PAGE殘聯(lián)招標(biāo)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)殘聯(lián)招標(biāo)工作的內(nèi)部控制，規(guī)范招標(biāo)流程，提高資金使用效益，防范招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，確保招標(biāo)活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合殘聯(lián)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于殘聯(lián)組織的各類招標(biāo)項(xiàng)目，包括貨物采購、工程建設(shè)、服務(wù)外包等。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，確保程序合法、內(nèi)容合規(guī)。2.公正性原則：遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有潛在投標(biāo)人，不偏袒任何一方。3.公開性原則：招標(biāo)信息應(yīng)全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地公開，保障投標(biāo)人的知情權(quán)和參與權(quán)。4.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化，提高資金使用效益。5.保密性原則：對(duì)涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息予以保密，防止信息泄露。二、招標(biāo)組織與職責(zé)分工（一）招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)殘聯(lián)設(shè)立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議重大招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)結(jié)果等重要事項(xiàng)。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。（二）招標(biāo)執(zhí)行部門殘聯(lián)指定具體的部門作為招標(biāo)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的具體組織實(shí)施工作。其主要職責(zé)包括：1.編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。3.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)，記錄開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程。4.與中標(biāo)人簽訂合同，并監(jiān)督合同的履行。（三）監(jiān)督部門殘聯(lián)設(shè)立監(jiān)督部門，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督部門的主要職責(zé)包括：1.審查招標(biāo)文件是否符合法律法規(guī)和政策要求。2.監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程是否公正、公平、公開。3.受理投標(biāo)人的質(zhì)疑和投訴，并進(jìn)行調(diào)查處理。4.對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為提出處理建議。（四）其他部門職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算安排，參與評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的評(píng)審，監(jiān)督中標(biāo)合同的付款執(zhí)行情況。2.業(yè)務(wù)部門：根據(jù)工作需要提出招標(biāo)項(xiàng)目需求，協(xié)助編制招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)格要求，參與評(píng)標(biāo)工作，負(fù)責(zé)中標(biāo)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。三、招標(biāo)流程（一）項(xiàng)目申請(qǐng)與審批1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，填寫《招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、采購需求等信息，并提交至招標(biāo)執(zhí)行部門。2.招標(biāo)執(zhí)行部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)項(xiàng)目的必要性、可行性和預(yù)算合理性。審核通過后，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審議，做出是否批準(zhǔn)招標(biāo)的決定。如批準(zhǔn)，下達(dá)《招標(biāo)項(xiàng)目批復(fù)》。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)執(zhí)行部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目批復(fù)和業(yè)務(wù)部門提供的采購需求，組織編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件編制過程中，應(yīng)充分征求業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、監(jiān)督部門等相關(guān)部門的意見，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、合理。3.招標(biāo)文件編制完成后，經(jīng)招標(biāo)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審核、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.招標(biāo)執(zhí)行部門按照規(guī)定的渠道和方式發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、投標(biāo)人資格要求、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、方式等。2.招標(biāo)公告應(yīng)在殘聯(lián)官方網(wǎng)站、政府采購網(wǎng)等指定媒體上發(fā)布，確保潛在投標(biāo)人能夠及時(shí)獲取招標(biāo)信息。3.對(duì)特定行業(yè)或特定領(lǐng)域的招標(biāo)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際情況，在相關(guān)行業(yè)媒體或?qū)I(yè)網(wǎng)站上發(fā)布補(bǔ)充公告。（四）投標(biāo)人報(bào)名與資格審查1.潛在投標(biāo)人在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)，按照招標(biāo)公告要求，向招標(biāo)執(zhí)行部門提交報(bào)名材料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、法定代表人授權(quán)書等。2.招標(biāo)執(zhí)行部門對(duì)報(bào)名投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，核實(shí)其是否符合招標(biāo)公告中規(guī)定的資格要求。資格審查可采用資格預(yù)審或資格后審的方式進(jìn)行。3.對(duì)于通過資格審查的投標(biāo)人，招標(biāo)執(zhí)行部門向其發(fā)放招標(biāo)文件，并告知其相關(guān)注意事項(xiàng)。（五）開標(biāo)1.招標(biāo)執(zhí)行部門按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議。開標(biāo)會(huì)議應(yīng)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。2.開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。3.開標(biāo)過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并存檔備查。（六）評(píng)標(biāo)1.招標(biāo)執(zhí)行部門組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的客觀性和公正性。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，不得相互串通或與投標(biāo)人串通，不得泄露評(píng)標(biāo)過程中的任何信息。4.評(píng)標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)出具評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人或直接確定中標(biāo)人。