公司安全隱患排查治理制度與公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)第一章總則1.1為建立“風(fēng)險自辨、隱患自治、事故自控”的長效機(jī)制，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等上位法，結(jié)合公司生產(chǎn)流程、設(shè)備布局、物料特性及歷年事件數(shù)據(jù)，制定本制度。1.2本制度所稱“安全隱患”是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程或公司管理制度，或因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷。1.3本制度覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、設(shè)施、作業(yè)活動、相關(guān)方服務(wù)及臨時變更，適用于從項目立項、設(shè)計、采購、施工、運行、檢維修到報廢的全生命周期。1.4安全隱患實行“分級管控、閉環(huán)治理、動態(tài)清零”原則，做到“排查—評估—治理—驗收—銷號—回顧”六步閉環(huán)，確保隱患不過夜、不升級、不演變。第二章隱患分級與判定標(biāo)準(zhǔn)2.1隱患按危害程度、整改難度、整改時效分為四級：A級（重大）：一旦發(fā)生事故，可能造成3人以上群體傷害或1000萬元以上直接損失，需立即停產(chǎn)停業(yè)并上報政府；B級（較大）：可能導(dǎo)致1—2人重傷或100—1000萬元損失，需在24小時內(nèi)制定方案、72小時內(nèi)完成控制措施；C級（一般）：可能造成輕傷或10—100萬元損失，需在7日內(nèi)完成整改；D級（輕微）：風(fēng)險可控，不會造成人員傷害且損失低于10萬元，需在30日內(nèi)完成整改。2.2判定方法采用“LEC法+直接判定法”雙軌制：LEC法：D=L×E×C，其中L為事故發(fā)生可能性，E為暴露頻次，C為后果嚴(yán)重程度；D≥320直接列為A級，160≤D＜320為B級，70≤D＜160為C級，D＜70為D級。直接判定法：符合《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》任一情形的，直接歸為A級。2.3凡被政府督查、行業(yè)交叉檢查、客戶審核開具的隱患，等級上調(diào)一級處理；對重復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，等級上調(diào)兩級并啟動問責(zé)。第三章隱患排查方式與頻次3.1日常排查：由崗位員工每班實施，采用“手指口述”法對責(zé)任區(qū)設(shè)備、工具、應(yīng)急器材、作業(yè)行為進(jìn)行點檢，每班不少于30分鐘，記錄于《崗位日查表》。3.2周度排查：由車間主任牽頭，工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全五大專業(yè)工程師參加，依據(jù)《周度排查清單》對動靜密封點、能量隔離、上鎖掛牌、消防通道、危險化學(xué)品儲存進(jìn)行系統(tǒng)檢查，每周三下午固定開展，檢查覆蓋率≥90%。3.3月度排查：由安全部組織，分管副總經(jīng)理帶隊，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、倉儲、行政、相關(guān)方代表共15人組成聯(lián)合組，采用“區(qū)域+專業(yè)”矩陣式檢查，對特種設(shè)備、易燃易爆場所、有限空間、高處動火、臨時用電、物流交通、食堂燃?xì)?、宿舍用電、電動車集中充電區(qū)進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，每月最后一個工作日完成，檢查覆蓋率100%，問題拍照定位上傳“安全慧眼”平臺。3.4季度深度排查：委托具備資質(zhì)的外部機(jī)構(gòu)，運用紅外熱像、超聲探傷、X射線數(shù)字成像、無人機(jī)三維掃描、粉塵云最低著火溫度測試等先進(jìn)手段，對壓力管道、反應(yīng)釜內(nèi)壁、大型傳動機(jī)構(gòu)、除塵系統(tǒng)、倉庫貨架、建筑幕墻、防雷接地網(wǎng)進(jìn)行深度體檢，出具法定檢測報告，建立“一患一檔”電子臺賬。3.5專項排查：在裝置開停車、極端天氣、法定節(jié)假、重大活動、工藝變更、原材料替代、新項目試生產(chǎn)前，由安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽發(fā)《專項排查令》，針對變更帶來的新風(fēng)險進(jìn)行專項評估，專項排查結(jié)果需在開車前經(jīng)董事長簽字確認(rèn)。