PAGE供煤運營管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強公司供煤運營管理，確保供煤業(yè)務的安全、高效、規(guī)范運行，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對煤炭資源的需求，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司供煤運營管理的全過程，包括煤炭采購、運輸、儲存、質(zhì)量控制、銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，依法開展供煤運營活動。2.安全性原則：把安全放在首位，確保煤炭采購、運輸、儲存等環(huán)節(jié)的安全，防止安全事故發(fā)生。3.質(zhì)量控制原則：加強煤炭質(zhì)量管控，保證所供煤炭符合相關標準和客戶要求。4.高效性原則：優(yōu)化供煤流程，提高運營效率，降低運營成本。5.誠信原則：誠實守信，履行合同約定，維護公司良好形象。二、煤炭采購管理（一）供應商選擇1.供應商資質(zhì)審核建立供應商檔案，對供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、煤炭經(jīng)營許可證等相關資質(zhì)進行審核。確保供應商具備合法經(jīng)營資格?？疾旃痰纳a(chǎn)能力、技術水平、質(zhì)量管理體系等，評估其是否能夠穩(wěn)定供應符合質(zhì)量要求的煤炭。2.供應商評估與考核定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括煤炭質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)評估結果對供應商進行考核，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰。（二）采購合同簽訂1.合同條款審核采購合同應明確煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款。合同條款應符合法律法規(guī)和公司利益，避免出現(xiàn)模糊不清或有歧義的表述。2.合同簽訂流程采購部門負責起草采購合同，經(jīng)法務部門審核后，報公司領導審批。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如倉儲部門、質(zhì)量檢驗部門等，以便各部門做好相應準備工作。（三）采購計劃制定1.需求預測采購部門應結合公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對煤炭需求進行預測?？紤]因素包括生產(chǎn)規(guī)模、設備運行狀況、市場變化等。定期與生產(chǎn)部門、銷售部門等溝通，獲取準確的需求信息，確保采購計劃的合理性。2.采購計劃編制根據(jù)需求預測結果，編制采購計劃。采購計劃應明確采購煤炭的品種、數(shù)量、時間等。采購計劃應報公司領導審批后執(zhí)行，如有調(diào)整，需重新履行審批手續(xù)。三、煤炭運輸管理（一）運輸方式選擇1.運輸方式評估根據(jù)煤炭的產(chǎn)地、數(shù)量、運輸距離、客戶要求等因素，評估選擇合適的運輸方式，如鐵路運輸、公路運輸、水路運輸?shù)取？紤]運輸成本、運輸時間、運輸安全性等因素，綜合比較不同運輸方式的優(yōu)缺點，選擇最優(yōu)方案。2.運輸合同簽訂與運輸單位簽訂運輸合同，明確運輸煤炭的品種、數(shù)量、運輸路線、運輸時間、運費等條款。要求運輸單位提供運輸資質(zhì)證明，確保運輸安全和合規(guī)。（二）運輸過程監(jiān)控1.車輛調(diào)度合理安排運輸車輛，確保煤炭按時、按量運輸?shù)街付ǖ攸c。對運輸車輛進行編號管理，便于跟蹤和監(jiān)控。2.運輸安全管理要求運輸單位加強運輸安全管理，配備必要的安全設備和防護措施。定期對運輸車輛進行安全檢查，確保車輛性能良好，避免發(fā)生安全事故。3.運輸過程跟蹤通過GPS定位系統(tǒng)等手段，對運輸車輛進行實時跟蹤，掌握運輸進度和煤炭狀態(tài)。及時處理運輸過程中出現(xiàn)的問題，如車輛故障、道路擁堵等，確保煤炭按時到達目的地。四、煤炭儲存管理（一）儲存設施建設與維護1.儲存設施規(guī)劃根據(jù)公司煤炭采購量和銷售量，合理規(guī)劃煤炭儲存設施的規(guī)模和布局。儲存設施應滿足煤炭安全儲存的要求，具備防火、防潮、防塵、防盜等功能。2.儲存設施建設按照規(guī)劃要求建設煤炭儲存設施，確保設施建設質(zhì)量符合相關標準。儲存設施建設完成后，應進行驗收，驗收合格后方可投入使用。3.儲存設施維護定期對儲存設施進行維護，檢查設施的運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理設施存在的問題。對儲存設施進行定期保養(yǎng)，延長設施使用壽命，確保設施安全可靠運行。（二）煤炭入庫管理1.入庫前準備倉儲部門在煤炭入庫前，應做好場地清理、設備調(diào)試等準備工作。對入庫煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對，確保與采購合同一致。2.入庫驗收煤炭入庫時，倉儲部門應會同質(zhì)量檢驗部門對煤炭進行驗收。驗收內(nèi)容包括煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。按照相關標準對煤炭質(zhì)量進行檢驗，如煤炭的發(fā)熱量、灰分含量、硫分含量等。檢驗合格的煤炭方可入庫。3.入庫記錄對煤炭入庫情況進行詳細記錄，包括入庫時間、煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量檢驗結果等。入庫記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。（三）煤炭儲存管理1.分類存放根據(jù)煤炭的品種、質(zhì)量等因素，對煤炭進行分類存放。