一、目的：

規(guī)范倉(cāng)庫(kù)在收發(fā)存過程中的各類事項(xiàng)，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書.

二、適用范圍：

凡本廠之原物料、半成品、成品、客供品等均屬之.

三、作業(yè)內(nèi)容：

3.1原物料、包裝材料之作業(yè).

3.1.1進(jìn)貨：

3.1.1.1來料時(shí),倉(cāng)管員安排貨品擺放至待檢區(qū).

3.1.1.2根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單〉核對(duì)廠商之送貨單據(jù),如無采購(gòu)單不予收貨,如相符再確

認(rèn)來料之品種及數(shù)量，無誤后簽署送貨單據(jù)并開立《進(jìn)料驗(yàn)收單〉通知品

保檢驗(yàn),原素材應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)入庫(kù).

3.1.1.3由品保根據(jù)《收料驗(yàn)收單〉執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn),不合格開立《材料退料單〉并

通知供應(yīng)商退貨.

3.1.1.4品保執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，非重要項(xiàng)目超規(guī),但仍可使用，由品保開立《品質(zhì)異

常單〉會(huì)簽采購(gòu),生管,業(yè)務(wù)等單位并經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后由采購(gòu)開立＜＜特采

申請(qǐng)單〉并通知廠商特采,實(shí)施后開立《收料驗(yàn)收單＞＞并由品保人員將來

料做成特采標(biāo)示驗(yàn)收入庫(kù).

3.1.1.5由品保執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn),檢驗(yàn)規(guī)格與采購(gòu)之要求相符,倉(cāng)儲(chǔ)單位開具《進(jìn)料

驗(yàn)收單》并將來料做好標(biāo)識(shí)，執(zhí)行式收料驗(yàn)收單＞＞程序驗(yàn)收入庫(kù).

3.1.1.6倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)來料性質(zhì)（保稅/非保稅）及時(shí)更新帳冊(cè)資料.

3.1.2存儲(chǔ)：

3.1.2.1原材料入廠須放置在待檢區(qū)，品保來料檢驗(yàn).

3.1.2.2堆放于待檢區(qū)之物料如經(jīng)過品保判定屬合格品，則應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)移至相應(yīng)存放

區(qū)予以分類擺放,如不合格則轉(zhuǎn)移至退貨區(qū)通知相關(guān)單位退貨.

3.1.2.3物品須堆至貨架或棧板上,嚴(yán)禁直接堆放于地面上,堆至貨架須有防護(hù)措

施且不能超高或超寬以避免掉落,棧板堆放高度不能超過2米.

3.1.2.4倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分邊角料,頭尾料與素材不良,制程不良，以不同區(qū)域存

放,且不同手冊(cè)的也要嚴(yán)格區(qū)分放置,并且分開做帳.

3.1.2.5倉(cāng)庫(kù)人員在儲(chǔ)存物品后應(yīng)隨即更新物料卡的資料,確保物料卡上資料的即

時(shí)性.

3.1.2.6原材料設(shè)于溫度＜45℃、濕度＜80領(lǐng)H下儲(chǔ)存.并每日記錄于＜＜溫濕度記

錄表》上.

3.1.2.7倉(cāng)管人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存狀況,對(duì)超過保存期限的庫(kù)存品以＜＜聯(lián)絡(luò)單＞＞

通知品保進(jìn)行確認(rèn)，并依《成品（材料）保存期限表》辦理,如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)

即時(shí)知會(huì)相關(guān)人員進(jìn)行處理.

3.1.3領(lǐng)料：

3.1.3.1領(lǐng)用生產(chǎn)原物料時(shí),則由生產(chǎn)單位根據(jù)《制令工單〉開具＜〈領(lǐng)料單〉經(jīng)主

管核準(zhǔn)后領(lǐng)料.

3.1.3.2因本廠包材基本屬于回收可再利用之物料，領(lǐng)用時(shí)直接開具“領(lǐng)料單》即

可.

3.1.3.3其它性質(zhì)的領(lǐng)料,則開《其它領(lǐng)料單》經(jīng)主管審核即可.

