PAGE施工審核制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司施工項目管理，確保施工活動符合相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司要求，保障施工質(zhì)量、安全和進度，特制定本施工審核制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有施工項目，包括新建、改建、擴建及裝修等各類工程。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及地方相關規(guī)定，確保施工活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：將施工質(zhì)量放在首位，通過審核保障工程質(zhì)量達到預期標準。3.安全保障原則：強化施工安全審核，消除安全隱患，確保施工人員生命財產(chǎn)安全。4.全面審核原則：對施工項目的各個環(huán)節(jié)進行全面審核，包括施工方案、人員資質(zhì)、材料設備、施工過程等。二、施工前期審核（一）項目立項審核1.項目可行性研究報告審核：審核項目的必要性、技術可行性、經(jīng)濟合理性等內(nèi)容，確保項目立項具有充分依據(jù)。2.項目規(guī)劃審批文件審核：檢查項目是否取得相關規(guī)劃部門的批準文件，規(guī)劃指標是否符合要求。（二）施工圖紙審核1.圖紙完整性審核：審核施工圖紙是否齊全，包括建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣等各專業(yè)圖紙。2.圖紙準確性審核：檢查圖紙尺寸標注、標高、坐標等是否準確無誤，與設計要求是否相符。3.圖紙合規(guī)性審核：審查圖紙是否符合國家現(xiàn)行設計規(guī)范和標準，是否滿足施工要求。（三）施工組織設計審核1.工程概況審核：核實工程名稱、地點、規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式等基本信息是否準確。2.施工部署審核：檢查施工順序、施工進度計劃、施工資源配置等是否合理。3.施工方法及技術措施審核：評估施工方法是否可行，技術措施是否能確保工程質(zhì)量和安全。4.質(zhì)量保證措施審核：審查質(zhì)量目標、質(zhì)量控制流程、質(zhì)量檢驗制度等是否完善。5.安全保證措施審核：檢查安全管理目標、安全技術措施、安全應急預案等是否有效。（四）施工單位資質(zhì)審核1.營業(yè)執(zhí)照審核：查驗施工單位是否具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照。2.資質(zhì)證書審核：審核施工單位的資質(zhì)等級是否與承接的工程規(guī)模相符。3.安全生產(chǎn)許可證審核：檢查施工單位是否具備安全生產(chǎn)許可證。4.業(yè)績及信譽審核：了解施工單位的過往業(yè)績和市場信譽，評估其施工能力和管理水平。（五）人員資質(zhì)審核1.項目經(jīng)理資質(zhì)審核：審查項目經(jīng)理是否具有相應的建造師資格證書及安全生產(chǎn)考核合格證書。2.技術負責人資質(zhì)審核：檢查技術負責人的職稱證書及相關工作經(jīng)驗是否滿足工程要求。3.特殊工種人員資質(zhì)審核：核實焊工、電工、架子工等特殊工種人員是否持有有效的資格證書。三、施工過程審核（一）材料設備審核1.材料設備供應商資質(zhì)審核：審查供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等文件。2.材料設備質(zhì)量檢驗審核：檢查材料設備的質(zhì)量證明文件、檢驗報告等，必要時進行現(xiàn)場抽檢。3.材料設備進場驗收審核：監(jiān)督施工單位對材料設備進行進場驗收，檢查驗收記錄是否完整。（二）施工質(zhì)量審核1.質(zhì)量檢驗制度執(zhí)行情況審核：檢查施工單位是否按照質(zhì)量檢驗制度對各分項工程進行質(zhì)量檢驗。2.隱蔽工程驗收審核：參與隱蔽工程驗收，審查驗收記錄是否真實、準確，驗收程序是否合規(guī)。