PAGE高校招標(biāo)辦內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)高校招標(biāo)辦的內(nèi)部控制，規(guī)范招標(biāo)工作流程，提高資金使用效益，防范招標(biāo)風(fēng)險，確保招標(biāo)活動合法、合規(guī)、公正、透明，特制定本內(nèi)控制度。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及國家和地方關(guān)于高校招標(biāo)工作的政策、規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。（三）適用范圍本制度適用于高校招標(biāo)辦組織實(shí)施的各類貨物、工程和服務(wù)招標(biāo)活動。（四）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動必須符合國家法律法規(guī)和政策要求。2.公正性原則：遵循公平、公正的原則，對待所有潛在投標(biāo)人。3.公開性原則：招標(biāo)信息應(yīng)全面、及時、準(zhǔn)確地公開，確保透明度。4.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求資金使用效益最大化。5.制衡性原則：建立健全崗位責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制約。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）招標(biāo)辦組織架構(gòu)高校招標(biāo)辦應(yīng)設(shè)立主任、副主任、招標(biāo)業(yè)務(wù)科室、評標(biāo)專家管理科室、監(jiān)督科室等部門，明確各部門職責(zé)和人員分工。（二）各部門職責(zé)1.主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)招標(biāo)辦的日常管理工作，制定工作計劃和目標(biāo)。組織領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)工作，協(xié)調(diào)解決重大問題。審核招標(biāo)項目的重要文件和報告。2.副主任職責(zé)協(xié)助主任開展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的招標(biāo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。審核分管項目的招標(biāo)文件、評標(biāo)報告等文件。參與重大招標(biāo)項目的組織實(shí)施。3.招標(biāo)業(yè)務(wù)科室職責(zé)負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的前期準(zhǔn)備工作，包括編制招標(biāo)需求、發(fā)布招標(biāo)公告等。組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動，記錄相關(guān)過程和結(jié)果。與潛在投標(biāo)人、中標(biāo)人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，簽訂合同等。4.評標(biāo)專家管理科室職責(zé)建立和管理評標(biāo)專家?guī)?，?fù)責(zé)專家的抽取、通知和管理。監(jiān)督評標(biāo)專家的評標(biāo)行為，處理評標(biāo)過程中的違規(guī)問題。對評標(biāo)專家的工作進(jìn)行評價和考核。5.監(jiān)督科室職責(zé)對招標(biāo)全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保招標(biāo)活動符合法律法規(guī)和內(nèi)控制度要求。受理對招標(biāo)活動的投訴和舉報，進(jìn)行調(diào)查處理。定期對招標(biāo)工作進(jìn)行內(nèi)部審計和檢查。三、招標(biāo)流程控制（一）招標(biāo)計劃制定1.各部門根據(jù)學(xué)校教學(xué)、科研、管理等工作需要，提出招標(biāo)項目需求。2.招標(biāo)辦匯總各部門需求，結(jié)合學(xué)校預(yù)算安排和資金情況，制定年度招標(biāo)計劃。3.招標(biāo)計劃應(yīng)明確招標(biāo)項目名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、時間安排等，并報學(xué)校相關(guān)部門審批。（二）招標(biāo)項目立項1.招標(biāo)項目實(shí)施前，應(yīng)進(jìn)行立項審批。項目申請部門填寫立項申請表，詳細(xì)說明項目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算等。2.招標(biāo)辦對立項申請表進(jìn)行審核，提出審核意見，報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)立項的項目，方可進(jìn)入招標(biāo)程序。（三）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)業(yè)務(wù)科室根據(jù)招標(biāo)項目需求和立項批復(fù)，編制招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格要求、技術(shù)規(guī)格、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。3.招標(biāo)文件編制過程中，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，廣泛征求意見，確保文件的科學(xué)性和合理性。（四）招標(biāo)公告發(fā)布1.招標(biāo)業(yè)務(wù)科室按照規(guī)定的渠道和方式發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項目基本信息、投標(biāo)人資格要求、報名時間、地點(diǎn)等。2.招標(biāo)公告應(yīng)在學(xué)校官網(wǎng)、政府采購指定媒體等平臺同時發(fā)布，確保信息公開、透明。（五）投標(biāo)人報名與資格審查1.潛在投標(biāo)人按照招標(biāo)公告要求報名，提交報名材料。2.招標(biāo)業(yè)務(wù)科室對報名投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，核實(shí)其是否符合招標(biāo)文件規(guī)定資格要求。3.資格審查合格的投標(biāo)人，方可參與投標(biāo)。（六）開標(biāo)1.招標(biāo)業(yè)務(wù)科室按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)組織開標(biāo)活動。2.