某企業(yè)IT資產(chǎn)管理規(guī)范一、目的為了更高效地利用IT資產(chǎn),實(shí)行IT資產(chǎn)統(tǒng)一管理,加強(qiáng)對(duì)IT資產(chǎn)的維修與保養(yǎng),建立崗位責(zé)任制和操作規(guī)范,按照集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理的原則以IT資產(chǎn)的類別確定分工管理,特制定本管理制度.1.1本制度由信息管理部制定,總裁辦審核并發(fā)布.1.2本制度條款由信息管理部及財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)解釋.

二、IT固定資產(chǎn)定義IT資產(chǎn)為采購(gòu)價(jià)格高于2000元人民幣的IT設(shè)備（含全套附件）；或者采購(gòu)價(jià)格不足2000元人民幣,但其高度依附于于另一IT資產(chǎn)的IT設(shè)備.常見的IT資產(chǎn)包括但不限于：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、打印機(jī)、投影儀、電視機(jī)、臺(tái)式電腦（含顯示器）、筆記本電腦、測(cè)試移動(dòng)設(shè)備、照相器材及其附件

三、管理分工3.1信息管理部作為IT資產(chǎn)管理的主管部門,負(fù)有IT資產(chǎn)的統(tǒng)一管理及購(gòu)置權(quán).信息管理部負(fù)責(zé)建立健全I(xiàn)T資產(chǎn)的明細(xì)數(shù)據(jù).3.2財(cái)務(wù)部作為IT資產(chǎn)管理的協(xié)作部門,負(fù)責(zé)IT產(chǎn)盤點(diǎn)的監(jiān)盤工作.IT資產(chǎn)盤點(diǎn)工作應(yīng)每季度末盤點(diǎn)一次,特殊情況不能保證每季度盤點(diǎn)的,應(yīng)保證每年至少盤點(diǎn)一次.3.3其余部門負(fù)責(zé)IT設(shè)備的日常使用管理.

四、管理事項(xiàng)4.1主管部門的職責(zé)4.1.1隨時(shí)掌握IT資產(chǎn)的使用狀況.4.1.2負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護(hù),確保設(shè)備完好提高利用率,并定期組織設(shè)備的清點(diǎn),保證實(shí)物與IT明細(xì)數(shù)據(jù)相符.4.1.3負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的管理,做好IT資產(chǎn)的分類,并建立IT資產(chǎn)檔案,粘貼標(biāo)簽,負(fù)責(zé)審批并辦理驗(yàn)收、調(diào)撥、報(bào)廢、封存、啟用等事項(xiàng).4.1.4根據(jù)使用部門的使用情況,組織編制IT設(shè)備維修計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施.4.1.5嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)違反IT資產(chǎn)管理制度,擅自贈(zèng)送、變賣、拆解和破壞IT資產(chǎn)的現(xiàn)象,要嚴(yán)格追查責(zé)任,視情節(jié)給予處罰.

4.2使用部門的職責(zé)4.2.1

IT資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理工作,應(yīng)設(shè)置專職或兼職的設(shè)備管理員,每臺(tái)設(shè)備要明確使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者.4.2.2嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度,確保設(shè)備的完好、清潔和安全使用.4.2.3建立IT資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù),IT資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須經(jīng)主管部門及總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自調(diào)動(dòng)、報(bào)廢,更不能自行外借和變賣.4.2.4根據(jù)主管部門的要求定期組織IT資產(chǎn)的盤點(diǎn),做到實(shí)物與IT明細(xì)數(shù)據(jù)相符.