3.1.3.4倉(cāng)管員應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出原則辦理發(fā)料,根據(jù)標(biāo)簽上的日期進(jìn)行收發(fā)存.

3.1.3.5倉(cāng)管員應(yīng)將領(lǐng)料單所載物品運(yùn)至發(fā)料區(qū)，會(huì)同制造領(lǐng)料者清點(diǎn)規(guī)格與數(shù)量,

完成領(lǐng)料手續(xù).

3.1.3.6非倉(cāng)管人員天經(jīng)允許不行私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)材料.

3.1.3.7倉(cāng)管執(zhí)行發(fā)料程序后,應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料.

3.L4退料:

3.1.4.1生產(chǎn)所剩物料退回倉(cāng)庫(kù)時(shí),先經(jīng)品管確認(rèn)并作好標(biāo)識(shí),開具"退料單〉〉予

以入庫(kù).

3.1.4.2退料入庫(kù)應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料.

3.1.4.3生產(chǎn)部在報(bào)廢材料或成品時(shí)，由生產(chǎn)人員開立報(bào)廢單由倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)并經(jīng)

過制造相關(guān)主管的簽核方可入庫(kù),報(bào)廢單須核對(duì)工單.

3.2半成品.成品之作業(yè)：

3.2.1入庫(kù)

3.2.1.1倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)單位開具的《入庫(kù)單》進(jìn)行品種.數(shù)量的驗(yàn)收,貼上成品

標(biāo)簽后予以簽收入庫(kù)并放置相應(yīng)儲(chǔ)位.

3.2.1.2入庫(kù)后應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料.

3.2.1.3待判定品入天良品倉(cāng),待相關(guān)單位會(huì)判后方可入相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)或特采.

3.2.2儲(chǔ)存：

3.2.2.1半成品.成品入庫(kù)后，須按品種在存放區(qū)分開堆放,且必須堆放到貨架或棧

板上,嚴(yán)禁直接堆放于地面上.

3.2.2.2半成品.成品于溫度＜45℃.濕度＜80%RH下儲(chǔ)存，并每日記錄于〈〈溫濕度記

錄表》上.

3.2.2.3倉(cāng)管須依《成品（材料）保存期限表》定期對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行檢查,對(duì)超過保存

期限的庫(kù)存品以《聯(lián)絡(luò)單》通知品保進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時(shí)知會(huì)

相關(guān)人員進(jìn)行處理.

3.2.3出貨：

3.2.3.1倉(cāng)管員接到業(yè)務(wù)開立的＜＜出貨通知單》應(yīng)即時(shí)備貨,經(jīng)品保檢驗(yàn)合格后，

倉(cāng)管單位予以出貨.

3.2.3.2倉(cāng)管員送貨至目的地后，將。送貨單》回執(zhí)聯(lián)簽回，以備日后追溯.

3.2.3.3裝車時(shí)須謹(jǐn)慎,輕裝輕放，以免碰壞,如已現(xiàn)意外,則即時(shí)知會(huì)相關(guān)人員進(jìn)

行處理.

3.2.3.4相關(guān)部門需要樣品，則開具?其它領(lǐng)料單〉經(jīng)相關(guān)主管審核后領(lǐng)取.

3.2.3.5倉(cāng)管員應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出原則,相關(guān)辦法依照＜《產(chǎn)品識(shí)別與追溯性管理程

序》辦理.

3.2.3.6出貨后應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料?.

3.2.4客戶退貨：

3.2.4.1客戶退貨時(shí)?，業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)之《送貨單》或相關(guān)資料填寫《成品退庫(kù)單〉

通知品管檢驗(yàn),倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行點(diǎn)收入庫(kù),標(biāo)設(shè)并隔離,知會(huì)相關(guān)單位會(huì)判,如

報(bào)廢由相關(guān)單位開立報(bào)廢單入相應(yīng)庫(kù)位.

3.2.4.2入庫(kù)后應(yīng)即時(shí)登錄于帳冊(cè)資料.

