PAGE攪拌站生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強攪拌站生產(chǎn)過程的規(guī)范化管理，確保生產(chǎn)記錄真實、準確、完整、可追溯，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)運營的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本攪拌站內(nèi)所有生產(chǎn)活動的記錄管理，包括原材料采購、儲存、計量，混凝土生產(chǎn)過程控制，成品混凝土的交付等環(huán)節(jié)。（三）職責分工1.生產(chǎn)部門負責組織生產(chǎn)記錄的填寫、收集、整理和初步審核工作。確保生產(chǎn)記錄及時、準確反映生產(chǎn)實際情況。2.質(zhì)量部門負責對生產(chǎn)記錄中涉及質(zhì)量控制的內(nèi)容進行審核和監(jiān)督。依據(jù)生產(chǎn)記錄對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯和分析。3.物資部門負責原材料采購記錄的填寫與管理，確保原材料來源可追溯。配合生產(chǎn)部門做好物資出入庫記錄的核對工作。4.設(shè)備部門負責設(shè)備運行記錄的填寫和維護，保證設(shè)備運行狀況記錄完整。對設(shè)備故障及維修記錄進行整理和歸檔。5.綜合管理部門負責生產(chǎn)記錄的統(tǒng)一歸檔和保管，制定檔案管理制度。按照規(guī)定的期限和程序?qū)ιa(chǎn)記錄進行銷毀處理。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.采購記錄詳細記錄原材料供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式。采購日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價。質(zhì)量證明文件編號及內(nèi)容摘要，包括質(zhì)量檢驗報告、合格證等。2.入庫記錄入庫日期、原材料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量。驗收情況，如外觀質(zhì)量、檢驗結(jié)果等。存放位置及倉位編號。3.庫存盤點記錄盤點日期、原材料名稱、規(guī)格、實際庫存數(shù)量。與賬面庫存數(shù)量的差異及原因分析。（二）生產(chǎn)過程記錄1.混凝土配合比記錄配合比編號、設(shè)計強度等級、抗?jié)B等級等設(shè)計要求。水泥、砂、石、外加劑、摻合料等原材料品種、規(guī)格及用量。水灰比、坍落度、擴展度等性能指標。配合比調(diào)整記錄及原因說明。2.生產(chǎn)設(shè)備運行記錄設(shè)備名稱、型號、編號。運行日期、啟動時間、停機時間、累計運行時長。設(shè)備運行參數(shù)，如攪拌主機轉(zhuǎn)速、計量設(shè)備精度等。設(shè)備故障情況記錄，包括故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、處理措施及維修人員簽名。3.生產(chǎn)過程操作記錄每盤混凝土生產(chǎn)時間、投料順序、攪拌時間。計量設(shè)備的讀數(shù)及校準情況。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況記錄，如原材料質(zhì)量波動、設(shè)備突發(fā)故障等，以及采取的應(yīng)急措施。（三）成品混凝土記錄1.出站記錄混凝土出站時間、車次、規(guī)格、數(shù)量。實測坍落度、擴展度等性能指標。隨車發(fā)貨單編號及內(nèi)容，包括工程名稱、澆筑部位、混凝土強度等級等。2.運輸記錄運輸車輛車牌號、司機姓名。發(fā)車時間、到達時間、運輸路線。運輸過程中混凝土狀態(tài)記錄，如是否出現(xiàn)離析、坍落度損失等情況及處理措施。3.交貨記錄交貨時間、地點、工程名稱、澆筑部位?；炷翉姸鹊燃?、數(shù)量。交貨時混凝土的實測性能指標，與出站指標的對比情況。收貨單位及人員簽字確認。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范1.記錄填寫應(yīng)及時、準確、清晰生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)應(yīng)在發(fā)生時立即記錄，不得事后補記或追記。填寫內(nèi)容應(yīng)真實反映實際情況，數(shù)據(jù)準確無誤，字跡清晰可辨。2.采用統(tǒng)一的格式和標準各類生產(chǎn)記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式進行填寫，確保內(nèi)容完整、規(guī)范。對于必填項，應(yīng)全部填寫，不得遺漏。3.使用規(guī)范的計量單位原材料的數(shù)量、混凝土的配合比用量等應(yīng)使用法定計量單位，如千克（kg）、立方米（m3）等。4.簽字確認制度生產(chǎn)記錄涉及的操作人員、檢驗人員、審核人員等應(yīng)在相應(yīng)位置簽字確認，以明確責任。簽字應(yīng)使用全名，不得代簽。四、生產(chǎn)記錄的收集與整理1.收集頻率生產(chǎn)部門應(yīng)每日對當天的生產(chǎn)記錄進行收集，確保記錄的及時性。對于一些臨時性的生產(chǎn)任務(wù)或特殊情況，應(yīng)及時收集相關(guān)記錄。