保密與通訊保障措施。1)《安全生產(chǎn)科技與數(shù)智化保障管理制度》：

-安全科技投入計(jì)劃與項(xiàng)目清單

-新技術(shù)裝備評(píng)估、引進(jìn)及驗(yàn)收記錄

-自動(dòng)化改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

-安全信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)記錄

-監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)報(bào)警及處置記錄

2)《自動(dòng)化儀表控制系統(tǒng)管理制度》：

-自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收文件

-安全聯(lián)鎖、報(bào)警設(shè)定值清單及變更記錄

-系統(tǒng)定期檢查、維護(hù)、檢定記錄

3)《控制室管理制度》：

-控制室人員準(zhǔn)入授權(quán)記錄

-控制室運(yùn)行日志、巡檢記錄

-報(bào)警信息處置記錄

-控制室通訊設(shè)備檢查記錄6策劃6.1理念-樹(shù)立發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價(jià)的紅線意識(shí)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，形成安全理念，培育安全文化，體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和從業(yè)人員安全期待，通過(guò)多種渠道宣貫貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程，適時(shí)更新《安全理念與安全文化建設(shè)管理制度》文化建設(shè)類(lèi)《安全理念與安全文化建設(shè)管理制度》-安全理念提煉：規(guī)定安全理念的提煉、評(píng)審與確定流程，確保體現(xiàn)“紅線意識(shí)”、“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和從業(yè)人員安全期待；

-宣貫渠道與方式：明確安全理念通過(guò)多種渠道（會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄、內(nèi)部媒體、文化活動(dòng)等）向所有從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣貫的方式與頻次，使其理解、認(rèn)同并踐行；

-文化活動(dòng)計(jì)劃：制定年度安全文化活動(dòng)開(kāi)展計(jì)劃（如安全生產(chǎn)月、警示教育日、知識(shí)競(jìng)賽、應(yīng)急演練等），營(yíng)造安全文化氛圍；

-評(píng)估與更新機(jī)制：建立安全理念與文化評(píng)估與更新機(jī)制，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化（如法律法規(guī)更新、發(fā)生重大事故等）時(shí)，適時(shí)對(duì)安全理念進(jìn)行評(píng)審與更新。-安全理念表述及發(fā)布文件

-安全文化宣貫活動(dòng)記錄（照片、簡(jiǎn)報(bào)等）

-年度安全文化活動(dòng)計(jì)劃及實(shí)施記錄

-安全理念與文化評(píng)估問(wèn)卷或報(bào)告

-安全理念更新評(píng)審記錄6策劃6.2目標(biāo)-制定、分解、實(shí)施、檢查、考核安全生產(chǎn)目標(biāo)，遵循定性與定量、過(guò)程與結(jié)果相結(jié)合原則，結(jié)合法律法規(guī)、行業(yè)趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)管控、以往績(jī)效等，明確具體指標(biāo)、任務(wù)措施、責(zé)任分工、資源保障和時(shí)限要求，定期跟蹤、分析、考核，結(jié)果納入績(jī)效評(píng)價(jià)《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》目標(biāo)管理類(lèi)《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》

-目標(biāo)制定原則：明確安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定原則（SMART原則，定性與定量、過(guò)程與結(jié)果相結(jié)合）與依據(jù)（法律法規(guī)、行業(yè)趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)管控要求、以往績(jī)效等）；

-目標(biāo)分解流程：規(guī)范目標(biāo)向各部門(mén)、班組、崗位分解的流程與方法，確保目標(biāo)層層落實(shí)；

-目標(biāo)實(shí)施要素：明確完成目標(biāo)所需的具體指標(biāo)、任務(wù)措施、責(zé)任分工、資源保障和時(shí)限要求；

-跟蹤與考核機(jī)制：制定目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中的跟蹤、監(jiān)測(cè)、分析與考核的周期（定期）與方法；

-結(jié)果應(yīng)用方式：規(guī)定目標(biāo)考核結(jié)果納入各級(jí)組織及人員績(jī)效評(píng)價(jià)的具體方式與權(quán)重。-年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件

-安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表（至部門(mén)、班組、崗位）

-目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及任務(wù)清單

-安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況跟蹤監(jiān)測(cè)記錄

-安全生產(chǎn)目標(biāo)考核報(bào)告及結(jié)果應(yīng)用記錄6策劃6.3全員參與-暢通從業(yè)人員參與渠道，鼓勵(lì)參與安全管理，及時(shí)收集、答復(fù)、落實(shí)從業(yè)人員提出的安全生產(chǎn)建議和內(nèi)部隱患報(bào)告，公開(kāi)獎(jiǎng)勵(lì)，工會(huì)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，組織從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)其合法權(quán)益《安全生產(chǎn)全員參與管理制度》、《安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度》、《安全生產(chǎn)建議及舉報(bào)管理制度》、《安全生產(chǎn)民主監(jiān)督管理制度》參與管理類(lèi)1)《安全生產(chǎn)全員參與管理制度》：

-參與渠道建立：建立多元化的從業(yè)人員參與渠道（如合理化建議箱、安全例會(huì)、專(zhuān)題討論會(huì)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、隱患隨手拍APP等）；

-鼓勵(lì)參與措施：明確鼓勵(lì)從業(yè)人員參與安全管理的具體措施。

2)《安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度》：

-報(bào)告義務(wù)與途徑：明確從業(yè)人員報(bào)告事故隱患的義務(wù)與途徑；

-隱患處理流程：規(guī)定對(duì)報(bào)告的隱患及時(shí)核查、處理、反饋的時(shí)限與流程；

-獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序：制定隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)、審批與公開(kāi)程序，并對(duì)報(bào)告重大隱患的有功人員給予重獎(jiǎng)。

3)《安全生產(chǎn)建議及舉報(bào)管理制度》：

-建議處理流程：規(guī)范從業(yè)人員提出安全生產(chǎn)建議的渠道與處理流程；

-舉報(bào)機(jī)制建立：建立安全生產(chǎn)違法、違規(guī)行為的舉報(bào)機(jī)制，明確舉報(bào)渠道、核查流程、為舉報(bào)人保密及獎(jiǎng)勵(lì)措施。

4)《安全生產(chǎn)民主監(jiān)督管理制度》：

-工會(huì)監(jiān)督權(quán)利：明確工會(huì)依法組織職工參加安全生產(chǎn)民主管理和民主監(jiān)督的權(quán)利與具體形式（如參與制度制定、安全檢查、事故調(diào)查等）；

-權(quán)益維護(hù)機(jī)制：規(guī)定工會(huì)對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)職工合法權(quán)益的具體機(jī)制與流程。1)《安全生產(chǎn)全員參與管理制度》：

-員工參與安全活動(dòng)記錄（如會(huì)議簽到、討論記錄）

2)《安全生產(chǎn)隱患報(bào)告和舉報(bào)制度》：

-隱患報(bào)告記錄（含接收、核查、處理、反饋）

-隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)審批及發(fā)放記錄

3)《安全生產(chǎn)建議及舉報(bào)管理制度》：

-安全生產(chǎn)建議征集與處理記錄

-安全舉報(bào)受理、核查及處理記錄

-舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批及發(fā)放記錄（如需）

4)《安全生產(chǎn)民主監(jiān)督管理制度》：

-工會(huì)參與安全管理的會(huì)議紀(jì)要或記錄

-職工代表大會(huì)審議安全工作的相關(guān)文件

-員工權(quán)益問(wèn)題受理及處理記錄6策劃6.4信息溝通-明確安全生產(chǎn)信息溝通的內(nèi)容、范圍和方式，采用文件、會(huì)議、培訓(xùn)、協(xié)商等方式，確保政府、行業(yè)、上級(jí)單位、本企業(yè)、相關(guān)方等信息有效傳遞，涵蓋政策法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患情況等核心內(nèi)容《安全生產(chǎn)信息溝通管理制度》溝通協(xié)調(diào)類(lèi)《安全生產(chǎn)信息溝通管理制度》

-溝通內(nèi)容與范圍：明確內(nèi)部與外部安全生產(chǎn)信息溝通的內(nèi)容（政策法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患情況、事故信息、應(yīng)急指令、管理要求等）與范圍；

