PAGE醫(yī)院扶貧領(lǐng)域內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院扶貧領(lǐng)域的管理，規(guī)范扶貧工作流程，提高扶貧資金使用效益，確保扶貧工作合法、合規(guī)、有效開展，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院扶貧目標(biāo)，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院開展的所有扶貧項(xiàng)目及相關(guān)資金、物資的管理與使用。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保扶貧工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.合規(guī)性原則：各項(xiàng)扶貧活動(dòng)和資金使用必須符合醫(yī)院制定的相關(guān)規(guī)定和流程。3.效益性原則：以提高扶貧效果為核心，優(yōu)化資源配置，確保扶貧資金發(fā)揮最大效益。4.公開透明原則：扶貧信息、資金使用等情況應(yīng)及時(shí)公開，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。5.責(zé)任追究原則：對(duì)扶貧工作中出現(xiàn)的違規(guī)行為及責(zé)任事故，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。二、組織與職責(zé)（一）扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立醫(yī)院扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院扶貧工作，制定扶貧工作戰(zhàn)略和規(guī)劃。2.審議扶貧項(xiàng)目方案、資金預(yù)算等重大事項(xiàng)。3.協(xié)調(diào)解決扶貧工作中的重大問題。4.監(jiān)督檢查扶貧工作執(zhí)行情況。（二）扶貧工作辦公室設(shè)立扶貧工作辦公室，作為扶貧工作的日常管理機(jī)構(gòu)，掛靠在[具體部門]。其職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)制定和完善扶貧工作具體制度、流程和操作規(guī)范。2.組織實(shí)施扶貧項(xiàng)目，協(xié)調(diào)各部門推進(jìn)扶貧工作。3.負(fù)責(zé)扶貧資金的申報(bào)、審核、撥付和監(jiān)管。4.收集、整理和上報(bào)扶貧工作信息。5.配合開展扶貧工作的績(jī)效評(píng)估和考核。（三）各職能部門職責(zé)1.醫(yī)務(wù)部門：負(fù)責(zé)組織醫(yī)療專家團(tuán)隊(duì)開展下鄉(xiāng)義診、巡回醫(yī)療等活動(dòng)，為貧困地區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)；指導(dǎo)貧困地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升醫(yī)療技術(shù)水平。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)扶貧資金的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，確保資金安全；對(duì)扶貧資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)。3.后勤部門：負(fù)責(zé)扶貧物資的采購、存儲(chǔ)、發(fā)放和管理，保障扶貧工作物資需求；做好扶貧項(xiàng)目實(shí)施過程中的后勤保障工作。4.人事部門：負(fù)責(zé)調(diào)配醫(yī)務(wù)人員參與扶貧工作，制定相關(guān)激勵(lì)政策，鼓勵(lì)醫(yī)務(wù)人員積極投身扶貧事業(yè)。5.信息部門：負(fù)責(zé)建立扶貧工作信息管理系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)布扶貧信息，實(shí)現(xiàn)扶貧工作信息化管理。三、扶貧項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目申報(bào)1.醫(yī)院各部門根據(jù)貧困地區(qū)實(shí)際需求和醫(yī)院扶貧工作計(jì)劃，提出扶貧項(xiàng)目申報(bào)建議。2.申報(bào)部門填寫《醫(yī)院扶貧項(xiàng)目申報(bào)書》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施步驟、預(yù)期效果、資金預(yù)算等。3.扶貧工作辦公室對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行初步審核，篩選出符合要求的項(xiàng)目提交扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（二）項(xiàng)目審批1.扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估和審議，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的必要性、可行性、合規(guī)性和效益性。2.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過的項(xiàng)目，由扶貧工作辦公室下達(dá)《醫(yī)院扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)通知書》，明確項(xiàng)目實(shí)施部門、責(zé)任人、實(shí)施期限等。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施部門按照《立項(xiàng)通知書》要求，制定具體的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確工作進(jìn)度安排和質(zhì)量控制措施。2.嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)容或進(jìn)度，須提前向扶貧工作辦公室提交書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。3.建立項(xiàng)目實(shí)施臺(tái)賬，詳細(xì)記錄項(xiàng)目實(shí)施過程中的各項(xiàng)活動(dòng)、資金使用、物資發(fā)放等情況，做到賬目清晰、資料完整。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)向扶貧工作辦公室提交《醫(yī)院扶貧項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)》，并附項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、資金使用情況報(bào)告、物資發(fā)放清單等相關(guān)資料。2.扶貧工作辦公室組織相關(guān)部門和專家組成驗(yàn)收小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、工作質(zhì)量、資金使用效益、社會(huì)效益等。3.根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，驗(yàn)收小組出具《醫(yī)院扶貧項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，予以結(jié)項(xiàng)；對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，下達(dá)整改通知書，要求項(xiàng)目實(shí)施部門限期整改，整改完成后重新組織驗(yàn)收。四、扶貧資金管理（一）資金來源醫(yī)院扶貧資金主要來源于政府財(cái)政撥款、社會(huì)捐贈(zèng)、醫(yī)院自籌等。（二）資金預(yù)算1.扶貧工作辦公室根據(jù)扶貧項(xiàng)目計(jì)劃，編制年度扶貧資金預(yù)算草案，明確各項(xiàng)扶貧項(xiàng)目的資金需求。2.資金預(yù)算草案經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，納入醫(yī)院年度預(yù)算管理。（三）資金撥付1.