PAGE生產(chǎn)崗位風險管控制度一、總則（一）目的為有效識別、評估和控制生產(chǎn)崗位存在的風險，保障員工生命安全與身體健康，確保生產(chǎn)活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)崗位及相關(guān)作業(yè)活動。（三）基本原則1.預防為主原則：通過風險識別與評估，采取有效的預防措施，防止風險事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則：涵蓋生產(chǎn)崗位的各個環(huán)節(jié)、設備、人員及環(huán)境等方面的風險。3.動態(tài)管理原則：根據(jù)生產(chǎn)情況、法律法規(guī)及行業(yè)標準的變化，及時調(diào)整風險管控措施。4.責任明確原則：明確各部門、各崗位在風險管控中的職責，確保責任落實到人。二、風險識別與評估（一）識別方法1.工作危害分析法（JHA）：針對每個生產(chǎn)崗位的具體工作任務，識別潛在的危害因素。2.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司安全管理制度，制定安全檢查表，對生產(chǎn)設備、設施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查，識別風險。3.故障模式與影響分析（FMEA）：分析生產(chǎn)設備可能出現(xiàn)的故障模式及其對生產(chǎn)過程和人員的影響，識別風險。4.經(jīng)驗反饋法：收集以往類似生產(chǎn)事故案例，分析事故原因，從中識別潛在風險。（二）評估準則1.可能性評估：根據(jù)危害因素發(fā)生的頻率，將可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級。2.嚴重性評估：依據(jù)危害因素可能導致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴重程度，將嚴重性分為重大、較大、一般、輕微四個等級。3.風險度計算：風險度=可能性×嚴重性。根據(jù)風險度的大小，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。（三）評估流程1.各生產(chǎn)部門組織崗位員工、班組長等相關(guān)人員，按照識別方法對本部門生產(chǎn)崗位的風險進行識別。2.填寫風險識別與評估表，詳細記錄危害因素、可能導致的后果、可能性等級、嚴重性等級及風險度等信息。3.部門負責人對風險識別與評估表進行審核，確保信息準確、完整。4.公司安全管理部門匯總各部門的風險識別與評估結(jié)果，進行綜合分析，確定公司級重大風險、較大風險、一般風險和低風險清單。三、風險控制措施（一）工程技術(shù)措施1.對存在風險的生產(chǎn)設備、設施進行技術(shù)改造，消除或降低風險。例如，安裝防護裝置、聯(lián)鎖裝置、通風設備等。根據(jù)風險評估結(jié)果，制定詳細的設備設施改造計劃，明確改造內(nèi)容、責任部門、完成時間等。2.優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，減少危險作業(yè)環(huán)節(jié)。對工藝流程進行全面梳理，分析每個環(huán)節(jié)存在的風險，通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進等方式，簡化流程，降低風險。（二）管理措施1.建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確各部門、各崗位的安全職責，確保風險管控措施得到有效落實。制定安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故應急預案等一系列管理制度，并嚴格執(zhí)行。2.加強安全檢查與隱患排查治理。定期組織安全檢查，包括日常檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查等，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要明確整改責任人、整改措施和整改期限，跟蹤整改情況，確保隱患得到徹底治理。3.強化安全教育培訓。提高員工的安全意識和操作技能，使其熟悉生產(chǎn)崗位的風險及控制措施培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間等。培訓內(nèi)容應包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、風險識別與防范、事故案例分析等。4.加強應急管理。制定完善的事故應急預案，定期組織應急演練，提高員工應對突發(fā)事件的能力。應急預案應包括應急組織機構(gòu)及職責、應急響應程序、應急救援措施、應急物資保障等內(nèi)容。演練要注重實戰(zhàn)性，檢驗和完善應急預案的可行性和有效性。（三）教育措施1.開展新員工入職安全教育培訓，使其了解生產(chǎn)崗位的基本情況、風險因素及防范措施。培訓時間不少于規(guī)定學時，培訓結(jié)束后進行考核，考核合格后方可上崗。2.