PAGE安全生產(chǎn)發(fā)審查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)審查工作，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的部門、車間、班組以及相關(guān)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)審查工作。（三）審查依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，如[列舉具體行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如化工行業(yè)的《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218等]4.公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程（四）基本原則1.依法審查原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，確保審查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行全面審查，不留死角。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以識(shí)別和評(píng)估安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，突出對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、環(huán)節(jié)和設(shè)備的審查。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)審查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取措施加以整改，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。二、審查組織與職責(zé)（一）審查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的安全生產(chǎn)審查領(lǐng)導(dǎo)小組。其職責(zé)為：1.審批安全生產(chǎn)審查制度、審查計(jì)劃及審查報(bào)告。2.協(xié)調(diào)解決審查工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。3.對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行總體決策和部署。（二）審查工作小組由安全管理部門牽頭，各相關(guān)職能部門及專業(yè)技術(shù)人員組成審查工作小組。其職責(zé)為：1.制定安全生產(chǎn)審查計(jì)劃并組織實(shí)施。2.開展具體的審查工作，包括文件資料審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談等。3.對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄、分析和評(píng)估，提出整改建議。4.編寫安全生產(chǎn)審查報(bào)告，提交審查領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（三）各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)審查制度的制定、修訂和解釋工作。組織協(xié)調(diào)審查工作，匯總審查結(jié)果，跟蹤整改落實(shí)情況。建立健全安全生產(chǎn)審查檔案。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)活動(dòng)的安全生產(chǎn)自查自糾工作，配合審查工作小組開展審查。對(duì)審查提出涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整改措施進(jìn)行落實(shí)。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的安全審查，包括設(shè)備選型、安裝、運(yùn)行、維護(hù)等環(huán)節(jié)。對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備安全問(wèn)題提出整改方案并組織實(shí)施。4.人力資源部門負(fù)責(zé)審查員工的安全教育培訓(xùn)情況及特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書。根據(jù)審查意見(jiàn)，督促相關(guān)部門對(duì)人員管理方面的問(wèn)題進(jìn)行整改。5.其他部門按照各自職責(zé)范圍，配合做好安全生產(chǎn)審查相關(guān)工作，落實(shí)審查提出的整改要求。三、審查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.檢查各級(jí)管理人員、各崗位員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、清晰，是否涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。2.審查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，包括是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，是否定期進(jìn)行考核等。（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.查閱公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等是否健全。2.檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度要求開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。（三）安全投入1.審查安全投入計(jì)劃及執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。2.檢查安全設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置、更新、維護(hù)等費(fèi)用是否得到保障，安全投入是否有效發(fā)揮作用。（四）安全教育培訓(xùn)1.查看員工安全教育培訓(xùn)檔案，檢查新員工入職培訓(xùn)、在崗員工定期培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)等是否按要求開展。2.評(píng)估培訓(xùn)效果，是否通過(guò)考試、實(shí)際操作等方式檢驗(yàn)員工對(duì)安全知識(shí)和技能的掌握程度。（五）安全設(shè)備設(shè)施1.現(xiàn)場(chǎng)檢查各類安全設(shè)備設(shè)施，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)裝置、監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置等是否完好有效。2.審查安全設(shè)備設(shè)施的選型是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，安裝是否規(guī)范，運(yùn)行是否正常，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全。（六）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)。2.查看職業(yè)健康防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用情況，是否為員工提供符合要求的勞動(dòng)保護(hù)用品。（七）應(yīng)急管理1.審查公司事故應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂情況，是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故類型。2.檢查應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急演練等應(yīng)急管理工作的落實(shí)情況。四、審查計(jì)劃與實(shí)施（一）審查計(jì)劃制定1.安全管理部門每年年初根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況、法律法規(guī)要求及行業(yè)動(dòng)態(tài)，制定年度安全生產(chǎn)審查計(jì)劃。2.審查計(jì)劃應(yīng)明確審查范圍、審查內(nèi)容、審查時(shí)間安排、審查人員組成等。3.對(duì)于新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，應(yīng)在項(xiàng)目建設(shè)各階段及時(shí)安排專項(xiàng)審查。（二）審查準(zhǔn)備1.審查工作小組根據(jù)審查計(jì)劃，提前收集相關(guān)資料，包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、人員資質(zhì)證書等。2.準(zhǔn)備審查所需的文件表格，如審查檢查表、問(wèn)題記錄單等。3.通知被審查部門或項(xiàng)目做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括整理資料、安排人員配合審查等。（三）審查實(shí)施1.審查工作小組通過(guò)文件資料審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談等方式開展審查工作。文件資料審查：查閱被審查對(duì)象的安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等，檢查其是否符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：按照審查檢查表對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地查看，重點(diǎn)檢查安全設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等情況。人員訪談：與被審查部門的管理人員、員工進(jìn)行交流，了解安全生產(chǎn)工作的實(shí)際執(zhí)行情況和存在的問(wèn)題。2.審查人員應(yīng)如實(shí)記錄審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，填寫問(wèn)題記錄單，并與被審查部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通確認(rèn)。五、審查結(jié)果處理（一）問(wèn)題反饋1.審查工作結(jié)束后，審查工作小組應(yīng)及時(shí)整理審查結(jié)果，形成安全生產(chǎn)審查報(bào)告。2.審查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列出審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括問(wèn)題描述、問(wèn)題所在部門或項(xiàng)目、問(wèn)題依據(jù)等。3.將審查報(bào)告提交給審查領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，向被審查部門或項(xiàng)目反饋審查結(jié)果。（二）整改要求1.針對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審查領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)整改通知書，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人。2.整改要求應(yīng)具體、可操作，對(duì)于一般問(wèn)題應(yīng)要求立即整改，對(duì)于重大安全隱患應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，并限期整改到位。（三）整改跟蹤1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展。2.被審查部門或項(xiàng)目應(yīng)按照整改通知書的要求，認(rèn)真組織整改，并及時(shí)將整改情況反饋給安全管理部門。3.對(duì)于整改過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，安全管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門給予支持和幫助。（四）復(fù)查驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)按照審查標(biāo)準(zhǔn)和整改要求進(jìn)行，確保問(wèn)題得到徹底整改。3.復(fù)查驗(yàn)收合格后，形成復(fù)查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，存檔備案。對(duì)于整改不到位的，應(yīng)繼續(xù)督促整改，直至達(dá)到要求。六、審查檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)審查檔案，對(duì)審查工作的全過(guò)程資料進(jìn)行歸檔保存。2.審查檔案應(yīng)包括審查計(jì)劃、審查報(bào)告、問(wèn)題記