PAGE安全生產(chǎn)閉環(huán)檢查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時消除安全隱患，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全進行，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本安全生產(chǎn)閉環(huán)檢查制度。本制度旨在建立一套科學、系統(tǒng)、有效的安全生產(chǎn)檢查機制，通過對安全生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的全面檢查、評估、整改及跟蹤驗證，形成安全生產(chǎn)管理的閉環(huán)，持續(xù)提升公司安全生產(chǎn)水平，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業(yè)場所的安全生產(chǎn)檢查活動，包括但不限于生產(chǎn)設備、設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等方面。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則安全生產(chǎn)檢查活動必須嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司各項安全管理制度，確保檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對公司安全生產(chǎn)的各個方面進行全面檢查，不留死角，涵蓋從生產(chǎn)一線到管理部門，從硬件設施到軟件管理等所有環(huán)節(jié)。3.科學嚴謹原則運用科學的檢查方法和工具，制定合理的檢查標準和流程，確保檢查結果真實、準確、可靠。4.閉環(huán)管理原則對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要明確責任，及時整改，并進行跟蹤驗證，形成檢查、整改、復查的閉環(huán)管理，確保安全隱患得到徹底消除。5.預防為主原則通過定期檢查和隱患排查，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全風險，采取有效的預防措施，防止事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的關口前移。二、檢查職責與分工（一）安全管理部門職責1.負責制定、修訂安全生產(chǎn)閉環(huán)檢查制度，并組織實施。2.定期組織公司級安全生產(chǎn)綜合檢查，協(xié)調各部門開展專項檢查和季節(jié)性檢查。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進行匯總、分析，提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。4.建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，記錄檢查情況、隱患整改情況等相關信息。5.組織對各部門安全生產(chǎn)檢查工作的培訓和指導，提高檢查人員的業(yè)務水平。（二）各部門職責1.負責本部門安全生產(chǎn)日常檢查工作，按照公司要求制定本部門的檢查計劃，并組織實施。2.對本部門檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，明確整改責任人、整改措施和整改期限，并將整改情況及時上報安全管理部門。3.配合安全管理部門開展公司級安全檢查及其他專項檢查工作，提供相關資料和信息。4.負責對本部門員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和自我防范能力，確保員工正確執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度。（三）車間職責1.負責車間內設備、設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等方面的日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場存在的安全問題。2.組織班組開展班前、班中、班后安全檢查，督促員工遵守安全操作規(guī)程，糾正違章行為。3.對車間內的安全隱患進行統(tǒng)計分析，制定整改方案，組織實施整改，并將整改情況上報部門負責人和安全管理部門。4.配合公司及部門開展各類安全檢查工作，落實檢查提出的整改要求。（四）班組職責1.負責本班組作業(yè)區(qū)域的安全檢查，包括設備運行、工具使用、人員操作等方面，確保作業(yè)過程安全。2.每天對班組員工進行安全交底，提醒員工注意安全事項，發(fā)現(xiàn)問題及時報告班組長。3.協(xié)助車間進行安全隱患整改工作，按照整改要求完成本班組的整改任務。4.參與公司、部門及車間組織的安全檢查活動，積極提出安全改進建議。三、檢查類型與周期（一）綜合檢查1.公司級綜合檢查由安全管理部門組織，各部門負責人及相關專業(yè)人員參加，每月至少進行一次。檢查內容包括公司整體安全生產(chǎn)狀況，涵蓋安全管理制度執(zhí)行情況、設備設施運行狀況、作業(yè)環(huán)境安全、人員安全行為、安全培訓教育等方面。2.部門級綜合檢查各部門自行組織，部門內全體人員參與，每周至少進行一次。檢查重點為本部門的安全生產(chǎn)工作，包括部門安全管理制度落實情況、所屬設備設施運行維護、作業(yè)現(xiàn)場安全管理、員工安全操作規(guī)范等。（二）專項檢查1.根據(jù)公司生產(chǎn)特點、季節(jié)變化及安全生產(chǎn)工作重點，適時組織開展專項檢查。