2.整理要求收集后的生產(chǎn)記錄應(yīng)按照類別進行整理，如原材料記錄、生產(chǎn)過程記錄、成品混凝土記錄等。對同一類記錄，應(yīng)按照時間順序進行排列，便于查閱和追溯。檢查記錄是否完整，如有缺失或不清晰的部分，應(yīng)及時與相關(guān)人員核實補充。五、生產(chǎn)記錄的審核與監(jiān)督1.初步審核生產(chǎn)部門在收集整理生產(chǎn)記錄后，應(yīng)首先進行初步審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準確性、填寫規(guī)范等，確保記錄符合要求。2.質(zhì)量部門審核質(zhì)量部門對涉及質(zhì)量控制的生產(chǎn)記錄進行重點審核。檢查原材料質(zhì)量檢驗記錄、混凝土配合比執(zhí)行情況、成品混凝土質(zhì)量指標等是否符合質(zhì)量標準。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給生產(chǎn)部門，并要求其進行整改。3.定期監(jiān)督檢查綜合管理部門定期對生產(chǎn)記錄的管理情況進行監(jiān)督檢查。檢查記錄的歸檔是否規(guī)范、保管是否妥善、查閱是否方便等。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時進行糾正，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。六、生產(chǎn)記錄的存儲與保管1.存儲方式生產(chǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進行存儲。紙質(zhì)檔案應(yīng)分類裝訂成冊，存放在專用的檔案柜中，確保存放整齊、有序。電子檔案應(yīng)按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)進行存儲，文件命名應(yīng)規(guī)范，便于查找和識別。2.保管期限原材料采購記錄、混凝土配合比記錄等重要生產(chǎn)記錄應(yīng)長期保存。生產(chǎn)過程操作記錄、成品混凝土出站記錄等一般保存期限為[X]年。具體保管期限可根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標準進行調(diào)整。3.檔案管理要求檔案管理人員應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄進行檢查，防止檔案損壞、丟失。建立檔案借閱制度，嚴格控制檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)。對超過保管期限的生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行銷毀處理，并做好銷毀記錄。七、生產(chǎn)記錄的查閱與使用1.查閱權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱目的、內(nèi)容、時間等。經(jīng)部門負責人批準后，方可到檔案管理部門查閱。涉及質(zhì)量追溯、事故調(diào)查等特殊情況，需查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。2.查閱要求查閱人員應(yīng)在檔案管理部門指定的地點查閱生產(chǎn)記錄，不得擅自將記錄帶出。查閱過程中應(yīng)愛護記錄，不得涂改、損壞、丟失。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案，并在查閱登記表上簽字確認。3.生產(chǎn)記錄的使用生產(chǎn)記錄可用于產(chǎn)品質(zhì)量追溯、生產(chǎn)過程分析、成本核算、客戶投訴處理等工作。在使用生產(chǎn)記錄時，應(yīng)確保其真實性和保密性，不得泄露給無關(guān)人員。八、生產(chǎn)記錄的保密規(guī)定1.保密范圍生產(chǎn)記錄中涉及的原材料供應(yīng)商信息、混凝土配合比數(shù)據(jù)、客戶訂單信息等屬于保密內(nèi)容。任何可能影響公司商業(yè)利益和生產(chǎn)運營安全的記錄信息均在保密范圍內(nèi)。2.保密措施檔案管理部門應(yīng)采取必要的安全措施，如設(shè)置門禁、安裝監(jiān)控設(shè)備等，確保生產(chǎn)記錄的存儲安全。對涉及保密內(nèi)容的生產(chǎn)記錄，應(yīng)嚴格限制查閱人員范圍，并要求查閱人員簽訂保密協(xié)議。禁止通過互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件等方式傳輸涉及保密的生產(chǎn)記錄，如需傳遞，應(yīng)采用加密存儲介質(zhì)或?qū)Ｈ怂瓦_等方式。九、違規(guī)處理1.對違反生產(chǎn)記錄管理制度的行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰對于未及時、準確填寫生產(chǎn)記錄的，給予警告處分，并責令其限期改正。對故意篡改、偽造生產(chǎn)記錄的，給予記過以上處分，情節(jié)嚴重的予以辭退，并依法追究其法律責任。因保管不善導(dǎo)致生產(chǎn)記錄丟失、損壞的，對相關(guān)責任人給予經(jīng)濟處罰，并要求其采取措施進行補救。2.對在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)