3.3帳務(wù)及報(bào)表：

3.3.1倉(cāng)管員根據(jù)相關(guān)單據(jù)建立"原材料及成品出入庫(kù)明細(xì)帳〉并保證賬卡.物相符.

3.3.2倉(cāng)管主管應(yīng)每周稽核倉(cāng)庫(kù)帳.卡.物狀況,如有不符應(yīng)即時(shí)查明原因，并調(diào)整數(shù)

據(jù)使之正確，如有人為疏失應(yīng)加強(qiáng)教育訓(xùn)練.

3.3.3稽核結(jié)果如有嚴(yán)意不符應(yīng)會(huì)同相關(guān)單位開會(huì)協(xié)調(diào)解決.

3.4盤點(diǎn)：

3.4.1為即時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬本相符及倉(cāng)庫(kù)員工作的評(píng)價(jià)，必須定期.不

定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤點(diǎn).

3.4.2盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn).年中盤點(diǎn).年終盤點(diǎn).

3.4.3對(duì)盤點(diǎn)差異部分應(yīng)予以分析原因及處理辦法,呈報(bào)高級(jí)主管批準(zhǔn).

3.5報(bào)廢：

在制程.檢驗(yàn)或研發(fā)過程中損壞的或協(xié)力廠商及客戶所退的原物料.半成品.

客供品經(jīng)品保判定不乏由申請(qǐng)單位提供相關(guān)資料（如料號(hào).品名.數(shù)量.原因等）相

關(guān)單位開立報(bào)廢單并由品保貼不良標(biāo)示,經(jīng)部門主管核準(zhǔn)倉(cāng)管人員核對(duì)單據(jù)無誤

后入庫(kù)記帳.

3.6倉(cāng)庫(kù)5s管理：

倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域進(jìn)行整理,清掃整頃,確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔,物品擺放

整齊.保持安全意識(shí)確保倉(cāng)庫(kù)的安全.

四、附件：

4.1附件一:物料驗(yàn)收入庫(kù)流程圖

4.2附件二:物料入庫(kù)儲(chǔ)存流程圖

4.3附件二:領(lǐng)料流程圖

4.4附件四:入庫(kù)/退料流程圖

4.5附件五:成品/半成品儲(chǔ)存流程圖

4.6附件六：出貨流程圖

4.7附件七:客戶退貨流程圖

4.8附件八:帳務(wù)/報(bào)表/盤點(diǎn)流程圖

4.9附件九:報(bào)廢流程圖

4.10附件十:成品（材料）保存期限表

附件一：

物料驗(yàn)收入庫(kù)流程圖

更新帳冊(cè)資料

附件二：物料儲(chǔ)存流程圖

附件三:

領(lǐng)料流程圖

附件四：入庫(kù)/退料流程圖

成品/半成品儲(chǔ)存流程圖

附件六:出貨流程圖

附件七：客戶退貨流程圖

客戶

退貨

業(yè)務(wù)點(diǎn)收

通知品管判定

業(yè)務(wù)開退單

入庫(kù)/標(biāo)示隔離

登錄于帳冊(cè)資料

相關(guān)單位會(huì)判

附件八：帳務(wù)/報(bào)表/盤點(diǎn)流程圖

附件九：報(bào)廢流程圖

客戶退貨

附件十:

成品（材料）保存期限表

項(xiàng)

品名類別保存期限備注

次

1普通無塵布原料材料2個(gè)月1.倉(cāng)管員于月底對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，超

2超細(xì)無塵布原料材料2個(gè)月過佃存期限之物料通知品保重新進(jìn)

3PE內(nèi)外包裝袋材料12個(gè)月行檢驗(yàn)，填寫<<材料及成品過期重投

4紙箱材料材料6個(gè)月檢驗(yàn)明細(xì)表〉〉如合格，予以繼續(xù)儲(chǔ)

5激光管材料1個(gè)月存;如有異常，由品保發(fā)<<品質(zhì)異常

6標(biāo)簽材料6個(gè)月單》,給相關(guān)部門處理.如不合格確

認(rèn)為呆料由倉(cāng)管集一處存儲(chǔ),并做好

7無塵紙?jiān)喜牧?個(gè)月

標(biāo)識(shí)，與良品進(jìn)行隔離.