-溝通方式與場(chǎng)景：規(guī)范信息溝通的方式（文件、會(huì)議、培訓(xùn)、公告欄、信息化平臺(tái)、協(xié)商等）與適用場(chǎng)景；

-傳遞時(shí)限與反饋：規(guī)定各類(lèi)信息的傳遞時(shí)限、責(zé)任部門(mén)與反饋要求，確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；

-外部協(xié)同機(jī)制：建立與政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級(jí)單位、相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商、相鄰單位等）的信息共享與協(xié)同工作機(jī)制。-安全生產(chǎn)信息傳遞與接收記錄（如文件發(fā)放記錄、郵件、通知）

-安全會(huì)議紀(jì)要

-與外部單位的信息溝通函件或記錄

-信息溝通有效性評(píng)估記錄7安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控7.1危險(xiǎn)源辨識(shí)-明確危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍、人員、流程與頻次，采用適宜方法和程序，全面辨識(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備、環(huán)境、人員、作業(yè)任務(wù)等危險(xiǎn)源，在生產(chǎn)系統(tǒng)重大變化、新工藝投入、事故后等情形下及時(shí)重新辨識(shí)《危險(xiǎn)源辨識(shí)管理制度》風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)《危險(xiǎn)源辨識(shí)管理制度》

-辨識(shí)范圍規(guī)定：規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍，應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員、作業(yè)任務(wù)及相關(guān)方活動(dòng)等；

-責(zé)任部門(mén)與方法：明確辨識(shí)實(shí)施的責(zé)任部門(mén)與人員，以及采用的辨識(shí)方法（如JHA、SCL、HAZOP等）；

-辨識(shí)頻次與觸發(fā)條件：規(guī)范常規(guī)辨識(shí)的頻次（每年至少一次）及在特定情形下（生產(chǎn)系統(tǒng)重大變化、新工藝/技術(shù)/材料/設(shè)備投入、發(fā)生事故后、法律法規(guī)變更等）及時(shí)重新辨識(shí)的觸發(fā)條件與要求；

-清單動(dòng)態(tài)管理：建立《危險(xiǎn)源辨識(shí)清單》的動(dòng)態(tài)更新、審核、批準(zhǔn)與歸檔管理要求。-危險(xiǎn)源辨識(shí)計(jì)劃

-危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程記錄（如JHA、SCL分析表）

-危險(xiǎn)源辨識(shí)清單（含更新版本）

-危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)審報(bào)告7安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控7.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-采用適宜方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，考慮現(xiàn)有控制措施的有效性，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，危險(xiǎn)源變化時(shí)重新評(píng)估《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度》風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度》

-評(píng)估方法選擇：明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法（如LEC法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等）與選用原則；

-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（通常分為重大、較大、一般、低風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)，可用A、B、C、D表示），并考慮現(xiàn)有控制措施的有效性；

-評(píng)估實(shí)施流程：規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施流程，包括數(shù)據(jù)收集、分析、等級(jí)判定、結(jié)果審核與批準(zhǔn)；

-重新評(píng)估觸發(fā)機(jī)制：建立風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估的觸發(fā)機(jī)制（危險(xiǎn)源發(fā)生變化、控制措施失效、工藝設(shè)備更新、事故發(fā)生后等），確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的動(dòng)態(tài)更新。-安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（含風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定）

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（如風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖、LEC法計(jì)算表）

-重大/較大風(fēng)險(xiǎn)清單

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果評(píng)審與批準(zhǔn)記錄

-風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估報(bào)告7安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控7.3風(fēng)險(xiǎn)管控7.3.1控制措施對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)確定相應(yīng)控制措施，跟蹤控制措施落實(shí)情況確保有效性，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)告知和重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告，采用多種手段監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，異常時(shí)及時(shí)預(yù)警處置《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》、《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知管理制度》、《重大危險(xiǎn)源管理制度》、《安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警管理制度》風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)1)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》：

-控制措施原則：制定不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（重大、較大、一般、低風(fēng)險(xiǎn)）對(duì)應(yīng)的控制措施原則，包括工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)等措施；

-措施落實(shí)與跟蹤：明確風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)的責(zé)任部門(mén)、人員與時(shí)限，并建立跟蹤、驗(yàn)證其有效性的機(jī)制；

-專(zhuān)項(xiàng)管控措施：針對(duì)較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施（如鍋爐房、配電室、危化品庫(kù)等）制定專(zhuān)項(xiàng)管控措施。

2)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知管理制度》：

-風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容與方式：規(guī)定對(duì)不同崗位從業(yè)人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)告知的內(nèi)容、方式（如勞動(dòng)合同、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、培訓(xùn)、公告欄等）與要求；

-重大風(fēng)險(xiǎn)公告：明確重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告的范圍、形式（公告欄、信息化平臺(tái)）與內(nèi)容。

3)《重大危險(xiǎn)源管理制度》：

-辨識(shí)與備案要求：明確重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)估、登記建檔、備案要求；

-監(jiān)控與應(yīng)急措施：規(guī)定重大危險(xiǎn)源的定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控措施及應(yīng)急預(yù)案管理；

-應(yīng)急措施告知：明確向從業(yè)人員和相關(guān)方告知應(yīng)急措施的要求。

4)《安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警管理制度》：

-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制：規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制：明確綜合利用人工巡查、在線監(jiān)測(cè)、視頻監(jiān)控等多種手段，并確定其監(jiān)測(cè)范圍與頻次；建立基于安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、隱患排查數(shù)據(jù)、事故信息及外部環(huán)境（如自然災(zāi)害、預(yù)警信息）的綜合預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制；

-預(yù)警分級(jí)與發(fā)布：明確預(yù)警分級(jí)與發(fā)布：建立預(yù)警信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)范預(yù)警信息的發(fā)布權(quán)限、程序、內(nèi)容及傳遞渠道，確保相關(guān)崗位人員及應(yīng)急隊(duì)伍能夠及時(shí)準(zhǔn)確獲取；

-預(yù)警響應(yīng)與處置：規(guī)范預(yù)警響應(yīng)與處置：明確不同級(jí)別預(yù)警對(duì)應(yīng)的響應(yīng)行動(dòng)、責(zé)任部門(mén)與處置流程，包括預(yù)警信息的接收、研判、報(bào)告、應(yīng)急行動(dòng)及預(yù)警解除的條件與程序；

-系統(tǒng)運(yùn)維與職責(zé)：落實(shí)系統(tǒng)運(yùn)維與職責(zé)：明確監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)（含硬件與軟件）的日常維護(hù)、定期檢查、更新升級(jí)和臺(tái)賬記錄等管理要求，并清晰界定系統(tǒng)運(yùn)維、信息處理及預(yù)警響應(yīng)的各項(xiàng)管理職責(zé)。1)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》：

-風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單及落實(shí)責(zé)任表

-控制措施落實(shí)跟蹤驗(yàn)證記錄

-較大危險(xiǎn)因素場(chǎng)所/設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄

2)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知管理制度》：

-崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡

-勞動(dòng)合同中風(fēng)險(xiǎn)告知條款簽收記錄

-重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄照片或記錄

3)《重大危險(xiǎn)源管理制度》：

-重大危險(xiǎn)源檔案（辨識(shí)、評(píng)估、備案文件）

-重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控記錄

-重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案及演練記錄

-應(yīng)急措施告知簽收記錄

4)《安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警管理制度》：

-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄（人工、在線）

-預(yù)警信息發(fā)布、接收及響應(yīng)處置記錄

-監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)記錄7安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控7.3風(fēng)險(xiǎn)管控7.3.2效果評(píng)價(jià)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人定期組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)控制措施效果評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)失效時(shí)分析原因并完善措施，構(gòu)成隱患的納入隱患排查治理《安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)價(jià)管理制度》風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)《安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)價(jià)管理制度》

-評(píng)價(jià)周期與組織：明確風(fēng)險(xiǎn)控制措施效果評(píng)價(jià)的周期（至少每年一次）與組織主體（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭）；