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括評(píng)標(biāo)基本情況和數(shù)據(jù)表、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單、開標(biāo)記錄、符合要求的投標(biāo)一覽表、廢標(biāo)情況說明、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表、經(jīng)評(píng)審的價(jià)格或者評(píng)分比較一覽表、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序、推薦的中標(biāo)候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜、澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要等內(nèi)容。（七）中標(biāo)通知1.招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，確定中標(biāo)人。如中標(biāo)人放棄中標(biāo)、因不可抗力不能履行合同、不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金，或者被查實(shí)存在影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標(biāo)條件的，招標(biāo)人可以按照評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重新招標(biāo)。2.招標(biāo)執(zhí)行部門向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人?！吨袠?biāo)通知書》應(yīng)明確中標(biāo)項(xiàng)目的名稱、中標(biāo)金額、中標(biāo)人名稱、地址等內(nèi)容。3.《中標(biāo)通知書》對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力，招標(biāo)人改變中標(biāo)結(jié)果的，或者中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。（八）合同簽訂1.中標(biāo)人應(yīng)在收到《中標(biāo)通知書》后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與招標(biāo)人簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同簽訂前，招標(biāo)執(zhí)行部門應(yīng)將合同文本送財(cái)務(wù)部門、監(jiān)督部門等相關(guān)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和政策要求，合同金額不超過中標(biāo)金額，合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。3.合同簽訂后，招標(biāo)執(zhí)行部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門備案，作為付款、驗(yàn)收等工作的依據(jù)。（九）驗(yàn)收1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織中標(biāo)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。2.驗(yàn)收過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)邀請(qǐng)財(cái)務(wù)部門、監(jiān)督部門等相關(guān)部門參加，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)估。3.驗(yàn)收合格后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)后存檔。如驗(yàn)收不合格，業(yè)務(wù)部門應(yīng)要求中標(biāo)人限期整改，直至驗(yàn)收合格為止。對(duì)因中標(biāo)人原因?qū)е买?yàn)收不合格的，招標(biāo)人有權(quán)按照合同約定追究中標(biāo)人的違約責(zé)任。四、招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.殘聯(lián)應(yīng)定期對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)國(guó)家法律法規(guī)和政策的學(xué)習(xí)與研究，確保招標(biāo)活動(dòng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。建立健全內(nèi)部合規(guī)審查機(jī)制，對(duì)招標(biāo)文件、合同等進(jìn)行合法性審查。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解行業(yè)價(jià)格走勢(shì)和供應(yīng)商情況。在招標(biāo)文件中合理設(shè)置價(jià)格條款和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，防范價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的考察和管理，建立供應(yīng)商庫，確保供應(yīng)商具備良好的信譽(yù)和履約能力。3.信用風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行信用調(diào)查，了解其信用狀況。要求投標(biāo)人提供信用證明文件，如信用報(bào)告、銀行資信證明等。在評(píng)標(biāo)過程中，將投標(biāo)人的信用情況作為重要的評(píng)審因素。4.操作風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)工作人員的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。規(guī)范招標(biāo)流程，明確各環(huán)節(jié)的操作要求和責(zé)任。建立健全招標(biāo)檔案管理制度，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的全過程進(jìn)行記錄和存檔，便于監(jiān)督和查詢。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風(fēng)險(xiǎn)問題。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，如投標(biāo)人數(shù)不足、評(píng)標(biāo)結(jié)果異常、合同履行出現(xiàn)問題等。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。五、信息管理與檔案管理（一）信息管理1.建立招標(biāo)信息管理系統(tǒng)，對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的申請(qǐng)、審批、公告發(fā)布、報(bào)名、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)等全過程信息進(jìn)行記錄和管理。2.確保招標(biāo)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，實(shí)現(xiàn)信息的共享和查詢，為招標(biāo)人、投標(biāo)人、監(jiān)督部門等提供便捷的信息服務(wù)。3.加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)信息的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止信息泄露和濫用。（二）檔案管理1.招標(biāo)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)建立招標(biāo)項(xiàng)目檔案，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中形成的各類文件、資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。2.招標(biāo)檔案應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表、招標(biāo)批復(fù)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)招標(biāo)檔案進(jìn)行整理和檢查，確保檔案的完整性和規(guī)范性。招標(biāo)檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、評(píng)標(biāo)過程是否公正、合同簽訂與履行是否規(guī)范等。2.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、方法和頻率。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.