PAGE瓷磚驗(yàn)收保管制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保公司瓷磚驗(yàn)收與保管工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證瓷磚質(zhì)量不受損，滿足施工及銷(xiāo)售需求，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及瓷磚采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管及發(fā)放等環(huán)節(jié)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收保管工作合法合規(guī)。2.以保障瓷磚質(zhì)量為核心，注重過(guò)程控制，防止瓷磚在各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等情況。3.提高工作效率，優(yōu)化工作流程，確保瓷磚能夠及時(shí)供應(yīng)，不影響項(xiàng)目進(jìn)度。4.責(zé)任明確，各部門(mén)及人員按照職責(zé)分工，對(duì)瓷磚驗(yàn)收保管工作負(fù)責(zé)。二、驗(yàn)收環(huán)節(jié)（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉瓷磚的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，包括規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如卡尺、平整度儀、空鼓錘等，并確保其精度符合要求。3.清理驗(yàn)收?qǐng)龅?，確保場(chǎng)地整潔、無(wú)雜物，便于對(duì)瓷磚進(jìn)行全面檢查。（二）到貨驗(yàn)收1.瓷磚到貨時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)文件的真實(shí)性、有效性及與所供瓷磚的一致性。2.按照合同要求及送貨清單，對(duì)瓷磚的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)。檢查瓷磚的包裝是否完好，有無(wú)破損、變形等情況。3.對(duì)瓷磚的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括表面是否平整、有無(wú)裂紋、缺角、色斑等缺陷。對(duì)于色差較大的瓷磚，應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)并記錄。4.隨機(jī)抽取一定數(shù)量的瓷磚進(jìn)行尺寸測(cè)量，檢查其是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。測(cè)量時(shí)應(yīng)注意測(cè)量方法的準(zhǔn)確性，確保測(cè)量數(shù)據(jù)的可靠性。5.對(duì)瓷磚的物理性能進(jìn)行檢測(cè)，如吸水率、抗折強(qiáng)度等（根據(jù)實(shí)際需要及合同要求進(jìn)行）。檢測(cè)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過(guò)程中的各項(xiàng)信息，包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、供應(yīng)商名稱、瓷磚規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量情況、尺寸測(cè)量數(shù)據(jù)、物理性能檢測(cè)結(jié)果等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，紙質(zhì)記錄應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，電子記錄應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)的完整性和可追溯性。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的瓷磚，應(yīng)在記錄中詳細(xì)注明不合格原因及處理意見(jiàn)，如退貨、換貨等，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。（四）驗(yàn)收結(jié)果處理1.若驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，瓷磚可進(jìn)入保管環(huán)節(jié)。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的瓷磚，應(yīng)根據(jù)合同約定及實(shí)際情況進(jìn)行處理。如屬于供應(yīng)商責(zé)任，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退貨、換貨等手續(xù)；如因運(yùn)輸?shù)仍蛟斐傻膿p壞，應(yīng)與運(yùn)輸方協(xié)商解決賠償問(wèn)題。3.在處理驗(yàn)收不合格瓷磚的過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，跟蹤處理結(jié)果，確保問(wèn)題得到妥善解決。三、保管環(huán)節(jié)（一）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求1.瓷磚倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合瓷磚儲(chǔ)存要求（一般溫度在5℃35℃，濕度在40%70%為宜）。2.倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí)，無(wú)明顯裂縫和坑洼，防止瓷磚在堆放過(guò)程中因地面不平而受損。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等設(shè)施，確保瓷磚儲(chǔ)存安全。配備必要的消防器材，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。（二）瓷磚堆放原則1.按照瓷磚的規(guī)格、型號(hào)、批次進(jìn)行分類(lèi)堆放，不同規(guī)格、型號(hào)的瓷磚應(yīng)分開(kāi)存放，避免混淆。2.堆放時(shí)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保瓷磚在使用時(shí)能夠按照入庫(kù)時(shí)間順序發(fā)放，防止瓷磚因長(zhǎng)期積壓而變質(zhì)。3.瓷磚應(yīng)堆放在貨架或墊板上，墊板應(yīng)平整、牢固，高度不宜過(guò)高，以防止瓷磚倒塌損壞。堆放高度應(yīng)根據(jù)瓷磚的尺寸、重量及包裝情況合理確定，一般不宜超過(guò)2米。4.對(duì)于易碎瓷磚，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如在瓷磚之間填充柔軟材料，防止相互碰撞。