定期組織在崗員工安全再培訓，針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的新風險、新技術(shù)、新設備等內(nèi)容進行培訓，確保員工始終掌握最新的風險防控知識和技能。培訓內(nèi)容要結(jié)合實際工作，注重案例分析和操作演示，提高員工的學習興趣和效果。（四）應急措施1.針對重大風險和較大風險，制定專項應急預案，明確應急處置流程和各部門、各崗位的應急職責。專項應急預案應包括事故特征、應急組織機構(gòu)及職責、應急處置程序、應急救援物資與設備保障等內(nèi)容。2.配備必要的應急救援物資和設備，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護用品等，并定期進行維護保養(yǎng)，確保其處于良好狀態(tài)。建立應急救援物資和設備臺賬，詳細記錄物資和設備的名稱、型號、數(shù)量、購置時間、維護保養(yǎng)情況等信息。3.定期組織應急演練，檢驗和提高應急救援隊伍的實戰(zhàn)能力和員工的應急逃生技能。演練結(jié)束后，對應急預案進行評估和修訂，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題，及時完善應急預案和應急處置措施。四、風險監(jiān)控與預警（一）監(jiān)控內(nèi)容1.對風險控制措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保各項措施得到有效落實。例如，檢查安全設備設施是否正常運行；安全操作規(guī)程是否被嚴格遵守；員工是否正確佩戴和使用個人防護用品等。2.對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的變化進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)新出現(xiàn)的風險因素。如生產(chǎn)工藝調(diào)整、設備更新改造、原材料變化等可能導致風險狀況發(fā)生改變的情況。3.對員工的安全行為進行監(jiān)控，糾正不安全行為，預防事故發(fā)生。觀察員工在工作中的操作是否規(guī)范，是否存在違反安全規(guī)定的行為等。（二）監(jiān)控方法1.安全檢查人員定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，記錄風險控制措施的執(zhí)行情況和作業(yè)環(huán)境狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.利用安全監(jiān)測設備，如傳感器、監(jiān)控攝像頭等，對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵參數(shù)和作業(yè)現(xiàn)場進行實時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。3.鼓勵員工積極參與風險監(jiān)控，設立舉報獎勵制度，對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或違規(guī)行為的員工給予獎勵。（三）預警機制1.設定風險預警指標，當風險狀況達到預警值時，及時發(fā)出預警信號。預警指標可根據(jù)風險度、關(guān)鍵控制參數(shù)變化等因素確定。2.建立預警信息傳遞渠道，確保預警信息能夠及時傳達給相關(guān)部門和人員。預警信息應包括風險類型、預警級別、可能影響范圍、應采取的措施等內(nèi)容。3.接到預警信息后，相關(guān)部門和人員應立即采取相應的措施，對風險進行控制和處置，防止風險擴大。同時，對預警信息進行分析評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓，完善風險監(jiān)控與預警機制。五、責任追究（一）責任界定1.因未履行風險管控職責，導致風險事故發(fā)生的部門和個人，應承擔相應的責任。2.對于風險識別不準確、評估不客觀、控制措施落實不到位等情況，要明確責任部門和責任人。例如，安全管理部門負責風險識別與評估的組織指導工作，若因組織不力導致評估結(jié)果不準確，安全管理部門負責人應承擔相應責任；生產(chǎn)部門負責風險控制措施的具體實施，若措施執(zhí)行不到位，生產(chǎn)部門相關(guān)人員應承擔責任。（二）追究方式1.對于一般事故，對責任部門和責任人進行批評教育、警告處分，并責令其采取措施整改，消除事故影響。2.對于較大事故，除給予責任部門和責任人經(jīng)濟處罰外，還應給予記過、記大過等行政處分，同時追究相關(guān)領(lǐng)導的管理責任。3.對于重大事故，依法追究責任部門和責任人的法律責任，對公司相關(guān)領(lǐng)導進行嚴肅問責，情節(jié)嚴重的，依法吊銷公司相關(guān)資質(zhì)證書。（三）整改與復查1.責任部門和責任人應針對事故原因，制定詳細的整改措施，明確整改期限，確保類似事故不再發(fā)生。整改措施應包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施等方面，具有針對性和可操作性。2.公司安全管理部門負責對整改情況進行跟蹤復查，確保整改措施得到有效落實。復查合格后，方可解除對責任部門和責任人的