8紙芯材料6個(gè)月

2.如成品.半成品屬于多種材質(zhì)之組

9塑料芯材料12個(gè)月

件,其檢驗(yàn)期限依材質(zhì)期限最短之為

10無紡布原料材料3個(gè)月

準(zhǔn).

11熔噴布材料3個(gè)月

12鼻梁條材料12個(gè)月

13耳帶材料12個(gè)月

14口罩內(nèi)包裝盒材料12個(gè)月

15乳膠手套材料6個(gè)月

16防靜電手套材料12個(gè)月

17PVC手套材料6個(gè)月

18涂掌手套材料12個(gè)月

19一次性無紡布鞋套材料12個(gè)月

20一次性CPE鞋套材料12個(gè)月

21防靜電服材料12個(gè)月

22防靜電鞋材料12個(gè)月

23吸塵布材料1個(gè)月

24耳掛材料12個(gè)月

表單編號(hào)：SF-M-022AO

25防靜電手腕帶材料12個(gè)月3.倉(cāng)管員于月底對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，超

26鎰子（不銹鋼（合資）材料12個(gè)月過佃存期限之物料通知品保重新進(jìn)行

27離子風(fēng)槍材料12個(gè)月檢驗(yàn)，填寫<<材料及成品過期重投檢

28防靜電真空吸筆材料12個(gè)月驗(yàn)明細(xì)表>>如合格,予以繼續(xù)儲(chǔ)存;如

29酒精瓶材料12個(gè)月有異常，由品保發(fā)<<品質(zhì)異常單》，給

30防靜電銀子塑膠（合資）材料12個(gè)月相關(guān)部門處理.如不合格確認(rèn)為呆料

31KM打印紙材料6個(gè)月由倉(cāng)管集一處存儲(chǔ),并做好標(biāo)識(shí),與良

32粘塵墊材料3個(gè)月品進(jìn)行隔離.

33PE滾筒材料12個(gè)月4.如成品.半成品屬于多種材質(zhì)之組件，

其檢驗(yàn)期限依材質(zhì)期限最短之為準(zhǔn).

34封箱膠帶材料2個(gè)月

35請(qǐng)購(gòu)單材料12個(gè)月

36領(lǐng)料單材料12個(gè)月

37請(qǐng)購(gòu)單材料12個(gè)月

38入庫(kù)單材料12個(gè)月

39驗(yàn)收單材料12個(gè)月

40倉(cāng)庫(kù)核實(shí)單材料12個(gè)月

41成品出庫(kù)單材料12個(gè)月

42唆架紙材料12個(gè)月

43針筒材料12個(gè)月

44鐵氟龍針頭材料12個(gè)月

45不銹鋼針頭材料12個(gè)月

4630CC活塞材料12個(gè)月

47材料12個(gè)月

48材料12個(gè)月

49材料12個(gè)月

50材料12個(gè)月

51材料12個(gè)月

52材料12個(gè)月

53材料12個(gè)月

附件十一：材料及成品過期重投檢驗(yàn)明細(xì)表

□材料□成品填表日期:

序客戶/供過期檢驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)

料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果備注

號(hào)應(yīng)商時(shí)間量項(xiàng)目

核準(zhǔn):審核:制表:

表單編號(hào):SF-M-025AO

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倉(cāng)管員作業(yè)指導(dǎo)書

-、來料入庫(kù)

1.0目的

確保進(jìn)料作業(yè)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和在庫(kù)產(chǎn)品料、卡、帳一致

確保供應(yīng)商送貨與產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)數(shù)量與實(shí)物相符，避免造成產(chǎn)品混淆，防止因搬運(yùn)、儲(chǔ)存、

包裝及交付不當(dāng)造成產(chǎn)品損壞。確保倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確，更新及時(shí)。

2.0適用范圍

公司所有來料均適之。

3.0職責(zé)與權(quán)限

倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)原材料之收貨：搬運(yùn)、儲(chǔ)存作業(yè)之及時(shí)性與準(zhǔn)確性。

