PAGE糧食局合同內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在加強糧食局合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)糧食局合法權(quán)益，確保糧食業(yè)務(wù)活動的順利開展，保障國家糧食安全和市場穩(wěn)定。（二）適用范圍本制度適用于糧食局及其所屬各部門、各單位在糧食收購、銷售、儲存、運輸、加工等業(yè)務(wù)活動中簽訂的各類合同。（三）基本原則1.合法性原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國家法律法規(guī)和政策要求，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.全面性原則涵蓋合同管理的各個環(huán)節(jié)，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、監(jiān)督、結(jié)算、歸檔等，確保合同管理全過程的規(guī)范、有序。3.風(fēng)險防控原則對合同簽訂、履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和防控，采取有效措施降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。4.效率原則在確保合同合法合規(guī)和風(fēng)險可控的前提下，優(yōu)化合同管理流程，提高工作效率，保障糧食業(yè)務(wù)活動的及時性和有效性。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和組織實施；對合同簽訂、履行等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)處理合同糾紛；建立合同臺賬，定期統(tǒng)計分析合同執(zhí)行情況；組織開展合同管理培訓(xùn)等工作。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、申請簽訂等工作；按照合同約定履行義務(wù)，及時反饋合同履行過程中的問題；配合合同管理部門做好合同管理相關(guān)工作。3.審核部門負(fù)責(zé)對合同的合法性、合規(guī)性、完整性等進(jìn)行審核，提出審核意見；參與合同談判，從專業(yè)角度提供風(fēng)險防控建議。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的資金條款，確保資金安排合理、安全；按照合同約定進(jìn)行款項支付和結(jié)算；對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。5.檔案管理部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集、整理、歸檔和保管工作，確保合同檔案的完整、安全。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)糧食業(yè)務(wù)活動的實際情況，按照合同示范文本或自行起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，表述準(zhǔn)確、清晰，避免歧義。涉及專業(yè)術(shù)語的，應(yīng)使用通用的專業(yè)術(shù)語，并進(jìn)行必要的解釋說明。（二）合同的審核1.業(yè)務(wù)部門將起草好的合同文本提交審核部門進(jìn)行審核。審核部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。2.審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等方面。重點審核合同是否符合國家法律法規(guī)和政策要求，是否存在潛在的法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，條款是否齊全、明確，權(quán)利義務(wù)是否對等，違約責(zé)任是否合理等。3.對于審核中發(fā)現(xiàn)問題的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善，再次提交審核，直至審核通過。（三）合同的簽訂1.經(jīng)審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報糧食局法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋糧食局公章。2.簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保對方當(dāng)事人具有合法的主體資格、良好的商業(yè)信譽和履約能力。對對方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況等進(jìn)行調(diào)查核實，必要時可要求對方提供相關(guān)證明材料。3.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，一式多份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，糧食局相關(guān)部門根據(jù)需要留存。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送合同管理部門、財務(wù)部門、檔案管理部門等相關(guān)部門備案。三、合同的履行（一）履行計劃制定1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點、責(zé)任人等，并將履行計劃報合同管理部門備案。2.履行計劃應(yīng)具有可操作性，確保合同能夠按照約定順利履行。同時，應(yīng)根據(jù)實際情況及時調(diào)整履行計劃，應(yīng)對可能出現(xiàn)的變化和風(fēng)險。（二）履行過程跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的具體實施，按照履行計劃組織開展工作，及時掌握合同履行情況，定期向合同管理部門匯報。2.合同管理部門對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)。發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決，重大問題及時向糧食局領(lǐng)導(dǎo)報告。3.在合同履行過程中，如出現(xiàn)不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等影響合同履行的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知對方當(dāng)事人，并采取有效措施減少損失。同時，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)，妥善處理合同變更、解除等事宜。（三）驗收與結(jié)算1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定組織驗收工作。驗收合格的，出具驗收報告；驗收不合格的，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商解決，要求對方采取補救措施或承擔(dān)違約責(zé)任。2.財務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗收報告進(jìn)行款項結(jié)算。結(jié)算時，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確?？铐椫Ц兜臏?zhǔn)確性和合規(guī)性。對不符合合同約定的款項支付申請，財務(wù)部門有權(quán)拒絕支付。四、合同的變更與終止（一）合同的變更1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等，作為原合同的補充文件。變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將變更情況及時通知合同管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（二）合同的終止1.合同期滿、雙方當(dāng)事人協(xié)商一致、合同目的實現(xiàn)、一方當(dāng)事人依法解除合同等情形下，合同終止。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行情況，辦理相關(guān)手續(xù)，如驗收、結(jié)算、返還財產(chǎn)等。合同管理部門負(fù)責(zé)對合同終止情況進(jìn)行登記和統(tǒng)計分析。3.對于合同終止后可能存在的遺留問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)妥善處理，避免產(chǎn)生糾紛。如涉及經(jīng)濟(jì)賠償、違約責(zé)任追究等事項，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。五、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強合同管理，嚴(yán)格履行合同簽訂、審核、履行等程序，確保合同條款明確、合法、有效，從源頭上預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方當(dāng)事人保持密切溝通，及時了解對方的履行情況和需求，積極協(xié)商解決問題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理1.發(fā)生合同糾紛時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同管理部門報告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。合同管理部門應(yīng)會同法律事務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。2.糾紛處理方式包括協(xié)商、仲裁、訴訟等。應(yīng)根據(jù)糾紛的具體情況和雙方當(dāng)事人的意愿，選擇合適的處理方式。在處理糾紛過程中，應(yīng)遵循合法、公正、合理的原則，維護(hù)糧食局的合法權(quán)益。3.對于涉及重大利益或復(fù)雜法律問題的合同糾紛，應(yīng)及時聘請專業(yè)律師提供法律支持，確保糾紛處理的合法性和有效性。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同正本、副本、補充協(xié)議、變更協(xié)議、驗收報告、結(jié)算憑證等相關(guān)資料收集齊全，移交檔案管理部門。2.檔案管理部門應(yīng)建立合同檔案接收登記制度，對接收的合同檔案進(jìn)行詳細(xì)登記，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.檔案管理部門按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，對合同檔案進(jìn)行分類整理。根據(jù)合同的性質(zhì)、類別、時間等因素，進(jìn)行編號歸檔，便于查閱和管理。2.整理過程中，應(yīng)剔除重復(fù)、無效的資料，對破損、褪色的文件進(jìn)行修復(fù)或復(fù)制，確保檔案資料的質(zhì)量。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)存放在安全、保密的專用檔案庫房，配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施設(shè)備，確保檔案的安全保管。2.建立健全檔案保管制度，定期對檔案進(jìn)行檢查、盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理檔案保管過程中存在的問題。對電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份存儲，防止數(shù)據(jù)丟失。（四）檔案查閱1.嚴(yán)格規(guī)范合同檔案查閱程序，因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進(jìn)行，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復(fù)制、轉(zhuǎn)借檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案，并辦理歸還手續(xù)。3.涉及國家機(jī)密、商業(yè)秘密等敏感信息的合同檔案，應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行管理，限制查閱范圍和人員。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同條款履行情況、風(fēng)險防控措施落實情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價制度，對各部門、各單位的合同管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括合同簽訂質(zhì)量、履行情況、糾紛處理結(jié)果、檔案管理水平等方面。2.