PAGE工程生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程生產(chǎn)管理，確保工程質(zhì)量、施工安全和生產(chǎn)進(jìn)度，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本工程生產(chǎn)檢查制度。本制度旨在規(guī)范工程生產(chǎn)檢查流程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中存在的問題，保障工程順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于公司承接的各類工程項(xiàng)目，包括建筑工程、市政工程、水利工程等。涵蓋從工程開工準(zhǔn)備階段至竣工驗(yàn)收交付使用的全過程。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方相關(guān)規(guī)定，確保工程生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：注重對工程生產(chǎn)過程的事前、事中檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取有效措施預(yù)防事故發(fā)生，避免質(zhì)量缺陷。3.全面覆蓋原則：對工程生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各項(xiàng)工作進(jìn)行全面檢查，確保不留死角。4.責(zé)任明確原則：明確各層級、各部門及各崗位在工程生產(chǎn)檢查中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、檢查機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)（一）檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立工程生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括工程管理部、質(zhì)量安全部、技術(shù)部、物資供應(yīng)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在工程管理部，負(fù)責(zé)日常檢查工作的組織協(xié)調(diào)。（二）人員職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)工程生產(chǎn)檢查工作，制定檢查工作方針和策略。審批年度檢查計(jì)劃、重大檢查方案及檢查結(jié)果報(bào)告。協(xié)調(diào)解決檢查工作中出現(xiàn)的重大問題，對涉及公司層面的決策事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策。2.工程管理部職責(zé)負(fù)責(zé)制定工程生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施日常檢查工作。對工程進(jìn)度、施工組織管理等方面進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決進(jìn)度滯后等問題。收集、整理檢查資料，建立檢查檔案，定期向上級匯報(bào)檢查情況。3.質(zhì)量安全部職責(zé)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和施工安全的檢查工作，制定質(zhì)量安全檢查標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。對工程質(zhì)量驗(yàn)收情況、安全防護(hù)措施落實(shí)情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。組織開展質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高全員質(zhì)量安全意識。4.技術(shù)部職責(zé)對工程技術(shù)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保施工過程符合技術(shù)要求。參與工程質(zhì)量問題的分析和處理，提供技術(shù)支持和解決方案。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在工程中的應(yīng)用檢查，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提升。5.物資供應(yīng)部職責(zé)檢查工程物資的采購、供應(yīng)及儲存情況，確保物資質(zhì)量合格、供應(yīng)及時(shí)。對物資的進(jìn)場驗(yàn)收、保管和發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，防止不合格物資進(jìn)入施工現(xiàn)場。配合其他部門對因物資問題引發(fā)的工程生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理。三、檢查類型與內(nèi)容（一）定期檢查1.檢查周期公司工程生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織一次全面的定期檢查。工程管理部、質(zhì)量安全部等相關(guān)部門每月進(jìn)行一次專項(xiàng)定期檢查。2.檢查內(nèi)容工程進(jìn)度：檢查各工程項(xiàng)目的總體進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，對比實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的差異，分析滯后原因，提出改進(jìn)措施。工程質(zhì)量：依據(jù)國家和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查工程各分部、分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量，包括原材料質(zhì)量、構(gòu)配件質(zhì)量、施工工藝質(zhì)量等，查看質(zhì)量驗(yàn)收資料是否齊全、真實(shí)。施工安全：檢查施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施是否到位，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)的佩戴和使用情況，臨邊、洞口防護(hù)情況，施工機(jī)械和設(shè)備的安全運(yùn)行狀況等，同時(shí)檢查安全管理制度的執(zhí)行情況。施工組織管理：檢查施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行情況，施工隊(duì)伍的配備是否合理，人員資質(zhì)是否符合要求，施工場地的布置是否科學(xué)，各工種之間的協(xié)調(diào)配合是否順暢。