五、IT資產(chǎn)采購(gòu)5.1公司由信息管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的采購(gòu).普通IT資產(chǎn)采購(gòu)指定供應(yīng)商為xxxx.服務(wù)器采購(gòu)指定供應(yīng)商為***（中國(guó)）.特殊情況下需從非指定供應(yīng)商處采購(gòu)IT資產(chǎn)的,由需求人自行按照公司采購(gòu)流程采購(gòu),信息管理部提供技術(shù)咨詢.5.2公司所有IT資產(chǎn)嚴(yán)格依據(jù)上一年度所制定的預(yù)算進(jìn)行采購(gòu),原則上采購(gòu)金額及范圍不能超過預(yù)算.5.3特殊情況下需要新增采購(gòu)或者超標(biāo)采購(gòu)的,需由申請(qǐng)人提出書面申請(qǐng),申請(qǐng)人所在一級(jí)部門負(fù)責(zé)人同意,并經(jīng)信息管理部確認(rèn)需求及財(cái)務(wù)部確認(rèn)金額后交由公司CEO進(jìn)行特批.信息管理部依照特批后的金額及型號(hào)安排采購(gòu).5.4

IT資產(chǎn)采購(gòu)需統(tǒng)一填寫《IT設(shè)備申請(qǐng)表》并通過相關(guān)審批.

六、IT資產(chǎn)驗(yàn)收及入庫(kù)6.1IT資產(chǎn)采購(gòu)后由信息管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)收,并辦理入庫(kù)（IT庫(kù)房）手續(xù).6.2IT資產(chǎn)驗(yàn)收后需在一個(gè)月（30個(gè)自然日）內(nèi)由信息管理部監(jiān)督財(cái)務(wù)部進(jìn)行入賬處理.6.3IT資產(chǎn)領(lǐng)用必須在相關(guān)資產(chǎn)辦理完入庫(kù)手續(xù)之后進(jìn)行.

七、IT資產(chǎn)領(lǐng)用及變更7.1員工需在信息管理部辦理IT資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù),填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》7.2當(dāng)員工因工作原因需要變更IT設(shè)備配置時(shí)（比如升級(jí)內(nèi)存等）,需先由IT管理員對(duì)變更需求進(jìn)行評(píng)估,優(yōu)先采購(gòu)軟件調(diào)優(yōu)的方式滿足員工需求.如確實(shí)需要變更配置才能滿足需求,需員工在信息管理部辦理IT資產(chǎn)變更手續(xù).變更手續(xù)仍需填寫《IT設(shè)備申請(qǐng)表》并通過相關(guān)審批,信息管理部依次進(jìn)行采購(gòu).審批通過后需重新填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》.7.3當(dāng)員工因工作原因需要更換IT設(shè)備時(shí),需在信息管理部辦理IT資產(chǎn)變更手續(xù).變更手續(xù)仍需填寫《IT設(shè)備申請(qǐng)表》并通過相關(guān)審批,信息管理部依次進(jìn)行采購(gòu).審批通過后需重新填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》.7.4員工辦理離職手續(xù)時(shí)需先退還所領(lǐng)用的IT資產(chǎn),IT管理員再對(duì)相關(guān)資產(chǎn)狀況進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)IT資產(chǎn)狀態(tài)正常后員工需在原《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》上簽字注銷設(shè)備領(lǐng)用狀態(tài).如IT資產(chǎn)出現(xiàn)人為損壞或故障,員工需按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償.完成賠償手續(xù)后仍由員工在原《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》上簽字備案.員工辦理完IT資產(chǎn)退還手續(xù)后,由信息管理部在員工離職單相關(guān)區(qū)域簽字確認(rèn).7.5員工未經(jīng)資產(chǎn)管理部門同意,并未按規(guī)定填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》辦理變更手續(xù)的,員工無權(quán)對(duì)設(shè)備進(jìn)行借出等操作.員工擅自處理管理的固定資產(chǎn)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究員工、經(jīng)辦人及員工所在一級(jí)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任.造成固定資產(chǎn)損失的,將按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償.7.6《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》由信息管理部編寫并負(fù)責(zé)維護(hù)和備案.