第四章隱患治理流程4.1登記：任何員工發(fā)現(xiàn)隱患，立即通過“隨手拍”APP上傳現(xiàn)場照片、描述、定位，系統(tǒng)自動生成編號并推送責(zé)任人；無法使用APP時，可填寫紙質(zhì)《隱患速報表》投入紅色信箱，安全部在2小時內(nèi)補(bǔ)錄系統(tǒng)。4.2評估：責(zé)任車間須在4小時內(nèi)組織“三員”（安全員、工藝員、設(shè)備員）現(xiàn)場復(fù)核，按第二章標(biāo)準(zhǔn)確定等級，錄入系統(tǒng)并制定臨時控制措施，A、B級隱患同步短信上報總經(jīng)理。4.3方案：C級以上隱患須編制《隱患治理方案》，內(nèi)容包括原因分析、技術(shù)路線、材料與工器具、時間節(jié)點、責(zé)任人、應(yīng)急對策、費用預(yù)算、驗收標(biāo)準(zhǔn)；A級方案由安全部牽頭組織專家論證，B級方案由車間牽頭、安全部審核，C級方案由車間自審、安全部備案。4.4資金：公司設(shè)立“隱患治理專項基金”，每年按上年度營業(yè)收入的1.5%提取，納入財務(wù)預(yù)算專戶管理；A級隱患可先動用基金后補(bǔ)手續(xù)，確保治理資金“零等待”。4.5實施：治理過程實行“紅橙黃藍(lán)”四色掛牌，現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)、監(jiān)護(hù)人、應(yīng)急物資；對需停產(chǎn)的裝置，執(zhí)行“雙能量隔離+上鎖掛牌+盲板抽堵”制度；對需外委施工的，由安全部、工程部、紀(jì)檢三方聯(lián)合招標(biāo)，資質(zhì)不符、發(fā)生過亡人事故的分包商一票否決。4.6驗收：治理完成后，由方案編制人提出驗收申請，A級隱患由董事長組織安全、技術(shù)、設(shè)備、工會、外部專家五方驗收；B級由分管副總組織；C級由車間主任組織；D級由班組長組織。驗收采用“資料+現(xiàn)場+人員訪談”三維法，現(xiàn)場逐條對照方案核查，隨機(jī)抽問三名員工掌握情況，合格率100%方可銷號。4.7銷號：驗收通過后，系統(tǒng)狀態(tài)由“整改中”變?yōu)椤耙唁N號”，紙質(zhì)檔案保存五年，電子檔案保存十年；對未通過驗收的，重新進(jìn)入治理流程，并約談責(zé)任人。4.8回顧：每季度末月30日，安全部組織“隱患回顧日”，對銷號隱患進(jìn)行抽檢復(fù)評，抽檢比例A級100%、B級50%、C級20%，發(fā)現(xiàn)反彈或新問題的，升級處理并通報。第五章重大隱患督辦與考核5.1對A級隱患實行董事長掛牌督辦，每日17:00前責(zé)任人在微信群推送整改進(jìn)度照片，逾期不報的，對車間主任處以500元/次罰款并扣當(dāng)月績效20%。5.2建立“紅黃牌”機(jī)制：同一車間年度內(nèi)出現(xiàn)2次B級或1次A級隱患，掛黃牌警告，取消當(dāng)年評優(yōu)資格；出現(xiàn)2次A級或1次政府掛牌督辦，掛紅牌，車間主任就地免職，分管副總降薪30%。5.3隱患治理納入KPI：對生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、倉儲四大職能條線設(shè)置“隱患整改閉環(huán)率”“隱患重復(fù)發(fā)生率”“隱患按期完成率”三項指標(biāo)，權(quán)重各占10%，每月打分，連續(xù)兩月排名末位的，啟動專項審計。5.4鼓勵員工主動對首次報告并經(jīng)核實的新隱患，按等級給予獎勵：A級5000元、B級2000元、C級500元、D級100元；對報告人信息嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁打擊報復(fù)，違者解除勞動合同并追究刑責(zé)。第六章培訓(xùn)與能力提升6.1新員工三級安全教育增設(shè)“隱患排查治理”模塊，學(xué)時不少于4小時，采用VR模擬20種典型隱患場景，考核合格分?jǐn)?shù)線90分，不合格重新培訓(xùn)。6.2班組長每年參加“隱患治理能手”訓(xùn)練營，通過“理論+實操+答辯”三關(guān)，取得內(nèi)部資格證，未持證不得擔(dān)任班組長。6.3工程師晉升高級職稱前，須主導(dǎo)完成至少1項B級以上隱患治理項目，并通過公司技術(shù)委員會答辯。6.4每半年舉辦一次“隱患雙控”知識競賽，成績前10名頒發(fā)“安全達(dá)人”證書，優(yōu)先推薦外出考察、行業(yè)交流。第七章信息化與數(shù)據(jù)治理7.1自建“安全慧眼”平臺，集成隱患排查、整改、驗收、銷號、統(tǒng)計、分析、預(yù)警、考核八大功能，與ERP、MES、DCS、視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通，實現(xiàn)“一圖總覽、一鍵追溯”。7.2利用AI圖像識別算法，對廠區(qū)300路高清攝像頭實時分析，自動捕捉未戴安全帽、未系安全帶、煙火、泄漏、通道占用等異常，10秒內(nèi)推送責(zé)任人手機(jī)。