PAGE生產(chǎn)原材料如何管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)原材料管理，規(guī)范原材料采購、驗收、存儲、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原材料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)原材料的管理活動，包括原材料的采購、供應(yīng)商管理、檢驗檢測、倉儲管理、發(fā)放與使用等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將原材料質(zhì)量放在首位，從源頭上把控質(zhì)量，保證投入生產(chǎn)的原材料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、存儲成本等，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在原材料管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的原材料采購計劃。2.尋找、評估、選擇合格的原材料供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保原材料按時、按質(zhì)、按量到貨。（二）質(zhì)量部門1.制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。2.對采購到貨的原材料進(jìn)行檢驗檢測，判定原材料是否合格。3.對原材料質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，提出改進(jìn)措施。4.定期對原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)原材料的存儲管理，確保原材料存儲環(huán)境符合要求。2.建立原材料庫存臺賬，準(zhǔn)確記錄原材料的出入庫情況。3.對庫存原材料進(jìn)行定期盤點，保證賬實相符。4.按照規(guī)定對原材料進(jìn)行標(biāo)識、分區(qū)存放，防止混淆和變質(zhì)。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用原材料，填寫領(lǐng)料單。2.負(fù)責(zé)原材料在生產(chǎn)過程中的正確使用，避免浪費和誤用。3.及時反饋生產(chǎn)過程中原材料的質(zhì)量問題和使用情況。（五）財務(wù)部門1.審核原材料采購合同及相關(guān)費用支出。2.對原材料采購成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。3.監(jiān)督原材料管理過程中的資金使用情況，確保資金安全。三、采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度、季度生產(chǎn)計劃，提前向采購部門提供原材料需求預(yù)測。2.采購部門結(jié)合庫存狀況，綜合考慮原材料市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，制定詳細(xì)的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。3.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的采購計劃作為采購活動的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.對于評估合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)實地考察其生產(chǎn)經(jīng)營狀況，進(jìn)一步了解其實際情況。4.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。5.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，評估指標(biāo)包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性、售后服務(wù)等。根據(jù)績效評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不合格的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的條款。合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門或?qū)I(yè)法律顧問進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量部門、倉儲部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同下達(dá)采購訂單，采購訂單應(yīng)明確原材料的具體要求、交貨地點、交貨時間等信息。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、運輸情況等。對于可能影響交貨期的問題，應(yīng)提前采取措施進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。3.供應(yīng)商交貨時，采購部門應(yīng)要求其提供送貨單、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)文件。采購部門應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，確保原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息相符。四、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性和產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時應(yīng)參考供應(yīng)商提供的產(chǎn)品說明書和質(zhì)量保證文件。3.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評審和修訂，確保其科學(xué)性和合理性。（二）驗收流程1.原材料到貨前，倉儲部門應(yīng)根據(jù)采購訂單和送貨單，做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具等。2.原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量部門應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行檢驗檢測，檢驗方式可包括抽檢、全檢等。3.對于驗收合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗收合格報告，并在原材料上加蓋合格標(biāo)識。驗收合格報告應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收日期、驗收結(jié)果等信息。4.對于驗收不合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原材料，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）驗收記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)建立原材料驗收記錄臺賬，詳細(xì)記錄每批原材料的驗收情況，包括驗收日期、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收結(jié)果、不合格原因等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。驗收記錄可作為原材料質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)的重要依據(jù)。五、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性，設(shè)置合適的存儲環(huán)境，包括溫度、濕度、通風(fēng)等條件。對于有特殊存儲要求的原材料，如易燃易爆物品、易腐食品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.存儲區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止原材料受到污染。3.倉儲部門應(yīng)安裝必要的監(jiān)控設(shè)備，對存儲區(qū)域進(jìn)行實時監(jiān)控，確保原材料的安全。（二）存儲方式與標(biāo)識1.原材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分區(qū)存放，并有明顯的標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。2.對于易混淆的原材料，應(yīng)采取隔離措施，避免相互混淆。3.原材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行堆放，確保堆放整齊、穩(wěn)固，便于搬運和盤點。對于有特殊堆放要求的原材料，如液體原材料、易碎原材料等，應(yīng)按照相應(yīng)的要求進(jìn)行堆放。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存原材料進(jìn)行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.盤點時，應(yīng)按照原材料的實際存放位置進(jìn)行逐一清點，確保賬實相符。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制庫存盤點報告，報告應(yīng)包括盤點日期、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、差異數(shù)及原因分析等信息。庫存盤點報告應(yīng)提交給相關(guān)部門，作為庫存管理決策的依據(jù)。六、發(fā)放與使用管理（一）領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核，確保領(lǐng)料的合理性和必要性。審核通過后的領(lǐng)料單作為倉儲部門發(fā)放原材料的依據(jù)。3.倉儲部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放原材料時，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，確保原材料的質(zhì)量和有效期。（二）使用管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用原材料，避免浪費和誤用。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并通知質(zhì)量部門和采購部門。2.生產(chǎn)部門應(yīng)做好原材料使用記錄，記錄內(nèi)容包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用日期、使用設(shè)備、使用人員等信息。原材料使用記錄應(yīng)妥善保存，以便進(jìn)行質(zhì)量追溯和成本核算。3.對于剩余的原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時退庫，倉儲部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行驗收和存放。七、不合格品管理（一）不合格品識別與隔離1.質(zhì)量部門在原材料驗收過程中或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時進(jìn)行識別和隔離。不合格品應(yīng)存放在專門的不合格品區(qū)域，并做好標(biāo)識。2.對于不合格品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止其與合格品混淆或再次投入生產(chǎn)。（二）不合格品處理1.質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，分析不合格原因，確定處理方式。不合格品的處理方式可包括退貨、換貨、返工、報廢等。2.對于退貨或換貨的不合格品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，按照合同約定進(jìn)行處理。3.對于返工的不合格品，生產(chǎn)部門應(yīng)制定返工方案，明確返工流程、方法和要求。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗檢測，確保符合質(zhì)量要求。4.對于報廢的不合格品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報廢處理，如填寫報廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。報廢處理過程應(yīng)做好記錄，包括報廢日期、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信