不同品種和質(zhì)量的煤炭應分開儲存，避免相互污染。對易自燃的煤炭應采取特殊的儲存措施，如噴灑阻燃劑、通風降溫等。2.庫存盤點定期對煤炭庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時查明原因，并進行處理。如庫存短缺或溢余，應及時調(diào)整庫存記錄。3.庫存安全管理加強煤炭儲存場所的安全管理，設置明顯的安全警示標志。配備必要的消防設備和器材，制定應急預案，定期進行演練，確保在發(fā)生火災等事故時能夠及時有效應對。五、煤炭質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標準制定1.質(zhì)量標準確定根據(jù)國家相關標準和客戶要求，制定公司煤炭質(zhì)量標準。質(zhì)量標準應明確煤炭的品種、規(guī)格、發(fā)熱量、灰分含量、硫分含量等指標。質(zhì)量標準應定期進行修訂，以適應市場變化和客戶需求。2.質(zhì)量標準宣傳與培訓將煤炭質(zhì)量標準傳達給供應商、運輸單位、倉儲部門等相關人員，確保各方了解并遵守質(zhì)量標準。對涉及煤炭質(zhì)量控制的人員進行培訓，提高其質(zhì)量意識和操作技能。（二）質(zhì)量檢驗流程1.采購環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗在煤炭采購時，質(zhì)量檢驗部門應按照質(zhì)量標準對采購煤炭進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括煤炭的外觀、粒度、水分等。對采購煤炭進行抽樣送檢，確保煤炭質(zhì)量符合要求。2.運輸環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗在煤炭運輸過程中，質(zhì)量檢驗部門可根據(jù)需要對運輸中的煤炭進行抽檢，防止煤炭在運輸過程中受到污染或質(zhì)量發(fā)生變化。3.儲存環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗定期對儲存煤炭進行質(zhì)量檢驗，檢查煤炭質(zhì)量是否保持穩(wěn)定。對即將出庫的煤炭進行質(zhì)量檢驗，確保出庫煤炭質(zhì)量符合要求。（三）質(zhì)量問題處理1.質(zhì)量不合格處理對于質(zhì)量不合格的煤炭，應及時通知供應商進行處理。如要求供應商換貨、補貨或降價處理等。對質(zhì)量不合格煤炭的處理情況進行跟蹤記錄，確保問題得到妥善解決。2.質(zhì)量爭議解決如供應商、客戶等對煤炭質(zhì)量存在爭議，應按照合同約定的爭議解決方式進行處理?？赏ㄟ^協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決質(zhì)量爭議，確保公司利益不受損害。六、煤炭銷售管理（一）銷售合同簽訂1.合同條款審核銷售合同應明確煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款。合同條款應符合法律法規(guī)和公司利益，避免出現(xiàn)模糊不清或有歧義的表述。2.合同簽訂流程銷售部門負責起草銷售合同，經(jīng)法務部門審核后，報公司領導審批。合同簽訂后，銷售部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如倉儲部門、質(zhì)量檢驗部門等，以便各部門做好相應準備工作。（二）銷售計劃制定1.市場調(diào)研銷售部門應定期進行市場調(diào)研，了解煤炭市場需求、價格走勢、競爭對手等情況。根據(jù)市場調(diào)研結果，制定銷售策略和銷售計劃。2.銷售計劃編制銷售計劃應明確銷售煤炭的品種、數(shù)量、價格、目標客戶等。將銷售計劃分解到具體的時間段和銷售人員，確保銷售任務得到有效落實。（三）銷售過程管理1.客戶服務建立客戶服務體系，及時響應客戶需求。為客戶提供煤炭質(zhì)量、價格、運輸?shù)确矫娴淖稍兎?。定期回訪客戶，了解客戶使用煤炭的情況，收集客戶反饋意見，不斷改進服務質(zhì)量。2.銷售價格管理根據(jù)市場行情和公司成本等因素，合理制定銷售價格。銷售價格應具有市場競爭力，同時確保公司利潤。銷售價格調(diào)整時，應及時通知客戶，并做好相關解釋工作。3.銷售發(fā)貨管理根據(jù)銷售合同約定，倉儲部門及時組織煤炭發(fā)貨。發(fā)貨前應確保煤炭質(zhì)量合格、數(shù)量準確。做好發(fā)貨記錄，包括發(fā)貨時間、煤炭品種、數(shù)量、收貨單位等，以便查詢和追溯。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計監(jiān)督審計部門定期對供煤運營管理情況進行審計，檢查采購、運輸儲存、銷售等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和內(nèi)部控制有效性。對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，督促相關部門進行整改。2.日常監(jiān)督各部門應加強對本部門業(yè)務的日常監(jiān)督，確保各項工作按照規(guī)范制度執(zhí)行。建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，定期對供煤運營管理情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）考核機制1.考核指標設定制定供煤運營管理考核指標體系，包括煤炭質(zhì)量、交貨期、成本控制、客戶滿意度等方面。考核指標應明確、具體、可量化，便于考核評價。2.考核周期與方式考核周期可根據(jù)實際情況確定，一般為季度或年度考核。采用定量與定性相結合的考核方式，對各部門和相關人員的供煤運營管理工作進行全面考核評價。3.考核結果應用根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，如獎金、榮譽證書等。對考核不合格