物資管理：檢查工程物資的采購合同執(zhí)行情況，物資的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與合同一致，物資的質(zhì)量證明文件是否齊全，物資的儲存條件是否符合要求。（二）不定期檢查1.檢查時(shí)機(jī)根據(jù)工程實(shí)際情況，在以下情況下進(jìn)行不定期檢查：工程關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工前或施工過程中。惡劣天氣、自然災(zāi)害等特殊情況下。接到質(zhì)量安全投訴或舉報(bào)時(shí)。上級主管部門要求進(jìn)行專項(xiàng)檢查時(shí)。2.檢查內(nèi)容根據(jù)檢查時(shí)機(jī)和目的的不同，不定期檢查的內(nèi)容有所側(cè)重。例如，在關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工前，重點(diǎn)檢查施工準(zhǔn)備工作是否就緒，技術(shù)交底是否到位；在惡劣天氣、自然災(zāi)害后，檢查施工現(xiàn)場的受損情況及應(yīng)急處置措施的落實(shí)情況；接到投訴舉報(bào)時(shí)，針對投訴舉報(bào)的問題進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查核實(shí)；上級主管部門要求進(jìn)行專項(xiàng)檢查時(shí)，按照要求的內(nèi)容進(jìn)行全面檢查。（三）專項(xiàng)檢查1.專項(xiàng)檢查項(xiàng)目深基坑工程：檢查深基坑支護(hù)方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施情況，包括支護(hù)結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、穩(wěn)定性，基坑的降水、排水措施，坑邊荷載控制等。高大模板工程：檢查高大模板支撐系統(tǒng)的搭設(shè)是否符合規(guī)范要求，模板的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性是否滿足施工要求，施工過程中的監(jiān)測措施是否落實(shí)。腳手架工程：檢查腳手架的材質(zhì)、搭設(shè)方式、連墻件設(shè)置、剪刀撐布置等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，腳手架的使用和拆除是否規(guī)范。臨時(shí)用電工程：檢查施工現(xiàn)場臨時(shí)用電線路的敷設(shè)、配電箱及開關(guān)箱的設(shè)置、漏電保護(hù)器的安裝與使用等是否符合電氣安全規(guī)范。季節(jié)性施工：針對冬期、雨期、高溫期等季節(jié)性施工特點(diǎn)，檢查相應(yīng)的施工措施是否到位，如冬期的防寒保暖、混凝土養(yǎng)護(hù)措施，雨期的防雨、防汛、排水措施，高溫期的防暑降溫措施等。2.檢查內(nèi)容依據(jù)專項(xiàng)檢查項(xiàng)目的特點(diǎn)和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對專項(xiàng)工程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢查。例如，對于深基坑工程，檢查支護(hù)樁的施工質(zhì)量、錨桿的張拉鎖定情況、基坑周邊的沉降觀測記錄等；對于高大模板工程，檢查支撐立桿的間距、扣件的擰緊力矩、模板的拼接質(zhì)量等；對于腳手架工程，檢查立桿的垂直度、橫桿的水平度、腳手板的鋪設(shè)嚴(yán)密性等。四、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案根據(jù)檢查類型和內(nèi)容，由工程管理部牽頭，組織相關(guān)部門制定詳細(xì)的檢查方案。檢查方案應(yīng)明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工及時(shí)間安排等。對于專項(xiàng)檢查，應(yīng)針對專項(xiàng)工程的特點(diǎn)，制定專項(xiàng)檢查細(xì)則，確保檢查工作具有針對性和可操作性。2.組建檢查小組根據(jù)檢查方案，從工程管理部、質(zhì)量安全部、技術(shù)部、物資供應(yīng)部等相關(guān)部門抽調(diào)專業(yè)人員組成檢查小組。檢查小組應(yīng)具備豐富的工程管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，熟悉工程生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。明確檢查小組各成員的職責(zé)，確保檢查工作有序進(jìn)行。3.準(zhǔn)備檢查資料檢查小組成員提前收集與工程生產(chǎn)相關(guān)的資料，包括施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量驗(yàn)收記錄、安全檢查記錄、物資采購合同及質(zhì)量證明文件等。整理和分析已有的檢查資料，為現(xiàn)場檢查提供參考依據(jù)。（二）現(xiàn)場檢查1.首次會議檢查小組到達(dá)施工現(xiàn)場后，組織召開首次會議。會議由檢查小組組長主持，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員等相關(guān)人員參加。在首次會議上，檢查小組組長介紹檢查目的、范圍、內(nèi)容和方法，明確檢查工作的要求和紀(jì)律。施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)工程生產(chǎn)情況，包括工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面的工作進(jìn)展及存在的問題。2.現(xiàn)場查看檢查小組按照檢查方案和分工，對施工現(xiàn)場進(jìn)行全面細(xì)致的查看。檢查人員應(yīng)深入工程各個(gè)部位，包括作業(yè)面、材料堆放區(qū)、機(jī)械設(shè)備停放處等，實(shí)地檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況。在檢查過程中，檢查人員應(yīng)做好記錄，包括發(fā)現(xiàn)的問題、問題所在位置、問題描述等，并拍照或錄像留存證據(jù)。3.資料查閱檢查小組查閱施工單位提供的各類工程資料，核實(shí)資料的真實(shí)性、完整性和有效性。重點(diǎn)檢查工程質(zhì)量驗(yàn)收資料、安全檢查記錄、施工技術(shù)資料、物資管理資料等。對資料中存在的問題進(jìn)行記錄，并與現(xiàn)場檢查情況進(jìn)行對比分析，查找問題的根源。（三）檢查結(jié)果匯總與反饋1.