-評(píng)價(jià)內(nèi)容與方法：規(guī)范評(píng)價(jià)內(nèi)容（控制措施的有效性、適應(yīng)性、充分性）與方法（現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析、訪談等）；

-失效分析與改進(jìn)：規(guī)定當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效或不能滿足要求時(shí)，分析原因、制定并實(shí)施完善措施的流程與責(zé)任分工；

-與隱患治理銜接：建立風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)價(jià)結(jié)果與事故隱患排查治理工作的銜接機(jī)制，對(duì)構(gòu)成事故隱患的，及時(shí)納入隱患治理流程。-風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)價(jià)計(jì)劃

-風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)價(jià)報(bào)告

-措施失效分析及改進(jìn)措施記錄

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患治理銜接移交單8事故隱患排查治理8.1事故隱患排查-建立隱患排查治理要求，明確責(zé)任，鼓勵(lì)自主排查，排查范圍覆蓋所有場(chǎng)所、人員、設(shè)備、活動(dòng)及相關(guān)方服務(wù)范圍，建立內(nèi)部報(bào)告內(nèi)容、途徑、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與方式，及時(shí)核查、處理、反饋和獎(jiǎng)勵(lì)《事故隱患排查管理制度》隱患管理類(lèi)《事故隱患排查管理制度》

-責(zé)任體系建立：明確隱患排查治理的組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任體系，明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)部門(mén)及崗位的排查職責(zé)；

-排查方式與頻次：規(guī)范隱患排查的方式（日常檢查、定期檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等，可結(jié)合班組日查、車(chē)間周查、企業(yè)月查）與頻次；

-內(nèi)部報(bào)告與獎(jiǎng)勵(lì)：制定隱患內(nèi)部報(bào)告的內(nèi)容、途徑（口頭、書(shū)面、信息化系統(tǒng)等）以及對(duì)報(bào)告人的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與公開(kāi)程序，鼓勵(lì)從業(yè)人員自主排查報(bào)告隱患；

-排查臺(tái)賬管理：建立《事故隱患排查臺(tái)賬》的記錄、統(tǒng)計(jì)與分析要求，確保排查范圍覆蓋所有場(chǎng)所、人員、設(shè)備、活動(dòng)及相關(guān)方服務(wù)范圍。-各類(lèi)安全檢查表（日常、定期、專(zhuān)項(xiàng)等）

-事故隱患排查臺(tái)賬

-隱患內(nèi)部報(bào)告記錄（含接收、核查、反饋）

-隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)審批及發(fā)放記錄

-隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告8事故隱患排查治理8.2事故隱患治理-及時(shí)治理隱患，對(duì)不能立即治理的采取緊急措施，采用“人防、技防、工程防、管理防”等措施，按規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收，定期統(tǒng)計(jì)分析并向從業(yè)人員通報(bào)治理情況《事故隱患治理管理制度》隱患管理類(lèi)《事故隱患治理管理制度》

-隱患分級(jí)與時(shí)限：明確事故隱患的分級(jí)（一般事故隱患、重大事故隱患）及相應(yīng)的治理時(shí)限要求；

-治理措施制定：規(guī)范隱患治理措施的制定（采用“人防、技防、工程防、管理防”等綜合措施）、審批、實(shí)施流程，明確責(zé)任人、資金、時(shí)限；

-臨時(shí)控制措施：對(duì)不能立即治理的隱患，規(guī)定采取臨時(shí)性緊急控制措施的要求；

-評(píng)估與驗(yàn)收程序：規(guī)定隱患治理完成后，效果評(píng)估與驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、程序與責(zé)任部門(mén)；

-統(tǒng)計(jì)與通報(bào)機(jī)制：建立隱患治理情況的定期統(tǒng)計(jì)、分析機(jī)制，并通過(guò)職工大會(huì)、公示欄等方式向從業(yè)人員通報(bào)。-事故隱患治理方案（重大隱患）

-隱患治理過(guò)程記錄（含措施落實(shí)、資金使用）

-臨時(shí)控制措施實(shí)施記錄

-隱患治理驗(yàn)收表

-隱患治理情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及通報(bào)記錄8事故隱患排查治理8.3重大事故隱患管理-企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)掌握本企業(yè)所涉及相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，定期組織開(kāi)展排查，研究整改重大事故隱患，督促、檢查治理工作，按規(guī)定報(bào)告、跟蹤、評(píng)估、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)《重大事故隱患排查治理管理制度》隱患管理類(lèi)《重大事故隱患排查治理管理制度》

-判定標(biāo)準(zhǔn)掌握：明確本企業(yè)所涉及相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，并確保主要負(fù)責(zé)人掌握；

-報(bào)告程序規(guī)范：規(guī)范重大事故隱患的報(bào)告程序，按規(guī)定及時(shí)（如24小時(shí)內(nèi)）向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)和職工大會(huì)或職工代表大會(huì)報(bào)告；

-治理方案制定：制定重大事故隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括治理目標(biāo)、任務(wù)、措施、資金、物資、時(shí)限、責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人、應(yīng)急預(yù)案等；

-閉環(huán)管理機(jī)制：建立重大事故隱患的掛牌督辦、過(guò)程跟蹤、治理效果評(píng)估、驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)的閉環(huán)管理機(jī)制，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織排查并研究整改重大事故隱患。-重大事故隱患判定過(guò)程記錄

-重大事故隱患報(bào)告文件（內(nèi)外部）

-重大事故隱患治理方案及審批記錄

-重大事故隱患掛牌督辦單

-重大事故隱患治理過(guò)程跟蹤記錄

-重大事故隱患治理效果評(píng)估與銷(xiāo)號(hào)驗(yàn)收表9人員管理9.1人員準(zhǔn)入-從教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷、技能、職業(yè)禁忌、生理、心理等方面明確從業(yè)人員安全準(zhǔn)入要求，確保具備勝任能力，取得相應(yīng)任職資格《從業(yè)人員安全準(zhǔn)入管理制度》、《人員招聘管理制度》、《安全資格管理制度》人員管理類(lèi)1)《從業(yè)人員安全準(zhǔn)入管理制度》：

-準(zhǔn)入條件明確：明確各崗位從業(yè)人員的安全準(zhǔn)入條件，包括教育背景、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作技能、職業(yè)禁忌癥、生理心理狀況等；

-資格審查流程：規(guī)范入職前安全資格審查與能力評(píng)估的流程。

2)《人員招聘管理制度》：

-招聘環(huán)節(jié)整合：將安全準(zhǔn)入要求納入招聘環(huán)節(jié)，確保新入職人員符合崗位安全要求。

3)《安全資格管理制度》：

-持證上崗要求：規(guī)范特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員等必須持證上崗的崗位范圍與資格要求；

-證書(shū)管理機(jī)制：規(guī)定安全資格證書(shū)的取得、復(fù)審、登記、保管與動(dòng)態(tài)復(fù)核機(jī)制；

-健康體檢要求：明確職業(yè)健康體檢要求與職業(yè)禁忌癥的篩查、調(diào)崗規(guī)定。1)《從業(yè)人員安全準(zhǔn)入管理制度》：

-崗位安全任職條件說(shuō)明書(shū)

-人員安全準(zhǔn)入資格審查表

2)《人員招聘管理制度》：

-招聘需求說(shuō)明（含安全要求）

-應(yīng)聘人員安全素質(zhì)評(píng)估記錄

3)《安全資格管理制度》：

-特種作業(yè)/特種設(shè)備操作人員臺(tái)賬

-安全資格證書(shū)及復(fù)審記錄

-職業(yè)健康檢查報(bào)告及職業(yè)禁忌癥處理記錄9人員管理9.2安全培訓(xùn)-明確安全培訓(xùn)責(zé)任部門(mén)、對(duì)象、內(nèi)容、方式等，定期識(shí)別培訓(xùn)需求并提供師資、場(chǎng)地、設(shè)備、教材等資源，對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)、方式符合要求《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度》、《特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員管理制度》、《安全檔案管理制度》、《班組安全活動(dòng)管理制度》人員管理類(lèi)1)《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度》：

