PAGE生產(chǎn)貴重物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)貴重物品的管理，確保貴重物品的安全、完整，提高其使用效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)貴重物品的部門、車間及相關(guān)人員。（三）定義1.生產(chǎn)貴重物品：指在公司生產(chǎn)過(guò)程中，價(jià)值較高、具有重要作用的各類物品，包括但不限于精密儀器、關(guān)鍵設(shè)備零部件、稀有原材料、貴重工具等。2.相關(guān)人員：包括貴重物品的采購(gòu)人員、保管人員、使用人員、維修人員及管理人員等。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)貴重物品的采購(gòu)計(jì)劃制定，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.選擇具備良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的貴重物品質(zhì)量符合要求。3.參與貴重物品的驗(yàn)收工作，提供相關(guān)采購(gòu)信息和文件。（二）保管部門1.設(shè)立專門的貴重物品倉(cāng)庫(kù)或存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全、適宜。2.建立詳細(xì)的貴重物品臺(tái)賬，記錄物品的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。3.負(fù)責(zé)貴重物品的日常保管，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.對(duì)庫(kù)存貴重物品的安全負(fù)責(zé)，采取必要的防盜、防火、防潮、防蟲等措施。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理領(lǐng)用貴重物品，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，確保物品的正常運(yùn)行和使用壽命。2.負(fù)責(zé)本部門貴重物品的日常維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)反饋物品的使用狀況和故障信息。3.配合保管部門進(jìn)行貴重物品的盤點(diǎn)工作。（四）維修部門1.制定貴重物品的維修計(jì)劃和方案，及時(shí)對(duì)出現(xiàn)故障的貴重物品進(jìn)行維修。2.建立維修記錄檔案，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。3.對(duì)維修后的貴重物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其恢復(fù)正常性能。（五）管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善生產(chǎn)貴重物品管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，解決貴重物品管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期對(duì)貴重物品的管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和實(shí)際需求，提前向管理部門提交貴重物品采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容包括物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。2.管理部門結(jié)合庫(kù)存情況和生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物品的詳細(xì)信息、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按規(guī)定程序重新審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、聯(lián)系方式等。2.根據(jù)采購(gòu)物品的質(zhì)量要求、價(jià)格水平、交貨期等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估和選擇。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.貴重物品到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知保管部門和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件，對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)檢查。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的貴重物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或處理。四、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.保管部門應(yīng)根據(jù)貴重物品的特性，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。如對(duì)于精密儀器，應(yīng)保持恒溫、恒濕；對(duì)于易受潮的物品，應(yīng)做好防潮措施。2.定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其符合要求。安裝必要的監(jiān)控設(shè)備、消防設(shè)備等，保障存儲(chǔ)區(qū)域的安全。（二）庫(kù)存臺(tái)賬1.保管人員應(yīng)建立詳細(xì)的貴重物品庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)每一筆出入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)記錄。臺(tái)賬應(yīng)包括物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、來(lái)源去向、存放位置等信息。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，應(yīng)妥善保管相關(guān)的出入庫(kù)憑證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，以備查閱。（三）盤點(diǎn)清查1.保管部門應(yīng)定期對(duì)貴重物品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，保管人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與臺(tái)賬記錄是否一致，檢查物品的質(zhì)量狀況和存儲(chǔ)環(huán)境。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，并按規(guī)定程序進(jìn)行處理。如因保管不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.使用部門需填寫貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到保管部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.保管人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物品，并在臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用情況。領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于限量領(lǐng)用的貴重物品，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放，不得超領(lǐng)。如因特殊原因需要超領(lǐng)，須經(jīng)管理部門批準(zhǔn)。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照貴重物品的操作規(guī)程進(jìn)行使用，不得擅自更改操作方法或違規(guī)操作。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物品出現(xiàn)異常情況或故障，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告保管部門和維修部門。3.使用貴重物品時(shí)，應(yīng)做好使用記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。（三）歸還與交接1.使用完畢后，使用人員應(yīng)及時(shí)將貴重物品歸還保管部門。歸還時(shí)，保管人員應(yīng)進(jìn)行檢查，確認(rèn)物品完好無(wú)損后辦理入庫(kù)手續(xù)。2.如因工作調(diào)動(dòng)、崗位變動(dòng)等原因，使用人員需要將貴重物品交接給他人，應(yīng)填寫交接清單，詳細(xì)記錄物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、完好狀況等信息，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。交接清單應(yīng)報(bào)保管部門備案。六、維修管理（一）維修申請(qǐng)1.使用部門發(fā)現(xiàn)貴重物品出現(xiàn)故障或需要維修時(shí)，應(yīng)填寫維修申請(qǐng)表，注明物品名稱、故障現(xiàn)象、維修要求等信息。2.將維修申請(qǐng)表提交給維修部門，維修部門根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步評(píng)估，確定維修方案和維修時(shí)間。（二）維修過(guò)程1.維修人員按照維修方案對(duì)貴重物品進(jìn)行維修，更換損壞的零部件時(shí)，應(yīng)使用符合質(zhì)量要求的正品配件。2.在維修過(guò)程中，維修人員應(yīng)做好維修記錄，詳細(xì)記錄維修步驟、更換零部件情況、維修時(shí)間等信息。3.維修過(guò)程中如需對(duì)原設(shè)計(jì)或操作規(guī)程進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門和人員批準(zhǔn)，并做好記錄。（三）維修驗(yàn)收1.維修完成后，維修部門應(yīng)通知使用部門和保管部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照維修申請(qǐng)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)維修后的貴重物品進(jìn)行功能測(cè)試、性能檢查等，確認(rèn)維修質(zhì)量是否合格。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，維修部門應(yīng)重新維修，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞且無(wú)法修復(fù)或已超過(guò)使用壽命、無(wú)使用價(jià)值的貴重物品，使用部門或保管部門應(yīng)提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的貴重物品進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的貴重物品，應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的貴重物品，保管部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。如對(duì)于可回收利用的物品，應(yīng)進(jìn)行回收處理；對(duì)于不可回收的物品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物品名稱、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。報(bào)廢處理記錄應(yīng)存檔保存。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)生產(chǎn)貴重物品的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況、賬目記錄、實(shí)物管理等方面是否存在問(wèn)題。2.審計(jì)人員通過(guò)查閱資料、實(shí)地盤點(diǎn)、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式進(jìn)行審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和問(wèn)題，提出整改意見和建議。（二）日常檢查1.管理部門定期對(duì)各部門生產(chǎn)貴重物品的管理工作進(jìn)行日常檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、庫(kù)存管理、使用規(guī)