開標(biāo)過程中，應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況，當(dāng)眾拆封唱標(biāo)，記錄開標(biāo)過程和結(jié)果。（七）評標(biāo)1.評標(biāo)專家管理科室按照規(guī)定的程序和方法抽取評標(biāo)專家，組成評標(biāo)委員會。2.評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。3.評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評標(biāo)委員會成員應(yīng)獨(dú)立評審，不得泄露評標(biāo)信息。（八）定標(biāo)1.招標(biāo)辦根據(jù)評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，確定中標(biāo)人。2.中標(biāo)人確定后，應(yīng)及時發(fā)布中標(biāo)公告，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。（九）合同簽訂1.招標(biāo)業(yè)務(wù)科室組織中標(biāo)人與學(xué)校相關(guān)部門簽訂合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.合同簽訂前，應(yīng)審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合招標(biāo)文件和中標(biāo)文件要求。3.合同簽訂后，應(yīng)及時歸檔保存，作為項目執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。四、風(fēng)險管理與控制（一）風(fēng)險識別與評估1.招標(biāo)辦應(yīng)定期對招標(biāo)工作進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如法律法規(guī)風(fēng)險、市場風(fēng)險、道德風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.法律法規(guī)風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員法律意識。建立法律顧問制度，聘請專業(yè)律師為招標(biāo)工作提供法律支持。嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求開展招標(biāo)活動，確保程序合法合規(guī)。2.市場風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)市場調(diào)研，了解市場價格動態(tài)和供應(yīng)商情況，合理制定預(yù)算和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。建立供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理和評價，確保供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性。加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時解決合同執(zhí)行過程中的問題。3.道德風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提高工作人員廉潔自律意識。建立健全廉政風(fēng)險防控機(jī)制，加強(qiáng)對招標(biāo)工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。對違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員責(zé)任。五、信息管理與溝通（一）招標(biāo)信息管理1.建立招標(biāo)信息管理系統(tǒng)，對招標(biāo)項目信息、投標(biāo)人信息、評標(biāo)專家信息等進(jìn)行集中管理。2.及時更新和維護(hù)招標(biāo)信息管理系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.對招標(biāo)信息進(jìn)行分類歸檔，便于查詢和使用。（二）溝通與協(xié)調(diào)1.招標(biāo)辦應(yīng)加強(qiáng)與學(xué)校各部門、潛在投標(biāo)人、評標(biāo)專家、監(jiān)督部門等的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。2.建立定期溝通會議制度，通報招標(biāo)工作進(jìn)展情況，聽取各方意見和建議，并及時反饋處理結(jié)果。3.加強(qiáng)與政府采購監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等的溝通聯(lián)系，及時了解政策法規(guī)變化和行業(yè)動態(tài)。六、內(nèi)部監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督科室對招標(biāo)全過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督，重點(diǎn)檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、文件編制是否規(guī)范、評標(biāo)過程是否公正等。2.建立監(jiān)督記錄制度，對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并督促相關(guān)部門整改。3.定期對監(jiān)督工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。（二）內(nèi)部審計1.學(xué)校審計部門定期對招標(biāo)辦進(jìn)行內(nèi)部審計，審查招標(biāo)項目的預(yù)算執(zhí)行情況、合同履行情況、資金使用效益等。2.內(nèi)部審計應(yīng)采用抽樣審計、專項審計等方式，確保審計工作的全面性和準(zhǔn)確性。3.對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)審計整改通知書，要求招標(biāo)辦限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.招標(biāo)辦應(yīng)定期組織工作人員參加法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德等方面的培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.鼓勵工作人員參加相關(guān)職業(yè)資格考試和業(yè)務(wù)競賽，對取得優(yōu)異成績的給予表彰和獎勵。（二）考核1.建立工作人員考核制度，對工作人員的工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等方面進(jìn)行全面考