扶貧資金按照國(guó)庫集中支付制度等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行撥付。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度填寫《醫(yī)院扶貧資金撥付申請(qǐng)表》，附相關(guān)證明材料，報(bào)扶貧工作辦公室審核。2.扶貧工作辦公室審核通過后，提交財(cái)務(wù)部門復(fù)核。財(cái)務(wù)部門復(fù)核無誤后，按照規(guī)定程序?qū)①Y金撥付到項(xiàng)目實(shí)施部門或相關(guān)單位。（四）資金使用1.項(xiàng)目實(shí)施部門必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算和資金用途使用扶貧資金，不得擅自改變資金用途或挪作他用。2.在資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，確保每一筆支出都有合法、有效的憑證。（五）資金監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)扶貧資金使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正資金使用過程中的問題。2.扶貧工作辦公室配合財(cái)務(wù)部門做好資金監(jiān)督工作，定期對(duì)扶貧項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。3.主動(dòng)接受外部審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等部門的監(jiān)督檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)。五、扶貧物資管理（一）物資采購1.后勤部門根據(jù)扶貧工作需求，制定扶貧物資采購計(jì)劃，明確物資種類、數(shù)量、規(guī)格等要求。2.按照醫(yī)院物資采購管理規(guī)定，通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式確定物資供應(yīng)商，簽訂采購合同。3.采購過程中，嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保采購的物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（二）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，后勤部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等。2.驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，填寫《醫(yī)院扶貧物資入庫單》；驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。（三）物資保管1.設(shè)立專門的扶貧物資倉庫，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，做好防潮、防蟲、防火等保管措施。2.建立物資保管臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)物資，確保賬實(shí)相符。（四）物資發(fā)放1.項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)扶貧項(xiàng)目需要，填寫《醫(yī)院扶貧物資發(fā)放申請(qǐng)表》，經(jīng)扶貧工作辦公室審核后，到物資倉庫領(lǐng)取物資。2.物資倉庫管理人員按照審批后的申請(qǐng)表發(fā)放物資，填寫《醫(yī)院扶貧物資發(fā)放清單》，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（五）物資處置1.對(duì)已使用完畢或不再使用的扶貧物資，由項(xiàng)目實(shí)施部門提出處置申請(qǐng)，說明處置原因、方式等。2.扶貧工作辦公室會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行審核，按照規(guī)定程序進(jìn)行處置。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)。六、扶貧人員管理（一）人員選派1.根據(jù)扶貧工作需要，人事部門會(huì)同扶貧工作辦公室制定醫(yī)務(wù)人員選派計(jì)劃，明確選派人員的專業(yè)、數(shù)量、時(shí)間等要求。2.采取個(gè)人報(bào)名、組織推薦等方式，選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、責(zé)任心重的醫(yī)務(wù)人員參與扶貧工作。3.對(duì)選派人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，使其熟悉扶貧政策、工作要求和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。（二）人員考核1.建立扶貧人員考核制度，對(duì)扶貧人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行定期考核。2.考核方式包括日?？己恕⒛甓瓤己说?。日?？己擞煞鲐毠ぷ鬓k公室和受援地相關(guān)部門負(fù)責(zé)；年度考核由醫(yī)院統(tǒng)一組織，考核結(jié)果作為人員評(píng)先評(píng)優(yōu)、職稱晉升等的重要依據(jù)。（三）人員激勵(lì)1.設(shè)立扶貧工作專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)在扶貧工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.在職稱晉升、崗位聘任等方面，對(duì)參與扶貧工作的人員予以傾斜，同等條件下優(yōu)先考慮。3.關(guān)心扶貧人員的工作和生活，幫助解決實(shí)際困難，為其創(chuàng)造良好的工作條件。七、扶貧信息管理（一）信息收集1.各部門在扶貧工作過程中，及時(shí)收集、整理各類扶貧信息，包括貧困地區(qū)基本情況、貧困人口健康狀況、扶貧項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展、資金物資使用情況等。2.扶貧工作辦公室負(fù)責(zé)匯總、分析各部門上報(bào)的信息，建立扶貧信息數(shù)據(jù)庫。（二）信息公開1.通過醫(yī)院官網(wǎng)、微信公眾號(hào)等渠道，定期公開醫(yī)院扶貧工作信息，包括扶貧政策、項(xiàng)目計(jì)劃、資金使用情況、工作成效等，接受社會(huì)監(jiān)督。2.設(shè)立扶貧信息公開專欄，及時(shí)更新公開內(nèi)容，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。（三）信息報(bào)送1.按照上級(jí)主管部門要求，定期報(bào)送醫(yī)院扶貧工作信息報(bào)表和總結(jié)報(bào)告。2.及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)扶貧工作中的重大事項(xiàng)、典型經(jīng)驗(yàn)和存在問題。八、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立扶貧領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)扶貧工作面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍包括政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等。3.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)承受等。2.針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，采取有效措施加以應(yīng)對(duì)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)1.定期開展醫(yī)院扶貧領(lǐng)域內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，對(duì)內(nèi)部控制制度的健全性