3.分部、分項工程質(zhì)量驗收審核：對分部、分項工程質(zhì)量驗收報告進行審核，確保工程質(zhì)量符合標準。（三）施工安全審核1.安全管理制度執(zhí)行情況審核：檢查施工單位安全管理制度的落實情況，包括安全教育培訓、安全檢查、安全獎懲等。2.安全防護措施審核：審查施工現(xiàn)場的安全防護設施是否符合要求，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等。3.臨時用電、動火作業(yè)審核：檢查臨時用電是否符合規(guī)范，動火作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，安全措施是否到位。（四）施工進度審核1.進度計劃執(zhí)行情況審核：對比實際施工進度與進度計劃，分析偏差原因，提出改進措施。2.影響進度因素分析及解決措施審核：審查施工單位對影響進度因素的分析是否準確，采取的解決措施是否有效。四、施工變更審核（一）變更申請審核1.變更原因?qū)徍耍汉藢嵶兏暾埖脑蚴欠窈侠?，是否符合工程實際需要。2.變更內(nèi)容審核：審查變更的具體內(nèi)容，包括設計變更、施工方案變更等，評估其對工程質(zhì)量、安全和進度的影響。（二）變更方案審核1.變更技術方案審核：評估變更后的技術方案是否可行，是否能保證工程質(zhì)量和安全。2.變更經(jīng)濟預算審核：審核變更引起的經(jīng)濟費用增加或減少情況，確保變更費用合理。（三）變更審批程序?qū)徍藱z查變更申請是否按照規(guī)定的審批程序進行，各級審批意見是否明確、合規(guī)。五、竣工驗收審核（一）竣工驗收資料審核1.工程竣工報告審核：審查施工單位提交的工程竣工報告，包括工程概況、施工過程、質(zhì)量驗收等內(nèi)容。2.工程質(zhì)量評估報告審核：審核監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評估報告，評估工程質(zhì)量是否符合要求。3.竣工圖審核：檢查竣工圖是否與實際施工情況相符，是否準確反映工程全貌。（二）竣工驗收程序?qū)徍?.驗收組織審核：審查竣工驗收組織是否符合規(guī)定，驗收人員組成是否合理。2.驗收過程審核：監(jiān)督竣工驗收過程，檢查驗收程序是否規(guī)范，驗收意見是否一致。（三）竣工驗收備案審核審核工程竣工驗收備案資料是否齊全、真實，是否按照規(guī)定及時辦理備案手續(xù)。六、審核流程與職責分工（一）審核流程1.施工單位提交審核資料：施工單位按照本制度要求，在規(guī)定時間內(nèi)提交各項審核資料。2.審核部門受理：相關審核部門對施工單位提交的資料進行受理，并進行初步審查。3.現(xiàn)場核查：根據(jù)需要，審核部門組織人員進行現(xiàn)場核查，核實實際情況。4.審核意見反饋：審核部門將審核意見及時反饋給施工單位，提出整改要求。5.整改復查：施工單位按照審核意見進行整改，審核部門進行復查，直至符合要求。（二）職責分工1.工程管理部門：負責施工組織設計、施工進度等方面審核，協(xié)調(diào)各審核環(huán)節(jié)工作。2.技術質(zhì)量部門：負責施工圖紙、施工質(zhì)量等方面審核，提供技術支持和質(zhì)量指導。3.安全管理部門：負責施工安全審核，監(jiān)督安全措施落實情況。4.物資采購部門：負責材料設備供應商資質(zhì)審核和材料設備質(zhì)量檢驗審核。5.法務部門：負責審核施工項目是否符合法律法規(guī)要求，提供法律意見。七、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄1.建立審核記錄臺賬：詳細記錄每次審核的項目、內(nèi)容、時間、審核人員、審核意見等信息。2.審核記錄保存期限：審核記錄應妥善保存，保存期限不少于工程竣工后[X]年。（二）檔案管理1.檔案分類整理：將施工審核過程中形成的各類資料進行分類整理，包括立項文件、圖紙、施工組織設計、審核意見等。2.檔案存儲保管：采用電子和紙質(zhì)兩種方式存儲檔案，確保檔案安全、完整，便于查閱。3.檔案借閱制度：建立檔案借閱制度，嚴格控制檔案借閱范圍和程