檢查結(jié)果匯總檢查結(jié)束后，檢查小組對現(xiàn)場檢查和資料查閱情況進(jìn)行匯總整理。各成員將自己檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，由專人負(fù)責(zé)記錄和分類。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和評估，確定問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.反饋會議組織召開檢查結(jié)果反饋會議，由檢查小組組長向施工單位反饋檢查情況。會議上，通報(bào)檢查發(fā)現(xiàn)的問題清單，包括問題描述、問題所在部位、責(zé)任部門或責(zé)任人等。與施工單位共同分析問題產(chǎn)生的原因，商討整改措施和整改期限。施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對檢查結(jié)果進(jìn)行表態(tài)發(fā)言，承諾按照要求進(jìn)行整改。（四）整改跟蹤1.整改方案制定施工單位根據(jù)檢查結(jié)果反饋會議要求，制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限及整改目標(biāo)等。整改方案經(jīng)施工單位內(nèi)部審核后，報(bào)檢查小組審核備案。2.整改實(shí)施施工單位按照整改方案組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改措施，確保整改工作按時(shí)、按質(zhì)完成。施工單位應(yīng)定期向檢查小組匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，對于整改過程中遇到的困難和問題及時(shí)溝通協(xié)調(diào)。3.整改復(fù)查整改期限屆滿后，檢查小組對整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查方式與現(xiàn)場檢查相同，包括現(xiàn)場查看和資料查閱。如果整改工作達(dá)到要求，檢查小組出具整改復(fù)查合格報(bào)告；如果整改不到位，責(zé)令施工單位繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。五、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.記錄要求檢查人員在檢查過程中應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地記錄檢查情況。記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人員、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問題及問題描述等。檢查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式的檢查表或記錄簿，確保記錄的規(guī)范性和一致性。2.記錄整理檢查結(jié)束后，檢查小組指定專人負(fù)責(zé)對檢查記錄進(jìn)行整理。將分散的檢查記錄進(jìn)行分類、匯總，形成完整的檢查記錄文件。對檢查記錄中的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，為后續(xù)的檢查工作和工程管理決策提供參考依據(jù)。（二）檔案管理1.檔案建立工程管理部負(fù)責(zé)建立工程生產(chǎn)檢查檔案，將每次檢查的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。檢查檔案應(yīng)包括檢查計(jì)劃、檢查方案、檢查記錄、檢查結(jié)果報(bào)告、整改方案及整改復(fù)查報(bào)告等。檔案資料應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行分類整理，便于查閱和管理。2.檔案保管檢查檔案應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室。檔案保管應(yīng)具備防潮、防蟲、防火、防盜等條件，確保檔案資料的安全和完整。3.檔案查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱檢查檔案時(shí)，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。查閱檔案時(shí)應(yīng)愛護(hù)檔案資料，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取或損壞檔案內(nèi)容。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案，并辦理歸還手續(xù)。六、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.獎(jiǎng)勵(lì)情形在工程生產(chǎn)檢查中，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)采取有效措施避免重大質(zhì)量安全事故發(fā)生的部門或個(gè)人。工程質(zhì)量、施工安全等方面表現(xiàn)突出，在檢查中多次獲得好評的工程項(xiàng)目部。提出創(chuàng)新性的工程生產(chǎn)管理建議，經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證取得顯著成效的部門或個(gè)人。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式對表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)證書等獎(jiǎng)勵(lì)。在公司內(nèi)部會議上對獲獎(jiǎng)部門或個(gè)人進(jìn)行公開表彰，宣傳其先進(jìn)事跡，激勵(lì)全體員工積極參與工程生產(chǎn)管理工作。（二）懲罰1.懲罰情形對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題拒不整改或整改不力，導(dǎo)致問題反復(fù)出現(xiàn)的施工單位或個(gè)人。違反工程生產(chǎn)檢查制度，拒絕接受檢查或提供虛假資料的施工單位或個(gè)人。在工程生產(chǎn)過程中，因管理不善導(dǎo)致發(fā)生較大質(zhì)量安全事故的相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人。2.懲罰方式對存在問題的施工單位或個(gè)人，下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、停工整頓等處罰。對因工作失誤或違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人