7.3建立隱患大數(shù)據(jù)模型，按區(qū)域、設(shè)備、工序、時間、人員、費用六維交叉分析，生成《隱患熱力圖》《趨勢預(yù)測圖》，提前三個月預(yù)警高發(fā)風(fēng)險。7.4數(shù)據(jù)安全等級保護(hù)三級，采用國密算法加密，操作日志保留不少于180天，未經(jīng)授權(quán)不得導(dǎo)出、截屏、拍照，違者按泄露商業(yè)秘密處理。第八章相關(guān)方與變更管理8.1相關(guān)方進(jìn)廠前須簽訂《隱患排查治理協(xié)議》，繳納風(fēng)險保證金5—30萬元，對其作業(yè)區(qū)實行“雙包?！保汗九杀O(jiān)護(hù)人，相關(guān)方派安全員，聯(lián)合日查，發(fā)現(xiàn)隱患按公司標(biāo)準(zhǔn)同等處罰。8.2任何工藝、設(shè)備、原料、產(chǎn)能、布局、法規(guī)的變更，須執(zhí)行《變更管理程序》，同步開展隱患專項排查，未排查不得實施；變更完成后30日內(nèi)進(jìn)行效果驗證，形成《變更隱患回顧報告》。8.3對拆除、報廢、閑置設(shè)施，在停用前進(jìn)行專項隱患評估，制定封存或拆除方案，設(shè)置物理隔離和警示標(biāo)識，每季度巡檢一次，防止失管失控。第九章應(yīng)急救援與隱患銜接9.1對A級隱患治理期間，同步修訂現(xiàn)場處置方案，開展一次雙盲演練，演練結(jié)束2小時內(nèi)完成評估，不足項納入下一輪隱患清單。9.2建立“隱患—事件—事故”三級觸發(fā)機(jī)制：隱患未按期整改導(dǎo)致事件，事件未吸取教訓(xùn)導(dǎo)致事故，對責(zé)任鏈實行“一案雙查”，既查隱患成因，又查管理漏洞。9.3在廠區(qū)設(shè)置四個應(yīng)急物資庫，實行“二維碼+RFID”雙重管理，每月核對一次，缺失物資48小時內(nèi)補(bǔ)齊；A級隱患區(qū)域增設(shè)防爆應(yīng)急柜、正壓式呼吸器、移動霧炮機(jī)，確保萬無一失。第十章安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織架構(gòu)10.1公司設(shè)立安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），為公司安全管理最高決策機(jī)構(gòu)，直接對董事會負(fù)責(zé)。10.2領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)組長1名，由董事長擔(dān)任；常務(wù)副組長1名，由總經(jīng)理擔(dān)任；副組長3名，由分管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)的副總經(jīng)理擔(dān)任；成員若干，由安全總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、設(shè)備總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、行政人事總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、倉儲總監(jiān)、工會主席、團(tuán)委書記、各車間主任、相關(guān)方代表組成。10.3領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（掛靠安全部），設(shè)主任1名，由安全總監(jiān)兼任；副主任2名，由安全部經(jīng)理、安全工程師兼任；配備專職安全信息化員、安全培訓(xùn)員、安全檔案員各1名，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。10.4領(lǐng)導(dǎo)小組實行“一崗雙責(zé)”，董事長對公司安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總經(jīng)理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其他班子成員對分管業(yè)務(wù)負(fù)連帶責(zé)任，形成“橫向到邊、縱向到底”的責(zé)任體系。第十一章安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)11.1戰(zhàn)略決策：①組織制定公司安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃、年度目標(biāo)、投入計劃，納入董事會戰(zhàn)略議題；②審批重大安全技術(shù)改造項目，決定A級隱患治理的人、財、物投入；③審議安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程，確保其合法、合規(guī)、可操作；④每季度聽取職業(yè)健康安全管理體系（ISO45001）管理評審報告，決定體系改進(jìn)方向。