PAGE如何規(guī)范醫(yī)院采購制度醫(yī)院采購制度規(guī)范一、總則1.目的為加強(qiáng)醫(yī)院采購工作的管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、透明、高效，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部所有采購活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類物品和服務(wù)的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受醫(yī)院內(nèi)部和社會(huì)的監(jiān)督。公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵(lì)符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)，確保采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商品和服務(wù)。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本的合理性和資金使用效益的最大化。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會(huì)組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)：審議醫(yī)院采購工作的重大政策、制度和規(guī)劃。審定年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門職責(zé)：負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行采購管理制度和流程。組織實(shí)施各類采購活動(dòng)，包括采購需求調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購項(xiàng)目驗(yàn)收等。建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。收集、整理采購相關(guān)信息，進(jìn)行采購數(shù)據(jù)分析和報(bào)告。3.需求部門職責(zé)：根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需求，提出采購申請，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項(xiàng)目的技術(shù)評估、商務(wù)談判等工作，提供專業(yè)意見和建議。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保采購物品或服務(wù)符合要求。4.財(cái)務(wù)部門職責(zé)：參與采購預(yù)算的編制和審核，負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排和支付管理。對采購項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，確保資金使用合規(guī)、合理。協(xié)助采購部門進(jìn)行采購成本核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。5.審計(jì)部門職責(zé)：對采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況和采購程序的合規(guī)性。對采購項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評價(jià)，提出審計(jì)意見和建議。對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制各需求部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，在每年[具體時(shí)間]前提出下一年度的采購預(yù)算申請。采購預(yù)算應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購金額等詳細(xì)信息，并附采購必要性說明。采購部門對各需求部門的采購預(yù)算申請進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況和資金安排，編制醫(yī)院年度采購預(yù)算草案。2.預(yù)算審批采購預(yù)算草案經(jīng)采購管理委員會(huì)審議后，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，對采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整和確定，形成醫(yī)院年度采購預(yù)算。3.預(yù)算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動(dòng)，不得擅自突破預(yù)算。因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和報(bào)告。四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)?！恫少徤暾埍怼窇?yīng)提交至采購部門，采購部門對申請內(nèi)容進(jìn)行初審，審核通過后進(jìn)入采購流程。2.采購需求調(diào)研采購部門根據(jù)采購申請，組織相關(guān)人員進(jìn)行采購需求調(diào)研，了解市場上同類產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、性能等情況。采購部門可以通過查閱資料、咨詢專家、實(shí)地考察供應(yīng)商等方式進(jìn)行調(diào)研，為制定采購文件提供參考依據(jù)。3.采購文件編制采購部門根據(jù)采購需求調(diào)研結(jié)果，編制采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。采購文件編制完成后，應(yīng)提交采購管理委員會(huì)審核，審核通過后方可發(fā)布。4.供應(yīng)商選擇與邀請采購部門根據(jù)采購文件的要求，通過多種渠道發(fā)布采購信息，邀請符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)或談判。采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)和實(shí)力的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。采購部門可以通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商。5.投標(biāo)與響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)按照采購文件的要求編制投標(biāo)文件或響應(yīng)文件，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交至采購部門。采購部門對供應(yīng)商的投標(biāo)文件或響應(yīng)文件進(jìn)行受理和登記，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審。6.評審與確定采購部門組織采購管理委員會(huì)成員、需求部門代表、技術(shù)專家等組成評審小組，對供應(yīng)商的投標(biāo)文件或響應(yīng)文件進(jìn)行評審。評審小組根據(jù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評價(jià)，確定中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。采購部門將評審結(jié)果報(bào)采購管理委員會(huì)審批，審批通過后向中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書。7.合同簽訂采購部門與中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同的合法性和有效性。采購合同簽訂后，應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門備案。8.采購項(xiàng)目驗(yàn)收采購項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員對采購物品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物品或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，確保采購物品或服務(wù)符合要求。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。五、采購合同管理1.合同簽訂采購合同必須采用書面形式，由采購部門與供應(yīng)商雙方簽字（蓋章）確認(rèn)。采購合同應(yīng)明確合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式，采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和醫(yī)院制度要求。2.合同履行采購部門和供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購合同的履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等提供采購物品或服務(wù)。3.合同變更在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。合同變更應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保變更后的合同合法有效。4.合同終止采購合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理終止手續(xù)。合同終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行結(jié)算和清理，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)得到妥善處理。5.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)包括合同文本、招投標(biāo)文件、談判記錄、驗(yàn)收報(bào)告等資料，確保合同檔案的完整性和可追溯性。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。采購部門可以通過建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、開展風(fēng)險(xiǎn)評估等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評估采購部門對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評估可以采用定性和定量相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施提供依據(jù)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，采購部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。對于市場風(fēng)險(xiǎn)，可以通過加強(qiáng)市場調(diào)研、優(yōu)化采購計(jì)劃等方式進(jìn)行應(yīng)對；對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可以加強(qiáng)供應(yīng)商管理、嚴(yán)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方式進(jìn)行防范；對于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可以采用招標(biāo)、談判等方式進(jìn)行控制；對于合同風(fēng)險(xiǎn)，可以加強(qiáng)合同管理、規(guī)范合同簽訂等方式進(jìn)行防范；對于廉政風(fēng)險(xiǎn)，可以加強(qiáng)廉政教育、建立監(jiān)督機(jī)制等方式進(jìn)行預(yù)防。4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控采購部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控可以定期或不定期進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，并及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。七、采購監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況和采購程序的合規(guī)性。審計(jì)部門可以通過查閱采購文件、合同、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等資料，實(shí)地考察供應(yīng)商等方式進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見和建議，督促采購部門進(jìn)行整改。2.外部監(jiān)督醫(yī)院應(yīng)接受社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)處理群眾舉報(bào)和投訴。醫(yī)院可以通過設(shè)立舉報(bào)信箱、公布舉報(bào)電話等方式，鼓勵(lì)社會(huì)各界對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。對于外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，醫(yī)院應(yīng)認(rèn)真調(diào)查處理，并及時(shí)向社會(huì)公布處理