PAGE公司日常物品規(guī)范制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司日常物品的管理，確保物品的合理使用、妥善保管，提高物品使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本規(guī)范制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、實(shí)習(xí)生及臨時(shí)工作人員。3.基本原則節(jié)約原則：倡導(dǎo)員工節(jié)約使用物品，避免浪費(fèi)。規(guī)范原則：明確物品的采購、使用、保管、報(bào)廢等流程，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有序。責(zé)任原則：明確各部門及人員在物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物品采購管理1.采購需求提出各部門根據(jù)工作需要，定期或不定期填寫《物品采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。緊急需求的物品，由需求部門填寫《緊急物品采購申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，優(yōu)先處理。2.采購審批流程《物品采購申請(qǐng)表》提交至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行審核，確認(rèn)后簽字提交至采購部門。采購部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)采購物品的必要性、合理性進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)公司采購預(yù)算進(jìn)行審核。如超出預(yù)算，需提交額外的預(yù)算申請(qǐng)說明。采購申請(qǐng)經(jīng)采購部門審核通過后，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算安排進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)。最終，采購申請(qǐng)?zhí)峤恢凉痉止茴I(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略及實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后采購申請(qǐng)生效。3.采購執(zhí)行采購部門根據(jù)審批通過的采購申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保采購物品的質(zhì)量和價(jià)格合理。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，及時(shí)將合同副本提交至相關(guān)部門備案。對(duì)于批量采購或金額較大的物品采購，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。招標(biāo)或詢價(jià)過程應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保采購過程的透明度和公正性。4.采購驗(yàn)收物品到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。驗(yàn)收合格的物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并將物品移交至使用部門。驗(yàn)收不合格的物品，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商更換或處理。如因特殊原因無法及時(shí)驗(yàn)收的物品，采購部門應(yīng)與使用部門協(xié)商確定臨時(shí)保管措施，并盡快安排驗(yàn)收。在驗(yàn)收前，使用部門不得擅自使用該物品。三、物品使用管理1.領(lǐng)用制度員工根據(jù)工作需要，填寫《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)取所需物品。倉庫管理人員根據(jù)審批通過的申請(qǐng)表，發(fā)放物品，并在《物品領(lǐng)用登記表》上記錄領(lǐng)用日期、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。對(duì)于貴重物品或限量領(lǐng)用的物品，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批數(shù)量發(fā)放，并做好領(lǐng)用記錄。領(lǐng)用人員需妥善保管，如有丟失或損壞，需照價(jià)賠償。2.使用規(guī)范員工應(yīng)按照物品的使用說明和操作規(guī)程正確使用物品，不得擅自更改物品的用途或使用方法。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人安排維修人員進(jìn)行維修，如無法維修或維修成本過高，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)更換新物品。員工應(yīng)愛護(hù)公司物品，不得隨意丟棄、損壞或浪費(fèi)。對(duì)于可回收利用的物品，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理。嚴(yán)禁員工將公司物品私自帶出公司或挪作他用。如有特殊情況需要借用公司物品，需填寫《物品借用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和物品管理部門批準(zhǔn)后，方可借用，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。3.借用管理因工作需要借用公司物品的，借用人員應(yīng)填寫《物品借用申請(qǐng)表》，注明借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用原因、借用時(shí)間等信息?！段锲方栌蒙暾?qǐng)表》經(jīng)借用人員所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至物品管理部門審批。物品管理部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如涉及貴重物品或重要設(shè)備的借用，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。借用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還借用物品。如因特殊原因需要延長(zhǎng)借用時(shí)間，應(yīng)提前向物品管理部門申請(qǐng)延期，并說明原因。未經(jīng)批準(zhǔn)逾期未還的，物品管理部門有權(quán)追回借用物品，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。借用人員在借用期間應(yīng)妥善保管借用物品，如因保管不善造成物品損壞或丟失的，借用人員應(yīng)照價(jià)賠償。四、物品保管管理1.倉庫管理公司設(shè)立專門的倉庫，用于存放各類物品。倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保物品的安全存放。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在《倉庫盤點(diǎn)表》上。對(duì)于易損、易腐、易燃易爆等特殊物品，倉庫管理人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。倉庫應(yīng)建立嚴(yán)格的出入庫管理制度，物品出入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并做好記錄。2.部門保管各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門物品的保管工作。保管人員應(yīng)定期對(duì)本部門物品進(jìn)行清查，確保物品的安全和完整。部門保管的物品應(yīng)分類存放，擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于貴重物品或重要文件，應(yīng)采取特殊的保管措施，如保險(xiǎn)柜存放、專人負(fù)責(zé)等。部門保管人員應(yīng)建立物品保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物品的出入庫情況、使用情況、維修情況等信息。臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.貴重物品保管公司的貴重物品包括但不限于電腦設(shè)備、辦公家具、重要文件資料、精密儀器等。對(duì)于貴重物品，應(yīng)實(shí)行專人專管制度。貴重物品的保管人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉物品的性能和特點(diǎn)。保管人員應(yīng)定期對(duì)貴重物品進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物品的正常使用。貴重物品的領(lǐng)用、歸還、借用等操作應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并做好詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、歸還時(shí)間、借用原因、借用時(shí)間、借用人員等信息。如發(fā)現(xiàn)貴重物品丟失、損壞或被盜等情況，保管人員應(yīng)立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。五、物品維修與報(bào)廢管理1.維修管理物品出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《物品維修申請(qǐng)表》，注明物品名稱、規(guī)格、故障現(xiàn)象、維修要求等信息。《物品維修申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至公司維修部門。維修部門接到申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修。維修人員在維修過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《物品維修記錄單》，并由使用部門驗(yàn)收簽字。對(duì)于維修成本較高的物品，維修部門應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，如維修成本超過物品原值的一定比例，應(yīng)建議使用部門申請(qǐng)更換新物品。2.報(bào)廢管理符合下列條件之一的物品，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過使用年限，且無法正常使用的；因技術(shù)進(jìn)步或其他原因，已被淘汰的；損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或維修成本過高的；其他符合報(bào)廢條件的情況。物品報(bào)廢申請(qǐng)由使用部門填寫《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息?！段锲穲?bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司資產(chǎn)管理人員。資產(chǎn)管理人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定。對(duì)于價(jià)值較高的物品報(bào)廢，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，資產(chǎn)管理人員按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物品的處理方式包括但不限于變賣、捐贈(zèng)、回收等。處理過程中應(yīng)做好記錄，確保報(bào)廢物品得到妥善處理。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)公司日常物品管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物品采購、使用、保管、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合公司相關(guān)規(guī)定。審計(jì)人員通過查閱相關(guān)文件、記錄、賬目等資料，實(shí)地盤點(diǎn)物品等方式進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)結(jié)束后，出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。2.定期檢查公司物品管理部門定期對(duì)各部門物品管理情況進(jìn)行檢查，包括物品的使用情況、保管情況、臺(tái)賬記錄等。檢查人員按照檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并填寫《物品管理檢查記錄表》。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向相關(guān)部門反饋，并要求限期整改。3.違規(guī)處理對(duì)于違反公司日常物品規(guī)范制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、通報(bào)批