4?0作業(yè)內(nèi)容及步驟

4.1接供應(yīng)商送貨單后，調(diào)查業(yè)務(wù)是否要求供應(yīng)商送貨：數(shù)量，時(shí)間與我司要求對(duì)否一致o

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4.2送貨數(shù)量時(shí)間與業(yè)務(wù)要求一致后，將產(chǎn)品擺放在待檢區(qū)，以送貨單核對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、種

類及包裝。

4.3數(shù)量種類一致后，通知IQC進(jìn)行來料檢查，IQC檢查合格標(biāo)示后，將產(chǎn)品入庫(kù)o

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4.4產(chǎn)品入庫(kù)后，立即將送貨單輸入倉(cāng)庫(kù)電子臺(tái)賬，并共享。

5.0收貨注意事項(xiàng)

5.1倉(cāng)庫(kù)物料員收貨時(shí)必須進(jìn)行數(shù)量抽查。（有尾數(shù)必須點(diǎn)數(shù)，其余隨機(jī)抽取幾箱點(diǎn)數(shù)。）

5.2倉(cāng)庫(kù)物料員收貨時(shí)查看產(chǎn)品包裝，如有變形破損淋雨登等現(xiàn)象，拒收此批產(chǎn)品。

5.3IQC檢完合格品及時(shí)入庫(kù)，入庫(kù)后擺放在指定區(qū)域。

5.4供應(yīng)商送貨如采用膠箱，則必須登記膠箱數(shù)量。

二、生產(chǎn)領(lǐng)料

目的

確保領(lǐng)料作業(yè)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和在庫(kù)產(chǎn)品料、卡、帳一致

確保產(chǎn)線領(lǐng)料與生產(chǎn)排程一致，確保倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確，更新及時(shí)。

2.0適用范圍

公司所有領(lǐng)料均適之。

3.0職責(zé)與權(quán)限

倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)產(chǎn)線領(lǐng)料作業(yè)之及時(shí)性與準(zhǔn)確性。

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4?0作業(yè)內(nèi)容及步驟

4.1接產(chǎn)線領(lǐng)料單后，調(diào)查在庫(kù)是否有上次領(lǐng)料未使用完，返倉(cāng)庫(kù)暫放品。

4.2調(diào)查在庫(kù)，庫(kù)存產(chǎn)品是否足夠產(chǎn)線領(lǐng)料。

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4.3依據(jù)領(lǐng)料單，從倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品，通知產(chǎn)線物料員領(lǐng)走產(chǎn)品。

4.4產(chǎn)線物料員領(lǐng)走產(chǎn)品后，將領(lǐng)料單輸入倉(cāng)庫(kù)電子臺(tái)賬，并共享。

5.0領(lǐng)料注意事項(xiàng)

5.1倉(cāng)庫(kù)物料員發(fā)放產(chǎn)品時(shí)必須進(jìn)行數(shù)量抽查。（有尾數(shù)必須點(diǎn)數(shù)，其余隨機(jī)抽取幾箱點(diǎn)

數(shù)。）

5.2倉(cāng)庫(kù)物料員發(fā)放產(chǎn)品時(shí)查看產(chǎn)品包裝，如有變形破損淋雨登等現(xiàn)象，不可發(fā)貨。

5.3發(fā)貨時(shí)按照先入先出原則進(jìn)行。

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三、產(chǎn)品出貨

1.0目的

確保出貨作業(yè)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和在庫(kù)產(chǎn)品料、卡、帳一致

確保出貨產(chǎn)品正確準(zhǔn)確，防上出貨作業(yè)過程中，出現(xiàn)混料，包裝破損人為不良。

2.0適用范圍

公司所有出貨產(chǎn)品均適之。

3.0職責(zé)與權(quán)限

倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)成品出貨作業(yè)之及時(shí)性與準(zhǔn)確性。

4.0作業(yè)內(nèi)容及步驟

4.1接到業(yè)務(wù)送貨單后，先調(diào)查成品在庫(kù)。數(shù)量是否足夠出貨。

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4.2按照送貨單準(zhǔn)