八、IT資產(chǎn)使用和保管8.1員工為IT資產(chǎn)最小管理單位.員工領(lǐng)用IT資產(chǎn)/設(shè)備后,須對(duì)領(lǐng)用及使用期間的IT資產(chǎn)負(fù)責(zé)（即責(zé)任到人）.8.2員工在IT資產(chǎn)使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明使用,并避免出現(xiàn)人為損壞IT資產(chǎn)的情況.如確認(rèn)為IT資產(chǎn)被人為損壞并造成公司資產(chǎn)損失的,員工應(yīng)按照公司相關(guān)制度進(jìn)行賠償.8.3原則上IT資產(chǎn)僅限于公司辦公區(qū)域使用,特殊情況下員工需在公司以外區(qū)域使用IT資產(chǎn)的,員工除嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明使用外,還應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行妥善保管.當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備被盜或者遺失的情況,員工應(yīng)立即撥打110報(bào)警并將相關(guān)情況上報(bào)給一級(jí)部門負(fù)責(zé)人及IT管理員.8.4員工有義務(wù)配合信息管理部IT管理員進(jìn)行IT資產(chǎn)的盤點(diǎn)、檢查、維修工作.

九、IT資產(chǎn)維修9.1當(dāng)正常使用狀態(tài)下的IT資產(chǎn)出現(xiàn)故障時(shí),員工應(yīng)第一時(shí)間通知到IT管理員,IT管理員在確認(rèn)故障情況后將做進(jìn)一步處理.如故障因員工人為損傷導(dǎo)致,員工需按照公司相關(guān)制度進(jìn)行賠償.9.2IT資產(chǎn)維修期間,IT管理員將依據(jù)設(shè)備庫(kù)存情況優(yōu)先會(huì)為員工提供備用設(shè)備,以保證員工正常工作.員工需配合IT管理員填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》申請(qǐng)備用設(shè)備.設(shè)備維修后,IT管理員會(huì)將設(shè)備返還給員工使用,同時(shí)在原《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》做維修記錄,員工予以簽字確認(rèn).

十、IT資產(chǎn)報(bào)廢10.1公司的IT資產(chǎn)報(bào)廢處理時(shí),須由使用部門提出申請(qǐng),填寫《IT設(shè)備報(bào)廢單》,協(xié)助財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)廢相關(guān)手續(xù).10.2凡符合下列條件之一的IT資產(chǎn)可申請(qǐng)報(bào)廢：服務(wù)器使用年限超過5年服務(wù)器使用年限超過3年不足5年,經(jīng)過一次維修,而且不能作為測(cè)試設(shè)備利用的辦公設(shè)備使用年限超過3年辦公設(shè)備使用年限超過1年不足3年,出現(xiàn)故障但無維修價(jià)值性能低,耗能高,而且不能作為IT測(cè)試設(shè)備利用的耗材或配件采購(gòu)價(jià)格超過IT資產(chǎn)當(dāng)月殘值50%的出現(xiàn)漏電、存在火災(zāi)隱患等危害人身安全、公司資產(chǎn)安全的因事故或其他自然災(zāi)害,使設(shè)備遭受損壞無修復(fù)價(jià)值的10.3《IT設(shè)備報(bào)廢單》由財(cái)務(wù)部編寫并負(fù)責(zé)維護(hù)和備案.

十一、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)11.1為了保護(hù)IT資產(chǎn)的安全與完整,各部門必須對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn),以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量,查明有無丟失、毀損或未列入數(shù)據(jù)明細(xì)的IT資產(chǎn),保證實(shí)物與數(shù)據(jù)相符.11.2IT資產(chǎn)每年至少盤點(diǎn)一次.遇有下列情況,應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)IT資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)盤點(diǎn)：接經(jīng)管IT資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)工作；因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng),辦理財(cái)產(chǎn)交接；IT資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故；公司負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查.11.3根據(jù)IT資產(chǎn)清查的范圍和任務(wù),成立由資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門、使用部門、技術(shù)人員和實(shí)物保管人員參加的盤點(diǎn)小組.組長(zhǎng)由主管IT資產(chǎn)的公司領(lǐng)