-責(zé)任部門(mén)與職責(zé)：明確安全培訓(xùn)的責(zé)任部門(mén)與管理職責(zé)；

-三級(jí)培訓(xùn)體系：建立公司、車(chē)間、班組三級(jí)安全培訓(xùn)體系，明確各級(jí)培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)（如公司級(jí)≥24學(xué)時(shí)、車(chē)間級(jí)≥16學(xué)時(shí)、班組級(jí)≥8學(xué)時(shí)，復(fù)訓(xùn)要求等）與考核要求；

-培訓(xùn)需求識(shí)別：定期識(shí)別安全培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；

-資源保障要求：提供培訓(xùn)所需的師資、場(chǎng)地、設(shè)備、教材和資金等資源保障；

-培訓(xùn)內(nèi)容與方式：規(guī)范培訓(xùn)內(nèi)容（法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、應(yīng)急處置、事故案例等）與培訓(xùn)方式（理論、實(shí)操、VR模擬、在線學(xué)習(xí)等）；

-培訓(xùn)對(duì)象范圍：明確對(duì)從業(yè)人員、被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生及相關(guān)方人員的培訓(xùn)要求。

2)《特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員管理制度》：

-持證范圍明確：明確特種作業(yè)和特種設(shè)備操作的范圍與人員持證要求；

-培訓(xùn)與證書(shū)管理：規(guī)范特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、取證、復(fù)審、證書(shū)保管及檔案管理流程；

-操作人員管理：規(guī)定特種設(shè)備操作人員的資格審核、定期培訓(xùn)與授權(quán)管理。

3)《安全檔案管理制度》：

-檔案建立要求：規(guī)定安全培訓(xùn)檔案、特種作業(yè)人員檔案等安全管理檔案的建立、內(nèi)容、保存期限與管理要求。

4)《班組安全活動(dòng)管理制度》：

-活動(dòng)頻次與內(nèi)容：規(guī)定班組安全活動(dòng)的頻次（如每周或每輪班一次）、內(nèi)容（學(xué)習(xí)法規(guī)規(guī)程、分析事故案例、風(fēng)險(xiǎn)分享、隱患排查等）與形式；

-活動(dòng)組織與記錄：明確班組安全活動(dòng)的主持、記錄、考核與改進(jìn)要求；

-管理人員參與機(jī)制：建立管理人員參與和指導(dǎo)班組安全活動(dòng)的機(jī)制。1)《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度》：

-年度安全培訓(xùn)需求分析報(bào)告

-年度安全培訓(xùn)計(jì)劃

-三級(jí)安全培訓(xùn)教育記錄卡（廠、車(chē)間、班組）

-安全培訓(xùn)簽到表、考核記錄及試卷

-培訓(xùn)效果評(píng)估記錄

-相關(guān)方安全培訓(xùn)告知或記錄

2)《特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員管理制度》：

-特種作業(yè)/設(shè)備人員管理臺(tái)賬

-特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審記錄

-操作證書(shū)復(fù)印件及管理記錄

3)《安全檔案管理制度》：

-個(gè)人安全培訓(xùn)檔案

-特種作業(yè)人員管理檔案

4)《班組安全活動(dòng)管理制度》：

-班組安全活動(dòng)記錄本

-管理人員參與班組安全活動(dòng)記錄9人員管理9.3行為管控9.3.1行為觀察依據(jù)規(guī)程對(duì)從業(yè)人員行為進(jìn)行觀察和溝通，重點(diǎn)觀察新崗位、新工藝、不安全行為較多人員，觀察后表?yè)P(yáng)安全行為、告知不安全行為及潛在風(fēng)險(xiǎn)，定期統(tǒng)計(jì)分析，從根源預(yù)防不安全行為《從業(yè)人員行為觀察管理制度》行為管理類(lèi)《從業(yè)人員行為觀察管理制度》

-觀察計(jì)劃制定：制定行為觀察的計(jì)劃，明確觀察的頻次、對(duì)象（重點(diǎn)包括新崗位、新工藝、不安全行為頻發(fā)人員）、范圍與方法；

-觀察實(shí)施流程：規(guī)范行為觀察的實(shí)施流程，依據(jù)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行觀察記錄；

-觀察后溝通要求：明確觀察后的溝通要求，及時(shí)表?yè)P(yáng)安全行為，客觀告知觀察到的不安全行為及其潛在風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行指導(dǎo)；

-結(jié)果統(tǒng)計(jì)與分析：建立行為觀察結(jié)果的定期統(tǒng)計(jì)、分析機(jī)制，從管理、工藝、設(shè)備、環(huán)境等方面查找根源，制定并落實(shí)改進(jìn)措施，預(yù)防不安全行為重復(fù)發(fā)生。-行為觀察計(jì)劃

-行為觀察記錄表

-行為觀察統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

-行為觀察溝通及指導(dǎo)記錄9人員管理9.3行為管控9.3.2安全行為激勵(lì)對(duì)從業(yè)人員在安全生產(chǎn)工作中的積極行為進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，引導(dǎo)從業(yè)人員養(yǎng)成良好的安全行為習(xí)慣《安全生產(chǎn)行為激勵(lì)管理制度》行為管理類(lèi)《安全生產(chǎn)行為激勵(lì)管理制度》

-激勵(lì)對(duì)象與情形：明確激勵(lì)的對(duì)象與具體情形（如嚴(yán)格遵守規(guī)程、主動(dòng)報(bào)告隱患、提出安全改進(jìn)建議、成功應(yīng)急處置、長(zhǎng)期無(wú)違章等）；

-激勵(lì)方式多樣化：制定多樣化的激勵(lì)方式（如積分獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)表彰、公開(kāi)表?yè)P(yáng)、帶薪休假等）；

-激勵(lì)流程規(guī)范：規(guī)范激勵(lì)的提名、評(píng)審、審批與公開(kāi)表彰流程，確保公平公正；

-效果跟蹤評(píng)估：建立激勵(lì)效果的跟蹤與評(píng)估機(jī)制，定期分析激勵(lì)政策對(duì)安全行為改善的促進(jìn)作用。-安全行為激勵(lì)提名表

-安全行為激勵(lì)評(píng)審記錄

-安全行為激勵(lì)決定及表彰文件

-激勵(lì)效果評(píng)估記錄9人員管理9.3行為管控9.3.3不安全行為管控及時(shí)制止不安全行為，并進(jìn)行教育糾正，宜采用視頻監(jiān)控、自動(dòng)識(shí)別等數(shù)字化手段監(jiān)督，定期統(tǒng)計(jì)分析不安全行為發(fā)生的規(guī)律和深層次原因，制定防范措施《不安全行為管控管理制度》、《人員安全作業(yè)行為管控制度》行為管理類(lèi)1)《不安全行為管控管理制度》：

-不安全行為定義：明確不安全行為的定義、分類(lèi)與判定標(biāo)準(zhǔn)；

-制止與糾正流程：規(guī)范不安全行為的發(fā)現(xiàn)、制止、現(xiàn)場(chǎng)教育、記錄與糾正的流程；

-重復(fù)行為處理：規(guī)定對(duì)重復(fù)發(fā)生或嚴(yán)重的不安全行為進(jìn)行深入分析、約談、再培訓(xùn)及必要時(shí)處罰的措施。

2)《人員安全作業(yè)行為管控制度》：

-關(guān)鍵作業(yè)管控：明確對(duì)關(guān)鍵作業(yè)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員安全作業(yè)行為的管控要求；

-信息化監(jiān)督手段：鼓勵(lì)采用視頻監(jiān)控、智能識(shí)別等信息化手段輔助監(jiān)督不安全行為；

-統(tǒng)計(jì)分析制度：建立不安全行為的定期統(tǒng)計(jì)、分析制度，研究其發(fā)生規(guī)律與深層次原因（管理、環(huán)境、設(shè)備、人員因素等）；

-防范措施制定：根據(jù)分析結(jié)果，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)等方面制定并落實(shí)針對(duì)性的防范措施。1)《不安全行為管控管理制度》：

