PAGE生產(chǎn)部物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)部物料管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)活動的順利進行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及相關(guān)輔助材料等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料管理的各項數(shù)據(jù)和記錄應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。2.及時性原則：物料的采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)應(yīng)及時進行，避免因延誤影響生產(chǎn)進度。3.經(jīng)濟性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料庫存，降低庫存成本和采購成本。4.安全性原則：物料的存儲和使用應(yīng)符合安全規(guī)定，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部1.根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃，并提交給采購部門。2.負責(zé)物料的領(lǐng)用、發(fā)放和使用管理，確保物料正確用于生產(chǎn)。3.定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的物料進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料短缺、積壓等問題。4.協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商管理，提供物料質(zhì)量反饋信息。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部提交的物料需求計劃，負責(zé)物料的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保采購物料的質(zhì)量、交期和價格符合要求。3.跟進采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.負責(zé)采購物料的驗收工作，確保入庫物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）倉庫管理部門1.負責(zé)物料的入庫、存儲、保管和出庫管理，確保物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立物料庫存臺賬，及時記錄物料的出入庫情況，定期與財務(wù)部門核對賬目。3.對庫存物料進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，確保物料安全。4.根據(jù)生產(chǎn)部的領(lǐng)料單發(fā)放物料，確保物料發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時性。（四）質(zhì)量控制部門1.負責(zé)對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對不合格物料進行標(biāo)識、隔離和處理，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.定期對物料質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，提出改進措施和建議。（五）財務(wù)部門1.負責(zé)制定物料采購預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況。2.審核物料采購發(fā)票，辦理付款手續(xù)，確保資金支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.定期對物料成本進行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和物料消耗定額，提前制定物料需求計劃。物料需求計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部提交的物料需求計劃，結(jié)合供應(yīng)商的供應(yīng)能力、交貨期和價格等因素，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購訂單的下達時間、交貨時間、采購數(shù)量等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等進行評估和審核。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于不合格供應(yīng)商應(yīng)及時淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。2.在采購訂單下達后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購驗收1.采購物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢驗。2.驗收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息錄入庫存臺賬。驗收不合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報告，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，包括退貨、換貨、補貨等。四、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的特性、用途和存儲要求，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.在倉庫內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明各存儲區(qū)域的名稱、物料類別、規(guī)格型號等信息，便于物料的存放和查找。（二）物料入庫1.物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.對物料進行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、受潮等情況，應(yīng)及時記錄并通知采購部門和質(zhì)量控制部門。3.經(jīng)檢驗合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進行存放，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、入庫數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）物料存儲1.按照物料的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，遵循先進先出的原則，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)使用。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施，如防火、防爆、防毒等。3.定期對庫存物料進行盤點，檢查物料的數(shù)量、質(zhì)量和存儲狀況，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因并進行處理。（四）物料出庫1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后交倉庫管理部門。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料，核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料準(zhǔn)確無誤。3.在發(fā)放物料后，倉庫管理人員應(yīng)及時在庫存臺賬上記錄出庫日期、出庫數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并更新庫存余額。五、物料使用管理（一）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和操作規(guī)程領(lǐng)用物料，不得超量領(lǐng)用或挪用物料。2.在領(lǐng)用物料時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)班組長或車間主任簽字確認。領(lǐng)料單應(yīng)詳細注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。（二）物料使用1.生產(chǎn)人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和合理消耗。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。3.對剩余物料應(yīng)及時退庫，不得隨意丟棄或積壓在生產(chǎn)現(xiàn)場。退庫的物料應(yīng)經(jīng)倉庫管理人員驗收合格后辦理入庫手續(xù)。（三）物料損耗控制1.生產(chǎn)部應(yīng)制定物料損耗定額，明確各類物料在生產(chǎn)過程中的合理損耗范圍。2.定期對物料損耗情況進行統(tǒng)計分析，查找損耗原因，采取有效措施降低物料損耗。3.對因人為原因造成物料浪費或損耗的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物料盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定物料盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員安排等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員。2.盤點時間應(yīng)選擇在生產(chǎn)相對穩(wěn)定、庫存變動較小的時間段進行，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。（二）盤點實施1.成立盤點小組，由倉庫管理人員、財務(wù)人員、生產(chǎn)部人員等組成。盤點小組應(yīng)明確分工，確保盤點工作的順利進行。2.盤點人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程，對庫存物料進行逐一清點，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。3.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進行記錄。對盤盈、盤虧的物料，應(yīng)填寫盤點差異報告。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)編制盤點報告，詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議。2.對盤盈的物料，應(yīng)查明原因后辦理入庫手續(xù)；對盤虧的物料，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。3.根據(jù)盤點結(jié)果，調(diào)整庫存臺賬和財務(wù)賬目，確保賬物相符。七、物料報廢管理（一）報廢申請1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報廢申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.物料報廢申請表應(yīng)經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后交質(zhì)量控制部門進行鑒定。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對申請報廢的物料進行鑒定，確定是否符合報廢條件。2.如鑒定為符合報廢條件，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具報廢鑒定報告，并在報廢申請表上簽字確認。（三）