專項檢查由安全管理部門或相關職能部門牽頭，聯(lián)合有關部門和人員進行。2.專項檢查的內容包括但不限于危險化學品管理、電氣安全、消防安全、特種設備安全、建筑施工安全、職業(yè)健康等方面。具體專項檢查項目和周期如下：危險化學品專項檢查：每季度進行一次，重點檢查危險化學品的儲存、使用、運輸、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全管理情況。電氣安全專項檢查：每半年進行一次，檢查電氣設備、線路的安裝、運行、維護是否符合安全標準，接地、接零保護是否可靠，電氣操作人員是否持證上崗等。消防安全專項檢查：每月進行一次，檢查消防設施、器材的配備、完好情況，疏散通道、安全出口是否暢通，火災自動報警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)是否正常運行等。特種設備安全專項檢查：每月對特種設備進行一次全面檢查，每季度進行一次專項安全檢查，檢查特種設備的注冊登記、定期檢驗、維護保養(yǎng)、安全附件及安全保護裝置是否齊全有效，操作人員是否持證上崗等。建筑施工安全專項檢查：在建筑施工期間，每周進行一次檢查，重點檢查施工現(xiàn)場的安全防護設施、臨時用電、腳手架、塔吊等設備的安全狀況，施工人員的安全操作行為等。職業(yè)健康專項檢查：每年組織一次，檢查工作場所的職業(yè)病危害因素檢測、評價情況，職業(yè)健康防護設施的配備和運行情況，員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案的建立情況等。（三）季節(jié)性檢查1.春季檢查：每年35月進行，重點檢查防雷、防靜電設施，電氣設備的防潮、防雨措施，消防設施的防凍解凍情況，以及春季安全生產(chǎn)大檢查工作的部署和落實情況。2.夏季檢查：每年68月進行，以防暑降溫、防汛、防雷、防靜電、防火、防爆為重點，檢查防暑降溫措施的落實情況，各類排水設施的暢通情況，電氣設備的防高溫、防過載措施，易燃易爆場所的安全管理等。3.秋季檢查：每年911月進行，重點檢查防火、防爆、防寒保暖、安全防護設施的完好情況，設備設施的維護保養(yǎng)情況，以及秋季安全生產(chǎn)工作的推進情況。4.冬季檢查：每年12月至次年2月進行，以防凍、防寒、防火、防爆、防中毒、防觸電為重點，檢查各類設備設施的防寒保暖措施，消防設施的防寒保暖情況，電氣設備的防寒、防漏電措施，危險化學品的儲存和使用安全等。（四）日常檢查1.安全管理人員日常巡查安全管理部門的安全管理人員每天對公司重點區(qū)域、關鍵設備設施進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題，并做好巡查記錄。2.車間、班組日常檢查車間、班組員工在作業(yè)前、作業(yè)過程中及作業(yè)結束后進行安全檢查，確保作業(yè)現(xiàn)場安全。班前檢查主要檢查作業(yè)環(huán)境、設備設施、安全防護用品等是否正常；班中檢查重點關注員工操作行為是否符合安全規(guī)范，設備運行是否正常；班后檢查對設備設施進行清理、維護，檢查作業(yè)現(xiàn)場是否存在安全隱患。四、檢查內容與標準（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故應急預案等各項安全管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.查看各項安全管理制度的執(zhí)行情況，包括是否有明確的責任分工，是否嚴格按照制度要求開展工作，是否對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和考核等。（二）設備設施1.生產(chǎn)設備、設施的運行狀況，包括設備的運行參數(shù)是否正常，有無異常振動、聲響、泄漏等現(xiàn)象。2.設備設施的維護保養(yǎng)情況，檢查是否按照規(guī)定的周期進行維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)記錄是否完整，設備設施的零部件是否完好，安全防護裝置是否齊全有效。3.特種設備的管理情況，查看特種設備的注冊登記、定期檢驗報告、操作人員的資格證書等是否齊全有效，特種設備的運行記錄、維護保養(yǎng)記錄、故障處理記錄等是否完整。（三）作業(yè)環(huán)境1.作業(yè)現(xiàn)場的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在有毒有害氣體、粉塵超標等情況。2.作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放是否整齊、有序，通道是否暢通，安全警示標志是否清晰、醒目。3.危險作業(yè)區(qū)域的安全防護措施是否到位，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等，是否辦理相應的審批手續(xù)，是否配備必要的安全防護設備和應急救援器材。（四）人員操作1.員工是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程，是否嚴格按照操作規(guī)程進行操作。2.員工的安全防護用品佩戴情況，如安全帽、安全帶、防護手套、防護眼鏡等是否正確佩戴。3.員工在作業(yè)過程中的行為是否符合安全要求，有無違章作業(yè)、違規(guī)指揮、違反勞動紀律等現(xiàn)象。（五）安全培訓教育1.檢查公司安全培訓教育計劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定的內容、時間、人員范圍進行培訓教育。2.查看員工的安全培訓教育檔案，包括培訓記錄、考試成績、證書等，是否真實、完整。