-不安全行為檢查與制止記錄

-不安全行為糾正及教育記錄

-不安全行為分析及再培訓(xùn)記錄

2)《人員安全作業(yè)行為管控制度》：

-關(guān)鍵作業(yè)行為監(jiān)控記錄（含視頻抽查）

-不安全行為統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

-不安全行為防范措施落實(shí)記錄10現(xiàn)場(chǎng)管理10.1作業(yè)環(huán)境與條件-確保作業(yè)環(huán)境與條件符合安全要求，落實(shí)構(gòu)筑物、道路、標(biāo)志、照明、通風(fēng)等要求，滿足消防和職業(yè)健康要求，宜對(duì)生產(chǎn)作業(yè)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)控制，及時(shí)獲取自然災(zāi)害預(yù)警并采取防范措施，保持環(huán)境整潔《作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康管理制度》、《消防設(shè)施和器材管理制度》、《安全用電和防雷裝置管理制度》、《安全警示標(biāo)志與危害告知管理制度》、《建構(gòu)筑物管理制度》、《生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所危害因素檢測(cè)制度》、《危險(xiǎn)物品安全管理制度》、《個(gè)體防護(hù)用品管理制度》、《消防控制室管理制度》、《消防泵站管理制度》、《食堂管理制度》、《交通安全管理制度》、《實(shí)驗(yàn)室管理制度》、《鍋爐房管理制度》、《變配電站(室)管理制度》現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)1)《作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康管理制度》：

-環(huán)境安全要求：規(guī)定作業(yè)環(huán)境的基本安全要求（布局合理、通道暢通、照明充足、通風(fēng)良好、溫濕度適宜等）；

-職業(yè)危害控制：明確職業(yè)危害因素（粉塵、噪聲、高溫、有毒有害物質(zhì)等）的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)與控制標(biāo)準(zhǔn)；

-自然災(zāi)害防范：制定自然災(zāi)害（如暴雨、雷電、大風(fēng)、地震等）預(yù)警信息的獲取渠道與防范應(yīng)對(duì)措施；

-現(xiàn)場(chǎng)定置化管理：推行以整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)（5S/6S）為核心的現(xiàn)場(chǎng)定置化管理，保持環(huán)境整潔有序。

2)《消防設(shè)施和器材管理制度》：

-配備標(biāo)準(zhǔn)明確：明確各類(lèi)場(chǎng)所消防設(shè)施、器材的配備標(biāo)準(zhǔn)、類(lèi)型、數(shù)量與布局；

-檢查與維護(hù)要求：規(guī)定消防設(shè)施、器材的日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)、定期檢測(cè)與檔案管理要求。

3)《安全用電和防雷裝置管理制度》：

-用電管理規(guī)范：規(guī)范安全用電管理，包括電氣線路、設(shè)備巡查、臨時(shí)用電審批、漏電保護(hù)等；

-防雷防靜電要求：規(guī)定防雷防靜電裝置的定期檢測(cè)與維護(hù)要求。

4)《安全警示標(biāo)志與危害告知管理制度》：

-警示標(biāo)志設(shè)置：明確在有較大危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的要求；

-危害告知方式：規(guī)范職業(yè)病危害告知（合同、公告欄、警示說(shuō)明）的內(nèi)容與方式。

5)《建構(gòu)筑物管理制度》：

-建構(gòu)筑物安全使用：規(guī)定生產(chǎn)及輔助建構(gòu)筑物的安全使用、定期檢查與維護(hù)要求。

6)《生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所危害因素檢測(cè)制度》：

-危害因素檢測(cè)規(guī)范：規(guī)范作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素、物理因素等的定期檢測(cè)與評(píng)價(jià)要求。

7)《危險(xiǎn)物品安全管理制度》：

-危險(xiǎn)物品范圍明確：明確危險(xiǎn)物品的范圍（依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》等）及全生命周期管理職責(zé)；

-全環(huán)節(jié)安全要求：規(guī)范危險(xiǎn)物品的采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)取、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全要求；

-儲(chǔ)存場(chǎng)所安全：規(guī)定危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全條件、標(biāo)志標(biāo)識(shí)、安全設(shè)施及應(yīng)急措施。

8)《個(gè)體防護(hù)用品管理制度》：

-選用與配備標(biāo)準(zhǔn)：明確個(gè)體防護(hù)用品的選用原則（符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、配備標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)放范圍；

-使用與維護(hù)管理：規(guī)范個(gè)體防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用、培訓(xùn)、維護(hù)、更換與報(bào)廢管理；

-佩戴監(jiān)督措施：規(guī)定監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用個(gè)體防護(hù)用品的具體措施。

9)《消防控制室管理制度》：

-管理責(zé)任與職責(zé)：規(guī)定消防控制室的日常管理責(zé)任部門(mén)與人員職責(zé)；

-檢查與應(yīng)急程序：明確消防控制室的日常防火檢查、巡查記錄和相關(guān)內(nèi)容、值班應(yīng)急程序、消防控制室圖形顯示裝置要求、建筑消防設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)信息要求；

-設(shè)備操作與維護(hù)：規(guī)范消防控制室設(shè)備的操作、維護(hù)保養(yǎng)與檔案管理。

10)《消防泵站管理制度》：

-管理責(zé)任與職責(zé)：規(guī)定消防泵站的管理責(zé)任部門(mén)與人員職責(zé)；

-設(shè)備與環(huán)境管理：明確消防泵站設(shè)備、場(chǎng)所環(huán)境的管理要求，包括設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢查、應(yīng)急操作等；

-巡查與測(cè)試要求：規(guī)范消防泵站的日常巡查、定期測(cè)試與記錄要求。

11)《食堂管理制度》：

-管理責(zé)任與職責(zé)：規(guī)定食堂的管理責(zé)任部門(mén)與人員職責(zé)；

-安全與衛(wèi)生要求：明確食堂人員證件、食品留樣、燃?xì)庠O(shè)施、食堂建筑物及其防火、炊事機(jī)械和設(shè)施的安全操作和維護(hù)保養(yǎng)等要求；

-綜合管理制度：規(guī)范食堂的衛(wèi)生、消防、用電用氣安全管理制度。

12)《交通安全管理制度》：

-管理責(zé)任與職責(zé)：規(guī)定交通安全管理的責(zé)任部門(mén)與職責(zé)分工；

-駕駛員管理要求：明確駕駛員管理要求，包括駕駛資格、培訓(xùn)、行為規(guī)范等；

-車(chē)輛管理要求：規(guī)范車(chē)輛管理要求，包括定期檢測(cè)、技術(shù)狀況、檔案、檢驗(yàn)、轉(zhuǎn)移、違法處理等；

-廠內(nèi)交通規(guī)定：制定廠內(nèi)道路、交通標(biāo)志、停車(chē)管理等規(guī)定。

13)《實(shí)驗(yàn)室管理制度》：

-安全管理責(zé)任體系：規(guī)定實(shí)驗(yàn)室的安全管理責(zé)任體系；

-危險(xiǎn)化學(xué)品管理：規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、發(fā)放、使用和廢棄的管理制度；

-氣瓶與氣體管線管理：明確氣瓶和氣體管線安全管理制度；

-特殊化學(xué)品管理：制定爆炸性化學(xué)品、劇毒化學(xué)品和易制爆、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的特殊管理制度；

-安全培訓(xùn)制度：建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用的教育和培訓(xùn)制度；

-隱患排查與應(yīng)急管理：規(guī)范實(shí)驗(yàn)室事故隱患排查治理和應(yīng)急管理制度；

-防護(hù)裝備與器材管理：明確個(gè)體防護(hù)裝備、消防器材的配備和使用制度；

-其他安全制度：規(guī)定其他必要的安全管理制度（如崗位安全責(zé)任制度等）。

14)《鍋爐房管理制度》：

-安全管理責(zé)任體系：規(guī)定鍋爐房的安全管理責(zé)任體系；

-崗位責(zé)任制：明確崗位責(zé)任制，包括鍋爐安全管理人員、班組長(zhǎng)、運(yùn)行操作人員、維修人員、水處理作業(yè)人員等職責(zé)；

-巡回檢查管理：規(guī)范巡回檢查管理制度，明確檢查內(nèi)容、路線和記錄；

-交接班管理：制定交接班管理制度，明確交接班要求、檢查內(nèi)容和手續(xù)；

-設(shè)備操作規(guī)程：明確鍋爐及輔助設(shè)備的操作規(guī)程，包括投運(yùn)前檢查、啟動(dòng)、正常運(yùn)行、停運(yùn)等操作；