11.2隱患治理：①對A級隱患實行掛牌督辦，董事長親自擔(dān)任包保人，每周現(xiàn)場辦公不少于2次；②審批B級以上隱患治理方案，組織專家論證，協(xié)調(diào)跨部門資源；③對政府、集團(tuán)、客戶、第三方檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一整改、統(tǒng)一回復(fù)；④建立隱患治理“紅黑名單”，對弄虛作假、逾期不改、重復(fù)反彈的單位和個人，行使一票否決、績效扣減、崗位調(diào)整、紀(jì)律處分直至解除勞動合同權(quán)。11.3投入保障：①確保年度安全投入不低于營業(yè)收入的2%，其中隱患治理專項基金不低于1.5%，做到?？顚Ｓ谩⒊Ъ囱a(bǔ)；②對安全生產(chǎn)所需的先進(jìn)監(jiān)測監(jiān)控、個體防護(hù)、應(yīng)急救援、信息化系統(tǒng)優(yōu)先立項、優(yōu)先采購、優(yōu)先付款；③建立安全投入臺賬，領(lǐng)導(dǎo)小組每半年審計一次，對挪用、擠占、虛報行為嚴(yán)肅追責(zé)。11.4機(jī)構(gòu)與人員：①設(shè)置獨立安全總監(jiān)職位，位列公司領(lǐng)導(dǎo)班子，參加總經(jīng)理辦公會，具有一票否決權(quán)；②按照“1:50”比例配備專職安全員，即每50名員工至少1名專職安全員，不足50人按50人計；③審批年度安全培訓(xùn)計劃，確保新員工、轉(zhuǎn)崗員工、相關(guān)方、訪客培訓(xùn)覆蓋率100%；④建立注冊安全工程師激勵機(jī)制，對取得注冊資格的員工一次性獎勵3萬元，月津貼1000元，優(yōu)先提拔。11.5制度與標(biāo)準(zhǔn)：①組織制修訂公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《隱患排查治理制度》《變更管理程序》《相關(guān)方安全管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)獎懲細(xì)則》等核心制度，每年至少評估一次有效性；②推動安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化“三化融合”，對標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿，持續(xù)提高標(biāo)準(zhǔn)；③建立“制度落地審計”機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度隨機(jī)抽兩項制度，深入現(xiàn)場驗證執(zhí)行率，低于90%立即組織補(bǔ)課并通報。11.6風(fēng)險管控：①每半年組織一次全公司風(fēng)險辨識評審，采用HAZOP+LOPA+SIL聯(lián)合分析，對高風(fēng)險裝置、高危作業(yè)、高危物品重新定級；②建立“紅橙黃藍(lán)”四色風(fēng)險分布圖，張貼在各車間主通道，實時更新；③對重大危險源實行“源長制”，由副總經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任源長，每月現(xiàn)場履職不少于4小時，并在公示欄打卡。11.7應(yīng)急與事故管理：①審批公司級綜合應(yīng)急預(yù)案、專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案，每年至少組織一次綜合演練、兩次專項演練、三次現(xiàn)場處置演練；②建立“135”應(yīng)急響應(yīng)圈：1分鐘初期處置、3分鐘志愿隊到場、5分鐘專業(yè)隊到場，確?！熬仍鐪缧　?；③按“四不放過”原則組織事故調(diào)查，審批事故調(diào)查報告，對責(zé)任人員作出處理決定；④對瞞報、謊報、遲報事故的單位和個人，實行“零容忍”，一經(jīng)查實，主要領(lǐng)導(dǎo)就地免職。11.8績效與考核：①將安全生產(chǎn)納入公司績效考核權(quán)重不低于30%，與薪酬、晉升、評優(yōu)、股權(quán)、分紅直接掛鉤；②建立“安全紅線指標(biāo)”，凡突破紅線，全公司績效清零，領(lǐng)導(dǎo)班子年度獎金一票否決；③每年組織一次安全生產(chǎn)述職評議，中層以上干部面向員工代表、工會、董事會述職，接受質(zhì)詢，滿意度低于80%的，啟動組織調(diào)整程序。11.9安全文化建設(shè)：①批準(zhǔn)年度安全文化實施方案，推動“讓安全成為習(xí)慣，讓習(xí)慣更加安全”的核心價值觀落地；②主持“安全生產(chǎn)月”“消防宣傳月”“職業(yè)健康周”等主題活動，確保員工參與率100%；③建立“安全觀察”制度，領(lǐng)導(dǎo)小組成