（三）日常保管檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)瓷磚進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括瓷磚的堆放情況、包裝是否完好、有無(wú)受潮、發(fā)霉、變形等現(xiàn)象。2.每周至少進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄并采取措施處理。如發(fā)現(xiàn)瓷磚有受潮跡象，應(yīng)及時(shí)通風(fēng)晾曬；如發(fā)現(xiàn)包裝破損，應(yīng)及時(shí)更換包裝或采取其他防護(hù)措施。3.在雨季、高溫季節(jié)等特殊時(shí)期，應(yīng)增加檢查頻率，加強(qiáng)對(duì)瓷磚的防護(hù)，確保瓷磚質(zhì)量不受影響。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次，由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄瓷磚的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息，并與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、存在問(wèn)題及處理建議等。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后存檔。四、發(fā)放環(huán)節(jié)（一）發(fā)放依據(jù)1.瓷磚的發(fā)放應(yīng)根據(jù)施工計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單等相關(guān)需求進(jìn)行，嚴(yán)格按照審批后的發(fā)放清單執(zhí)行。2.發(fā)放清單應(yīng)明確瓷磚的規(guī)格、型號(hào)（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位等信息），由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到經(jīng)審批的發(fā)放清單后，應(yīng)根據(jù)清單要求準(zhǔn)備瓷磚。準(zhǔn)備過(guò)程中應(yīng)再次核對(duì)瓷磚的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。2.將準(zhǔn)備好的瓷磚搬運(yùn)至指定地點(diǎn)，與領(lǐng)取人員進(jìn)行交接。交接時(shí)應(yīng)雙方簽字確認(rèn)，明確瓷磚的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等信息。3.對(duì)于發(fā)放過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的瓷磚質(zhì)量問(wèn)題，如破損、缺角等，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，按照規(guī)定進(jìn)行處理。如需補(bǔ)發(fā)瓷磚，應(yīng)重新辦理發(fā)放手續(xù)。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄瓷磚的發(fā)放情況，包括發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)取部門(mén)、瓷磚規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)取人簽字等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存賬目，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。發(fā)放記錄應(yīng)保存完整，以備查詢和追溯。五、人員職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)選擇合格的瓷磚供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并確保合同條款明確瓷磚的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、交貨時(shí)間等要求。2.在采購(gòu)過(guò)程中，及時(shí)向驗(yàn)收部門(mén)提供瓷磚的相關(guān)信息，協(xié)助驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。3.跟蹤采購(gòu)瓷磚的到貨情況，協(xié)調(diào)解決因采購(gòu)問(wèn)題導(dǎo)致的驗(yàn)收不合格等情況。（二）驗(yàn)收部門(mén)1.按照本制度規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)對(duì)到貨瓷磚進(jìn)行全面驗(yàn)收，確保瓷磚質(zhì)量符合要求。2.準(zhǔn)確記錄驗(yàn)收過(guò)程中的各項(xiàng)信息，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的瓷磚，及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并跟蹤處理結(jié)果。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)提供符合瓷磚保管要求的倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，按照規(guī)定對(duì)瓷磚進(jìn)行分類(lèi)堆放和日常保管檢查。2.嚴(yán)格執(zhí)行瓷磚的發(fā)放流程，根據(jù)發(fā)放清單準(zhǔn)確發(fā)放瓷磚，并做好發(fā)放記錄。3.定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存賬目準(zhǔn)確，賬實(shí)相符。（四）使用部門(mén)1.根據(jù)施工計(jì)劃或銷(xiāo)售需求，提前提交瓷磚使用申請(qǐng)，明確瓷磚的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.對(duì)領(lǐng)取的瓷磚進(jìn)行妥善保管和使用，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)瓷磚驗(yàn)收保管工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)庫(kù)管理等部門(mén)相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查各部門(mén)是否嚴(yán)格執(zhí)行本制度規(guī)范，驗(yàn)收保管工作是否符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）考核辦法1.建立瓷磚驗(yàn)收保管工作考核制度，對(duì)各部門(mén)及相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.