-設(shè)備維修保養(yǎng)：規(guī)定設(shè)備維修保養(yǎng)要求，包括鍋爐本體、安全附件、安全保護(hù)裝置、燃燒和輔助設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)周期和內(nèi)容；

-水(介)質(zhì)管理：制定水(介)質(zhì)管理制度，明確檢測(cè)項(xiàng)目和合格標(biāo)準(zhǔn)；

-安全與節(jié)能管理：規(guī)范安全管理和節(jié)能管理要求，包括防火、防爆、應(yīng)急預(yù)案等。

15)《變配電站(室)管理制度》：

-安全管理責(zé)任體系：規(guī)定變配電站(室)的安全管理責(zé)任體系；

-值班與交接班制度：明確值班制度、交接班制度、巡視檢查制度；

-設(shè)備與運(yùn)行管理：規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收制度、設(shè)備缺陷管理制度、運(yùn)行維護(hù)工作制度；

-分析與培訓(xùn)制度：制定運(yùn)行分析制度、設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)制度、培訓(xùn)管理制度；

-環(huán)境與應(yīng)急管理：明確場(chǎng)地環(huán)境管理制度、應(yīng)急預(yù)案管理制度、工作票和操作票管理制度；

-門(mén)禁制度：規(guī)定門(mén)禁制度，確保accesscontrol。1)《作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康管理制度》：

-作業(yè)環(huán)境檢查記錄（照明、通風(fēng)、通道、定置管理等）

-職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置圖及檢測(cè)報(bào)告

-自然災(zāi)害預(yù)警接收及防范措施記錄

-5S/6S檢查評(píng)比記錄

2)《消防設(shè)施和器材管理制度》：

-消防設(shè)施器材配置臺(tái)賬

-消防設(shè)施器材檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄

-消防設(shè)施定期檢測(cè)報(bào)告

3)《安全用電和防雷裝置管理制度》：

-臨時(shí)用電審批單

-電氣線路及設(shè)備巡檢記錄

-防雷防靜電裝置檢測(cè)報(bào)告

4)《安全警示標(biāo)志與危害告知管理制度》：

-安全警示標(biāo)志布置圖及檢查維護(hù)記錄

-職業(yè)病危害告知書(shū)簽收記錄

5)《建構(gòu)筑物管理制度》：

-建構(gòu)筑物安全檢查記錄

6)《生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所危害因素檢測(cè)制度》：

-職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告及評(píng)價(jià)報(bào)告

7)《危險(xiǎn)物品安全管理制度》：

-危險(xiǎn)物品臺(tái)賬（采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、廢棄）

-危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存場(chǎng)所安全檢查記錄

-危險(xiǎn)物品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）清單及獲取記錄

8)《個(gè)體防護(hù)用品管理制度》：

-個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及領(lǐng)取記錄

-個(gè)體防護(hù)用品佩戴檢查記錄

9)《消防控制室管理制度》：

-消防控制室值班記錄

-消防設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)日檢記錄

-火災(zāi)報(bào)警及處置記錄

10)《消防泵站管理制度》：

-消防泵站巡檢記錄

-消防水泵定期測(cè)試記錄

11)《食堂管理制度》：

-食堂工作人員健康證臺(tái)賬

-食品留樣記錄

-燃?xì)庠O(shè)施安全檢查記錄

-炊事機(jī)械安全檢查記錄

12)《交通安全管理制度》：

-駕駛員檔案及安全教育記錄

-車(chē)輛技術(shù)檔案及定期檢驗(yàn)記錄

-廠內(nèi)交通安全檢查記錄

13)《實(shí)驗(yàn)室管理制度》：

-實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬

-氣瓶及氣體管線安全檢查記錄

-實(shí)驗(yàn)過(guò)程安全記錄

-實(shí)驗(yàn)室安全檢查記錄

14)《鍋爐房管理制度》：

-鍋爐運(yùn)行日志

-鍋爐及安全附件巡檢記錄

-水質(zhì)檢測(cè)記錄

-交接班記錄

15)《變配電站(室)管理制度》：

-變配電站(室)值班記錄、交接班記錄

-變配電設(shè)備巡檢記錄

-工作票、操作票

-預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告10現(xiàn)場(chǎng)管理10.2設(shè)備設(shè)施-對(duì)設(shè)備設(shè)施全生命周期進(jìn)行安全管理，明確設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行、維修、停用、拆除等環(huán)節(jié)要求，建立在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)危險(xiǎn)性較大設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，停用、拆除與報(bào)廢履行審批程序并采取安全措施《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》、《特種設(shè)備管理制度》、《安全設(shè)施管理制度》、《設(shè)備設(shè)施停用、拆除與報(bào)廢管理制度》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》、《安全檢維修管理制度》現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)1)《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》：

-全生命周期管理：規(guī)范設(shè)備設(shè)施規(guī)劃、采購(gòu)（優(yōu)先本質(zhì)安全型）、安裝、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、檢修、報(bào)廢的全生命周期安全管理要求；

-安全操作規(guī)程：明確設(shè)備設(shè)施安全操作規(guī)程的編制與執(zhí)行要求；

-檢查與維護(hù)計(jì)劃：制定設(shè)備設(shè)施的日常點(diǎn)檢、定期檢查與維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。

2)《特種設(shè)備管理制度》：

-特種設(shè)備范圍明確：明確特種設(shè)備范圍，規(guī)定其注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)、人員持證操作、日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急預(yù)案與演練等要求。

3)《安全設(shè)施管理制度》：

-管理職責(zé)明確：明確安全設(shè)施（如防護(hù)罩、聯(lián)鎖裝置、報(bào)警器、泄壓設(shè)施等）的管理職責(zé)；

-配置與維護(hù)要求：規(guī)定安全設(shè)施的配置、檢查、維護(hù)、定期校驗(yàn)與更新要求。

4)《設(shè)備設(shè)施停用、拆除與報(bào)廢管理制度》：

-審批流程規(guī)范：規(guī)范設(shè)備設(shè)施停用、拆除、報(bào)廢的審批流程；

-安全風(fēng)險(xiǎn)分析：要求進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全措施。

5)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》：

-檢定與校準(zhǔn)管理：規(guī)范用于安全監(jiān)控、測(cè)量的設(shè)備器具的檢定、校準(zhǔn)與維護(hù)管理。

6)《安全檢維修管理制度》：

-檢維修前安全要求：規(guī)范設(shè)備檢維修前的安全交底、隔離、能量釋放、安全措施確認(rèn)等要求；

-過(guò)程監(jiān)護(hù)與驗(yàn)收：明確檢維修過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)與完工驗(yàn)收程序。1)《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》：

-設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬

-設(shè)備設(shè)施安全操作規(guī)程

-設(shè)備設(shè)施日常點(diǎn)檢、定期檢查與維護(hù)保養(yǎng)記錄

2)《特種設(shè)備管理制度》：

-特種設(shè)備臺(tái)賬及技術(shù)檔案

-特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告

-特種設(shè)備日常檢查與維護(hù)保養(yǎng)記錄

-特種設(shè)備應(yīng)急演練記錄

3)《安全設(shè)施管理制度》：

-安全設(shè)施臺(tái)賬

-安全設(shè)施檢查、維護(hù)、校驗(yàn)記錄

4)《設(shè)備設(shè)施停用、拆除與報(bào)廢管理制度》：

-設(shè)備設(shè)施停用/拆除/報(bào)廢審批表

-風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施確認(rèn)記錄

5)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》：

-監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬及檢定/校準(zhǔn)記錄

6)《安全檢維修管理制度》：

-設(shè)備檢維修方案及安全交底記錄

-檢維修過(guò)程監(jiān)護(hù)記錄

-檢維修完工驗(yàn)收單10現(xiàn)場(chǎng)管理10.3危險(xiǎn)作業(yè)-明確危險(xiǎn)作業(yè)情形、分級(jí)、許可、實(shí)施等要求，作業(yè)前開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析、制定安全與應(yīng)急措施、履行審批程序、確認(rèn)作業(yè)條件、進(jìn)行安全交底，作業(yè)中按規(guī)程操作、專(zhuān)人監(jiān)護(hù)、宜全程視頻監(jiān)控，作業(yè)后完工確認(rèn)《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》（含動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、吊裝、動(dòng)土、盲板抽堵、斷路、高溫等專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)規(guī)程）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)-作業(yè)范圍與分級(jí)：明確危險(xiǎn)作業(yè)的范圍與分級(jí)（如動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、吊裝、動(dòng)土、盲板抽堵、斷路、高溫等）；

