PAGE安全生產(chǎn)跟蹤督辦制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施有效落實(shí)，及時(shí)消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)跟蹤督辦制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)的安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保跟蹤督辦工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：注重安全隱患的前期預(yù)防，通過跟蹤督辦及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題，防止事故發(fā)生。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)跟蹤督辦中的職責(zé)，確保工作落實(shí)到人。4.及時(shí)高效原則：對(duì)安全生產(chǎn)問題及時(shí)進(jìn)行跟蹤督辦，提高工作效率，確保問題得到快速解決。二、跟蹤督辦職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)跟蹤督辦計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。2.定期對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和分類，確定跟蹤督辦事項(xiàng)。3.協(xié)調(diào)各部門之間的跟蹤督辦工作，對(duì)重大安全隱患的跟蹤督辦進(jìn)行統(tǒng)籌安排。4.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作進(jìn)展情況和存在的問題。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.為本部門安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作。2.對(duì)本部門存在的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行排查和分析，確定跟蹤督辦措施和責(zé)任人，并督促落實(shí)。3.定期向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告本部門安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作情況。（三）安全管理人員1.協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開展安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作，對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域或環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保隱患得到消除。3.收集、整理安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作相關(guān)資料，建立工作檔案。（四）員工1.遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極參與安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作。2.發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，配合相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.按照跟蹤督辦要求完成自身崗位的安全生產(chǎn)工作任務(wù)。三、跟蹤督辦內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.檢查各級(jí)管理人員和員工是否明確安全生產(chǎn)職責(zé)，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2.跟蹤各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況，是否存在履職不到位的現(xiàn)象。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全管理制度，如安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、應(yīng)急預(yù)案管理制度等的執(zhí)行情況。2.跟蹤制度執(zhí)行過程中是否存在違規(guī)行為，是否及時(shí)糾正和處理。（三）安全培訓(xùn)教育情況1.檢查員工安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的制定和實(shí)施情況，是否按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行三級(jí)安全教育、專項(xiàng)安全培訓(xùn)等。2.跟蹤員工安全培訓(xùn)教育效果，是否具備必要的安全知識(shí)和技能。（四）安全檢查與隱患排查治理情況1.定期檢查公司安全檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，包括日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等。2.跟蹤隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時(shí)進(jìn)行登記、評(píng)估、整改，整改措施是否有效落實(shí)。3.對(duì)重大安全隱患是否按照規(guī)定進(jìn)行掛牌督辦，跟蹤整改過程和結(jié)果。（五）設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行情況1.檢查公司各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng)。2.跟蹤設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行狀況，是否存在安全防護(hù)裝置缺失、損壞等問題，是否及時(shí)進(jìn)行修復(fù)和更換。（六）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康情況1.檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等環(huán)境條件是否符合要求。2.跟蹤職業(yè)健康管理措施的落實(shí)情況，是否為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，是否定期組織職業(yè)健康體檢。（七）應(yīng)急預(yù)案與演練情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和備案情況，是否符合相關(guān)要求。2.跟蹤應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否定期組織演練，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四、跟蹤督辦程序（一）問題發(fā)現(xiàn)1.安全生產(chǎn)管理部門通過定期檢查、專項(xiàng)檢查、日常巡查、員工舉報(bào)等方式發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)問題。2.各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)本部門存在的安全生產(chǎn)問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)管理部門。（二）問題登記1.安全生產(chǎn)管理部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行詳細(xì)登記，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、涉及部門或人員等。2.對(duì)問題進(jìn)行初步評(píng)估，確定問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。（三）任務(wù)下達(dá)1.根據(jù)問題評(píng)估結(jié)果，安全生產(chǎn)管理部門下達(dá)安全生產(chǎn)跟蹤督辦任務(wù)，明確督辦事項(xiàng)、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等。2.將跟蹤督辦任務(wù)以書面形式通知責(zé)任部門和責(zé)任人，并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）跟蹤整改1.責(zé)任部門和責(zé)任人按照跟蹤督辦任務(wù)要求，制定整改措施，組織實(shí)施整改工作。2.安全生產(chǎn)管理部門定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，了解整改工作進(jìn)展，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。3.對(duì)于整改難度較大的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向安全生產(chǎn)管理部門匯報(bào)，共同研究解決方案，必要時(shí)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證。（五）整改驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，責(zé)任部門向安全生產(chǎn)管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收。2.安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)照整改措施檢查整改效果，確認(rèn)是否達(dá)到整改要求。3.驗(yàn)收合格的，予以銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（六）復(fù)查與持續(xù)改進(jìn)1.對(duì)驗(yàn)收合格的問題進(jìn)行定期復(fù)查，防止問題反彈。2.安全生產(chǎn)管理部門對(duì)跟蹤督辦工作進(jìn)行總結(jié)分析，查找安全生產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，提出改進(jìn)措施和建議，持續(xù)完善安全生產(chǎn)管理工作。五、跟蹤督辦工作要求（一）建立工作臺(tái)賬1.安全生產(chǎn)管理部門和各責(zé)任部門應(yīng)建立安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作臺(tái)賬，詳細(xì)記錄跟蹤督辦事項(xiàng)的全過程。2.工作臺(tái)賬應(yīng)包括問題登記、任務(wù)下達(dá)、整改過程、整改驗(yàn)收、復(fù)查等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息，確保工作可追溯。（二）加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)1.安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作涉及多個(gè)部門和崗位，各部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成工作合力。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門的安全生產(chǎn)問題，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭組織協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)整改工作。（三）嚴(yán)格責(zé)任追究1.對(duì)在安全生產(chǎn)跟蹤督辦工作中履職不力、導(dǎo)致安全隱患未能及時(shí)消除或發(fā)生生產(chǎn)安全事故的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。2.責(zé)任追究包括但不限于警告、罰款、降職、撤職等，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究法律責(zé)任。（四）信息公開與共享1.定期向公司員工公開安全生產(chǎn)跟蹤督辦