PAGE采購系統(tǒng)規(guī)范化制度一、總則（一）目的為了加強公司采購管理，規(guī)范采購流程，提高采購效率，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，保障供應(yīng)商合法權(quán)益。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員應(yīng)誠實守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，共同維護市場秩序。二、采購流程（一）采購申請1.需求部門填寫采購申請表：詳細說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息。2.部門負責人審核：對采購申請的必要性、合理性進行審核，并簽字確認。3.提交采購申請：將審核通過的采購申請表提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門初審：對采購申請進行初步審查，核實信息完整性和準確性，判斷是否符合采購流程要求。2.財務(wù)部門審核：根據(jù)預(yù)算情況，對采購申請的預(yù)算合理性進行審核。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)采購金額大小，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。采購金額較大的，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)采購需求進行篩選。2.供應(yīng)商評估：對篩選出的供應(yīng)商進行實地考察或資質(zhì)審查，評估其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面的情況。3.供應(yīng)商確定：根據(jù)評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并與之簽訂采購合同。4.供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行考核評價，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進行淘汰。（四）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果和與供應(yīng)商協(xié)商的內(nèi)容，起草采購合同。2.合同審核：合同文本需經(jīng)法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。3.合同簽訂：審核通過后，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購合同。（五）采購執(zhí)行1.訂單下達：采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等要求。2.跟蹤催貨：采購人員定期跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和交貨情況，及時解決出現(xiàn)的問題，確保按時交貨。3.驗收付款：物資到貨后，由質(zhì)量檢驗部門進行驗收，驗收合格后，采購部門辦理付款手續(xù)。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門根據(jù)年度工作計劃和實際需求，編制采購預(yù)算草案：詳細列出各項采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等。2.采購部門匯總審核：對各部門的采購預(yù)算草案進行匯總審核，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略和資源狀況，提出調(diào)整建議。3.財務(wù)部門審核：根據(jù)公司財務(wù)狀況和資金安排，對采購預(yù)算進行審核，確保預(yù)算合理可行。4.預(yù)算審批：采購預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議通過后，下達至各部門執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.各部門嚴格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動：不得擅自超預(yù)算采購。2.采購部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查和分析：及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.預(yù)算調(diào)整：如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，需按照規(guī)定的程序進行申請和審批。四、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門定期對采購活動進行風險識別：分析可能存在的風險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動等。2.建立風險預(yù)警機制：對識別出的風險進行評估和預(yù)警，及時采取措施防范風險。（二）風險應(yīng)對1.針對不同類型的風險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施：如選擇多家供應(yīng)商、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、采用套期保值等方式規(guī)避價格風險。2.加強合同管理：明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)，嚴格履行合同條款，降低合同風險。3.建立應(yīng)急處理機制：對突發(fā)風險事件能夠迅速做出反應(yīng)，減少損失。五、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門定期對采購流程進行自查：發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計：檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。3.接受公司員工的監(jiān)督舉報：對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)采購行為及時進行調(diào)查處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查：積極配合政府部門的工作，確保采購活動符合法律法規(guī)要求。2.接受社會公眾的監(jiān)督：通過信息公開等方式，提高采購活動的透明度，接受社會監(jiān)督。六、采購人員管理（一）人員配備1.根據(jù)采購工作需要，合理配備采購人員：明確采購人員的崗位職責和分工。2.采購人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能：熟悉采購業(yè)務(wù)流程，掌握市場行情和法律法規(guī)。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織采購人員參加培訓(xùn)：提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.建立采購人員考核制度：對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進行考核評價，考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤。（三）廉潔自律1.采購人員應(yīng)嚴格遵守廉潔自律規(guī)定：不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當利益。2.加強對采購人員的廉潔教育：提高