-許可審批流程：規(guī)范危險(xiǎn)作業(yè)許可審批流程，作業(yè)前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定并落實(shí)安全措施和應(yīng)急措施，經(jīng)審批人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)作業(yè)條件后簽發(fā)作業(yè)許可證；

-作業(yè)過(guò)程安全要求：規(guī)定作業(yè)過(guò)程中的安全要求，必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，指定專(zhuān)人進(jìn)行全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，鼓勵(lì)采用全程視頻監(jiān)控等手段；

-完工確認(rèn)制度：建立作業(yè)后的完工確認(rèn)制度，作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人、審批人共同確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)清理、安全措施撤除、人員清點(diǎn)等，確保無(wú)遺留隱患；

-專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)要求：針對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)，細(xì)化其特有的安全技術(shù)要求（如受限空間作業(yè)的氣體檢測(cè)、高處作業(yè)的安全帶與生命線、動(dòng)火作業(yè)的易燃物清理與消防器材配備等）。-各類(lèi)危險(xiǎn)作業(yè)許可證（動(dòng)火、受限空間、高處等）及風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

-作業(yè)前安全交底記錄

-作業(yè)過(guò)程監(jiān)護(hù)記錄

-氣體檢測(cè)記錄（受限空間、動(dòng)火等）

-完工確認(rèn)記錄

-危險(xiǎn)作業(yè)視頻監(jiān)控記錄（如有）10現(xiàn)場(chǎng)管理10.4異常處置-明確異常情形、處置流程，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告、研判風(fēng)險(xiǎn)、有效處置，涉及危險(xiǎn)作業(yè)的及時(shí)匯報(bào)本單位負(fù)責(zé)人，直接危及人身安全時(shí)停止作業(yè)、撤出人員，回顧處置結(jié)果并完善流程《安全生產(chǎn)異常處置管理制度》現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)《安全生產(chǎn)異常處置管理制度》

-異常識(shí)別與報(bào)告：明確異常情形的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)與分類(lèi)（如設(shè)備異常、工藝參數(shù)偏離、環(huán)境異常、人員異常等）及初始報(bào)告流程；

-風(fēng)險(xiǎn)研判與處置：規(guī)范異常情況下的風(fēng)險(xiǎn)研判、應(yīng)急處置措施的制定與實(shí)施要求；

-緊急停止與撤離：規(guī)定當(dāng)異常涉及危險(xiǎn)作業(yè)或直接危及人身安全時(shí)，必須立即停止作業(yè)、組織人員撤離，并迅速報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人；

-回顧與改進(jìn)機(jī)制：建立異常處置結(jié)果的回顧、評(píng)估與分析機(jī)制，根據(jù)總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善異常處置流程，提升應(yīng)急處置能力。-異常情況報(bào)告單

-異常處置過(guò)程記錄（含風(fēng)險(xiǎn)研判、采取措施）

-緊急停止和撤離指令及執(zhí)行記錄

-異常事件分析及改進(jìn)報(bào)告10現(xiàn)場(chǎng)管理10.5變更管理-明確變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等內(nèi)容，對(duì)變更可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)及其影響進(jìn)行分析，制定控制措施，履行審批程序，告知和培訓(xùn)相關(guān)人員，變更后及時(shí)修訂制度規(guī)程《安全生產(chǎn)變更管理制度》現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)《安全生產(chǎn)變更管理制度》

-變更范圍明確：明確變更管理的范圍（人員、設(shè)備、工藝、技術(shù)、材料、管理、作業(yè)環(huán)境等）；

-全流程管理要求：規(guī)范變更的申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審批、實(shí)施與驗(yàn)收的全流程管理要求；

-培訓(xùn)與告知要求：規(guī)定變更實(shí)施前，必須對(duì)相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，告知變更內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施；

-制度規(guī)程更新機(jī)制：建立變更驗(yàn)收與相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程修訂的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保制度規(guī)程與變更后的實(shí)際情況保持一致。-變更申請(qǐng)表

-變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄（MOC）

-變更審批表

-變更實(shí)施及驗(yàn)收記錄

-變更相關(guān)培訓(xùn)及告知記錄

-因變更引發(fā)的制度規(guī)程修訂記錄10現(xiàn)場(chǎng)管理10.6相關(guān)方管理-將承包商、供應(yīng)商等納入統(tǒng)一安全管理，承包商管理明確準(zhǔn)入條件、協(xié)議簽訂、入場(chǎng)核驗(yàn)、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查，供應(yīng)商管理檢查產(chǎn)品安全性能、人員納入承包商管理，其他外來(lái)人員告知風(fēng)險(xiǎn)、必要時(shí)陪同《相關(guān)方安全生產(chǎn)管理制度》（含承包商、供應(yīng)商、外來(lái)人員管理）、《承包商安全管理制度》、《供應(yīng)商安全管理制度》、《訪客及外來(lái)人員安全管理制度》現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)1)《承包商安全管理制度》：

-準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范承包商的準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)，包括資質(zhì)、安全業(yè)績(jī)、安全管理能力等；

-安全協(xié)議簽訂：明確必須簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方安全職責(zé)；

-入場(chǎng)培訓(xùn)與核驗(yàn)：規(guī)定承包商人員入場(chǎng)前的安全培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)告知與資格核驗(yàn)要求；

-監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)：建立對(duì)承包商作業(yè)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。

2)《供應(yīng)商安全管理制度》：

-產(chǎn)品安全性能驗(yàn)證：規(guī)范對(duì)供應(yīng)商提供的設(shè)備、材料、化學(xué)品等產(chǎn)品安全性能的驗(yàn)證要求；

-人員管理參照：供應(yīng)商人員進(jìn)入企業(yè)場(chǎng)所提供服務(wù)的，其安全管理要求參照承包商管理。

3)《訪客及外來(lái)人員安全管理制度》：

-外來(lái)人員管理要求：明確進(jìn)入企業(yè)的檢查、參觀、學(xué)習(xí)等外來(lái)人員的安全管理要求；

-安全須知教育：規(guī)定必須進(jìn)行入廠安全須知教育、風(fēng)險(xiǎn)告知，并在必要時(shí)安排專(zhuān)人陪同。1)《承包商安全管理制度》：

-承包商資格預(yù)審記錄

-安全生產(chǎn)管理協(xié)議

-承包商人員入場(chǎng)安全培訓(xùn)及考試記錄

-承包商現(xiàn)場(chǎng)安全檢查及績(jī)效評(píng)價(jià)記錄

2)《供應(yīng)商安全管理制度》：

-供應(yīng)商產(chǎn)品安全性能驗(yàn)證記錄

-供應(yīng)商服務(wù)人員管理記錄（參照承包商）

3)《訪客及外來(lái)人員安全管理制度》：

-訪客及外來(lái)人員登記表

-入廠安全須知告知及簽收記錄

-陪同人員記錄（如需）11應(yīng)急準(zhǔn)備與處置11.1應(yīng)急準(zhǔn)備-建立健全應(yīng)急管理體系，編制應(yīng)急預(yù)案（綜合、專(zhuān)項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)處置方案），經(jīng)評(píng)審、批準(zhǔn)、備案并定期評(píng)估修訂，建立應(yīng)急隊(duì)伍和物資，定期檢查維護(hù)，開(kāi)展應(yīng)急培訓(xùn)和演練，宜采取不預(yù)先通知的方式開(kāi)展演練《應(yīng)急準(zhǔn)備管理制度》、《應(yīng)急救援物資裝備儲(chǔ)備管理制度》、《應(yīng)急救援預(yù)案管理制度》應(yīng)急管理類(lèi)1)《應(yīng)急救援預(yù)案管理制度》：