3.了解員工對安全知識和技能的掌握程度，是否能夠正確應對工作中的安全風險。（六）應急管理1.應急預案的制定和修訂情況，是否符合公司實際情況，是否涵蓋可能發(fā)生的各類事故類型。2.應急救援物資、設備器材的配備情況，是否充足、完好，是否定期進行檢查、維護和保養(yǎng)。3.應急演練的開展情況，是否按照規(guī)定的周期組織演練，演練記錄是否完整，演練效果是否達到預期目標。五、檢查流程與方法（一）檢查準備1.成立檢查小組，明確檢查人員的職責分工。2.根據(jù)檢查類型和內容，制定詳細的檢查方案，確定檢查的范圍、方法、標準和重點。3.準備檢查所需的工具、儀器、表格、文件等資料。（二）實施檢查1.檢查人員按照檢查方案，采用現(xiàn)場查看、查閱資料、詢問員工、儀器檢測等方法，對檢查對象進行全面檢查。2.認真記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、相關證據(jù)等，確保記錄真實、準確、完整。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行初步分析，判斷問題的嚴重程度和風險等級。（三）問題反饋與溝通1.檢查結束后，檢查小組及時組織召開總結會議，對檢查情況進行匯總和分析。2.將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式通報給被檢查部門或單位，明確問題的具體情況、整改要求和整改期限。3.與被檢查部門或單位進行溝通，聽取其對問題的看法和意見，共同探討整改措施和方法。（四）整改落實1.被檢查部門或單位接到問題通報后，要立即組織人員對問題進行分析研究，制定切實可行的整改方案。2.明確整改責任人、整改措施、整改資金、整改期限等，確保整改工作有序進行。3.在整改過程中，要定期向安全管理部門匯報整改進展情況，及時反饋整改過程中遇到的問題。（五）復查驗證1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復查。2.復查人員按照原檢查標準和方法，對整改部位進行逐一檢查，驗證整改措施是否有效，隱患是否得到徹底消除。3.對復查合格的，予以銷號；對復查仍不合格的，要責令繼續(xù)整改，直至達到要求為止。六、隱患排查與治理（一）隱患排查1.公司建立健全隱患排查治理機制，各級人員要按照規(guī)定的檢查類型和周期，認真開展隱患排查工作。2.隱患排查要做到全面、深入、細致，不留死角盲區(qū)，對排查出的隱患要進行詳細記錄，包括隱患的名稱、位置、類別、嚴重程度、發(fā)現(xiàn)時間等。3.鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工給予獎勵。（二）隱患分級根據(jù)隱患的嚴重程度和可能造成的危害后果，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.一般隱患治理對于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或單位立即組織整改，整改完成后由本部門或單位負責人組織驗收。2.重大隱患治理對于重大隱患，公司要制定專項治理方案，明確治理措施、責任部門、責任人、治理資金、治理期限等。治理方案要報安全管理部門備案，并嚴格按照方案組織實施。在重大隱患治理期間，要采取有效的防范措施，確保安全。3.隱患治理要堅持“五落實”原則，即整改措施、責任、資金、時限和預案“五落實”，確保隱患得到徹底治理。（四）隱患跟蹤與銷號1.安全管理部門要對隱患治理情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度，協(xié)調解決整改過程中遇到的問題。2.隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關人員進行驗收，驗收合格后予以銷號。對已銷號的隱患要進行定期復查，防止隱患反彈。七、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.每次安全檢查都要認真填寫檢查記錄，記錄內容要詳細、準確，包括檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患、整改要求等。2.檢查記錄應采用統(tǒng)一的表格形式，便于填寫和整理。檢查人員要簽字確認，確保記錄的真實性和有效性。（二）檔案管理1.安全管理部門負責建立安全生產(chǎn)檢查檔案，將每次檢查的記錄、隱患整改情況、復查記錄等相關資料進行歸檔保存。2.安全生產(chǎn)檢查檔案應分類存放，便于查閱和管理。檔案保存期限按照國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定執(zhí)行。3.定期對安全生產(chǎn)檢查檔案進行整理和分析，總結安全生產(chǎn)工作中的經(jīng)驗教訓，為完善安全管理制度、改進安全管理措施提供依據(jù)。八、考核與獎懲（一）考核1.公司建立安全生產(chǎn)檢查工作考核機制，對各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)檢查工作進行考核評價。2.考核內容包括檢查計劃的執(zhí)行情況、檢查記錄的完整性、隱患排查治理的效果、問題整改的及時性等方面。3.考核結果納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，與部門和個人的績效獎金、評先評優(yōu)等掛鉤。（二）獎勵1.對在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的部門、車間、班組和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽獎勵、物質獎勵等