PAGE食品生產采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司食品生產采購活動，確保所采購的食品原料、輔料、包裝材料等符合食品安全標準，保障公司食品生產的質量和安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品生產所需各類物資的采購管理活動，包括但不限于原材料采購、供應商選擇與管理、采購合同簽訂、采購驗收等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關食品安全標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購食品物資符合質量要求。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購過程應公開、透明，接受公司內部監(jiān)督。二、采購計劃與預算管理（一）采購計劃制定1.生產部門應根據年度生產計劃、銷售訂單及庫存情況，提前制定月度采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數量、質量要求、預計采購時間等詳細信息。2.采購計劃需經生產部門負責人審核，確保計劃的合理性和準確性。審核通過后的采購計劃提交至采購部門。（二）采購預算編制1.采購部門根據采購計劃，結合市場價格波動情況，編制采購預算。采購預算應包括采購物資的預計采購金額、運輸費用、倉儲費用等各項支出。2.采購預算需經財務部門審核，確保預算的合理性和可行性。審核通過后的采購預算提交至公司管理層審批。（三）采購計劃與預算調整1.如因市場變化、生產計劃調整等原因需要對采購計劃或預算進行調整，相關部門應及時提出申請，說明調整原因及調整內容。2.采購計劃與預算調整申請需經生產部門、采購部門、財務部門等相關部門審核，并報公司管理層審批。審批通過后，方可進行調整。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商信息庫，收集潛在供應商的相關信息，包括企業(yè)資質、生產能力、產品質量、信譽狀況、價格水平、售后服務等。2.對潛在供應商進行實地考察和評估，評估內容包括企業(yè)生產環(huán)境、質量管理體系、人員資質等方面?？疾旖Y束后，填寫供應商評估報告。3.根據供應商評估報告，選擇合格的供應商，并將其納入供應商信息庫。合格供應商應具備以下條件：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、食品經營許可證等相關資質證書。具備良好的生產設備和生產工藝，能夠保證所提供食品物資的質量穩(wěn)定。具有完善的質量管理體系，能夠提供有效的質量檢驗報告。信譽良好，無不良記錄。價格合理，具有一定的市場競爭力。（二）供應商審核與評價1.采購部門定期對供應商進行審核，審核內容包括供應商的資質變化、生產經營狀況、產品質量等方面。審核周期為每年一次。2.根據審核結果，對供應商進行評價，評價等級分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格。評價結果作為供應商后續(xù)合作的重要依據。3.對于評價為不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應停止與其合作。（三）供應商激勵與淘汰1.建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作、價格優(yōu)惠、增加訂單量等。2.對于連續(xù)兩次評價為不合格的供應商，或出現(xiàn)嚴重質量問題、違反法律法規(guī)等情況的供應商，應予以淘汰，并從供應商信息庫中刪除。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括采購物資的名稱、規(guī)格、數量、質量要求、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同需經公司法律顧問審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后的采購合同提交至公司管理層審批。3.采購合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。（二）合同執(zhí)行與變更1.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保合同按時、按質、按量履行。2.如因市場變化、生產計劃調整等原因需要變更采購合同，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議需經公司法律顧問審核，并報公司管理層審批。（三）合同歸檔與保管1.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同原件及相關附件進行歸檔保管，確保合同資料的完整性和可追溯性。2.合同歸檔期限為自合同履行完畢之日起至少保存五年。五、采購過程控制（一）采購訂單下達1.采購部門根據審核通過的采購計劃，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。2.采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（二）采購價格管理1.采購部門應定期收集市場價格信息，分析價格波動趨勢，為采購決策提供參考依據。2.在采購過程中，采購人員應通過招標、詢價、談判等方式，選擇價格合理的供應商，確保采購成本的合理性。3.對于采購價格較高的物資，采購部門應進行專項分析，查找原因，并采取相應的措施進行改進。（三）采購驗收管理1.采購物資到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門應按照相關標準和要求，對采購物資的質量、規(guī)格、數量等進行檢驗。2.驗收合格的采購物資，質量檢驗部門應出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的采購物資，質量檢驗部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.采購部門應建立采購驗收記錄檔案，記錄采購物資的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等信息。驗收記錄檔案應保存至少兩年。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險等。2.根據風險識別和評估結果，制定相應的風險應對措施，降低采購風險。（二）風險應對措施1.市場風險應對措施：密切關注市場動態(tài)，及時調整采購計劃和預算，合理安排采購時間，避免因市場價格波動導致采購成本增加。2.質量風險應對措施：加強對供應商的質量管理，嚴格審核供應商資質和產品質量，增加檢驗頻次和檢驗項目，確保所采購物資符合質量要求。3.供應商風險應對措施：建立供應商評估和審核機制，定期對供應商進行評價和審核，選擇信譽良好、實力較強的供應商合作，降低供應商違約風險。4.合同風險應對措施：加強采購合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同合法合規(guī)，明確雙方權利和義務，避免合同糾紛。七、監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等情況。2.公司管理層定期對采購工作進行檢查和指導，確保采購活動符合公司要求和相關法律法規(guī)。（二）考核評價1.建立采購人員考核評價機制，對采