-預(yù)案編制與評(píng)審：規(guī)范綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、備案、定期評(píng)估（至少每三年一次）與修訂流程；

-預(yù)案銜接要求：明確應(yīng)急預(yù)案與地方政府預(yù)案的銜接要求。

2)《應(yīng)急準(zhǔn)備管理制度》：

-應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)：規(guī)定應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立與職責(zé)，明確專(zhuān)（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍的組建或與鄰近救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議的要求；

-應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃：制定應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃，確保從業(yè)人員熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容、應(yīng)急職責(zé)、處置流程與自救互救知識(shí)；

-演練類(lèi)型與要求：規(guī)范應(yīng)急演練的類(lèi)型、頻次、計(jì)劃、實(shí)施、評(píng)估與改進(jìn)要求，鼓勵(lì)采取不預(yù)先通知的演練方式。

3)《應(yīng)急救援物資裝備儲(chǔ)備管理制度》：

-物資配備標(biāo)準(zhǔn)：明確應(yīng)急物資、裝備的配備標(biāo)準(zhǔn)、種類(lèi)與數(shù)量；

-儲(chǔ)存與維護(hù)要求：規(guī)定應(yīng)急物資裝備的儲(chǔ)存、定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、測(cè)試、更新與臺(tái)賬管理要求。1)《應(yīng)急救援預(yù)案管理制度》：

-應(yīng)急預(yù)案文本（綜合、專(zhuān)項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)處置方案）

-應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄、備案回執(zhí)

-應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)估報(bào)告

2)《應(yīng)急準(zhǔn)備管理制度》：

-應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)文件

-應(yīng)急隊(duì)伍名單及培訓(xùn)記錄

-應(yīng)急演練計(jì)劃、方案、記錄及評(píng)估報(bào)告

3)《應(yīng)急救援物資裝備儲(chǔ)備管理制度》：

-應(yīng)急物資裝備臺(tái)賬

-應(yīng)急物資裝備檢查、維護(hù)、測(cè)試記錄11應(yīng)急準(zhǔn)備與處置11.2應(yīng)急處置-突發(fā)事件后啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，妥善處置，按規(guī)定報(bào)告事故，確保安全前提下救援，準(zhǔn)確發(fā)布信息，救援后現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)、消除不安全因素，事后恢復(fù)生產(chǎn)秩序《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置管理制度》應(yīng)急管理類(lèi)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置管理制度》

-應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)：明確突發(fā)事件或事故發(fā)生后，應(yīng)急響應(yīng)的啟動(dòng)條件、級(jí)別與指揮協(xié)調(diào)流程；

-事故報(bào)告規(guī)范：規(guī)范事故信息報(bào)告的時(shí)限、內(nèi)容、對(duì)象與途徑，嚴(yán)格遵守《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》等規(guī)定；

-現(xiàn)場(chǎng)救援原則：規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援的基本原則，必須在確保救援人員自身安全的前提下科學(xué)施救；

-信息發(fā)布機(jī)制：建立事故信息發(fā)布與輿論引導(dǎo)機(jī)制，及時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)一發(fā)布權(quán)威信息；

-事后恢復(fù)流程：明確現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援結(jié)束后的工作流程，包括現(xiàn)場(chǎng)安全檢查確認(rèn)、消除次生隱患、總結(jié)評(píng)估、在確保安全的前提下恢復(fù)生產(chǎn)秩序。-應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)指令記錄

-事故報(bào)告記錄（內(nèi)部、向上級(jí)主管部門(mén)）

-應(yīng)急處置過(guò)程記錄（指揮、救援行動(dòng)等）

-信息發(fā)布記錄

-應(yīng)急恢復(fù)后現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄

-應(yīng)急總結(jié)評(píng)估報(bào)告12檢查評(píng)價(jià)12.1檢查-對(duì)安全生產(chǎn)工作合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管控有效性、安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行符合性等進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改《安全生產(chǎn)檢查管理制度》監(jiān)督檢查類(lèi)《安全生產(chǎn)檢查管理制度》

-檢查類(lèi)型與組織：明確安全生產(chǎn)檢查的類(lèi)型（日常巡查、定期檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等）與組織部門(mén)；

-檢查內(nèi)容規(guī)范：規(guī)范各類(lèi)檢查的內(nèi)容，應(yīng)至少覆蓋安全生產(chǎn)合規(guī)性、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性、安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行符合性等方面；

-檢查方法與計(jì)劃：規(guī)定檢查的方法（可采用“四不兩直”方式）、計(jì)劃、實(shí)施與記錄要求；

-問(wèn)題整改閉環(huán)：建立檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的分類(lèi)、整改責(zé)任分配、整改時(shí)限、驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)與記錄歸檔的閉環(huán)管理機(jī)制。-各類(lèi)安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃

-安全生產(chǎn)檢查表（對(duì)應(yīng)不同類(lèi)型檢查）

-檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改通知單

-問(wèn)題整改驗(yàn)收記錄

-檢查及整改情況匯總報(bào)告12檢查評(píng)價(jià)12.2績(jī)效評(píng)價(jià)-明確績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容、周期、方式和結(jié)果應(yīng)用，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括目標(biāo)完成、責(zé)任制落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查、應(yīng)急準(zhǔn)備與處置等，采用定性與定量結(jié)合方式，公布評(píng)價(jià)結(jié)果，設(shè)置安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金《安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度》、《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》、《安全生產(chǎn)報(bào)告制度》考核評(píng)價(jià)類(lèi)1)《安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度》：

-評(píng)價(jià)內(nèi)容明確：明確安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容，應(yīng)覆蓋安全目標(biāo)完成情況、全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行效果、應(yīng)急準(zhǔn)備與處置能力等；

-評(píng)價(jià)周期與方式：規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)的周期（月度、季度、年度）、評(píng)價(jià)方式（定性與定量相結(jié)合）與實(shí)施流程；

-結(jié)果公布與應(yīng)用：規(guī)定評(píng)價(jià)結(jié)果的公布與應(yīng)用要求，應(yīng)與部門(mén)及個(gè)人績(jī)效、評(píng)優(yōu)評(píng)先等掛鉤。

2)《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》：

-獎(jiǎng)勵(lì)資金管理：明確安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金的來(lái)源、額度與管理要求；

-獎(jiǎng)懲情形與標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)的情形、標(biāo)準(zhǔn)與程序，以及處罰的情形、等級(jí)與程序；

-公開(kāi)透明機(jī)制：建立獎(jiǎng)懲決定的公開(kāi)透明機(jī)制，確保激勵(lì)與約束并重。

3)《安全生產(chǎn)報(bào)告制度》：

-內(nèi)部報(bào)告要求：明確定期的內(nèi)部安全生產(chǎn)報(bào)告要求，包括報(bào)告內(nèi)容（安全績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、事故情況等）、報(bào)告對(duì)象、報(bào)告周期與形式；

-外部報(bào)告要求：規(guī)定向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)（如重大隱患、事故等）的法定要求與流程；

-職工代表大會(huì)報(bào)告機(jī)制：建立向職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)情況的機(jī)制。1)《安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度》：

-安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)方案/指標(biāo)體系

-績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程記錄（數(shù)據(jù)收集、訪談等）

-安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

-績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)及應(yīng)用文件

2)《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》：

-安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)賬

-獎(jiǎng)懲事項(xiàng)調(diào)查核實(shí)記錄

-獎(jiǎng)懲審批表及決定文件

3)《安全生產(chǎn)報(bào)告制度》：

-定期內(nèi)部安全生產(chǎn)報(bào)告（月/季/年）

-向監(jiān)管部門(mén)報(bào)送的報(bào)告（如隱患、事故）及發(fā)送記錄

-向職工代表大會(huì)所作的安全生產(chǎn)工作報(bào)告13持續(xù)改進(jìn)13.1事故管理-明確事故分級(jí)分類(lèi)、信息報(bào)告、調(diào)查處理等，及時(shí)如實(shí)報(bào)告事故，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)