PAGE生產(chǎn)部物料控制管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)部物料的控制與管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部所有物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定物料需求計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理安排物料的領(lǐng)用和使用。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料進(jìn)行管理，確保物料的正確使用和安全存放。配合相關(guān)部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)和庫(kù)存管理工作。2.采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部的物料需求計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保物料的供應(yīng)及時(shí)性和質(zhì)量可靠性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物料采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)上報(bào)庫(kù)存情況。4.質(zhì)量控制部門對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)物料的使用質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格物料投入生產(chǎn)。二、物料需求計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)訂單、銷售預(yù)測(cè)以及生產(chǎn)計(jì)劃安排，提前對(duì)物料需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)周期應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)周期和物料采購(gòu)周期合理確定，一般為月度或季度預(yù)測(cè)。2.在進(jìn)行需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)充分考慮歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品庫(kù)存情況、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、節(jié)假日等因素，確保預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和可靠性。（二）計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物料需求計(jì)劃應(yīng)按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次和生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行分解，確保物料的供應(yīng)與生產(chǎn)需求緊密匹配，避免物料積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。3.對(duì)于緊急訂單或臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)調(diào)整物料需求計(jì)劃，并通知采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)管理部門，確保物料能夠及時(shí)供應(yīng)。（三）計(jì)劃審批1.物料需求計(jì)劃制定完成后，應(yīng)提交給生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，確保計(jì)劃符合生產(chǎn)實(shí)際需求。2.審核通過(guò)后的物料需求計(jì)劃應(yīng)提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資源配置情況，對(duì)物料需求計(jì)劃進(jìn)行最終審批。3.經(jīng)審批后的物料需求計(jì)劃應(yīng)及時(shí)下達(dá)給采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)管理部門，作為物料采購(gòu)和庫(kù)存管理的依據(jù)。三、物料采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或終止合作。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。（二）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部根據(jù)審批后的物料需求計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.在下達(dá)采購(gòu)訂單前，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通確認(rèn)，確保供應(yīng)商能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)所需物料。對(duì)于重要物料或緊急采購(gòu)訂單，應(yīng)要求供應(yīng)商提供書面確認(rèn)函。3.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保物料按時(shí)到貨。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝等方面。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物料入庫(kù)。3.驗(yàn)收合格的物料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)管理部門、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部門等留存。四、物料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃與布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，不得隨意混放。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、存儲(chǔ)位置等信息，便于物料的查找和管理。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)日期、憑證號(hào)碼等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為月度或季度。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)報(bào)告。盤盈、盤虧的處理結(jié)果應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。（三）物料保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物料的特性，采取相應(yīng)的保管措施，確保物料的質(zhì)量不受影響。對(duì)于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的物料，應(yīng)采取防潮、防銹、密封等措施進(jìn)行保管。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物料的存儲(chǔ)狀況、安全設(shè)施等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存在的問(wèn)題。對(duì)于存在安全隱患的物料，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保倉(cāng)庫(kù)安全。3.做好倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、通風(fēng)良好，防止物料受到污染和損壞。五、物料領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫物料領(lǐng)用單。物料領(lǐng)用單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物料領(lǐng)用單提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。對(duì)于庫(kù)存充足的物料，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并說(shuō)明情況。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核后的物料領(lǐng)用單，發(fā)放物料，并在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。物料發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于部分關(guān)鍵物料或貴重物料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料消耗定額，確定每次的領(lǐng)料限額。2.限額領(lǐng)料單應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、限額數(shù)量、領(lǐng)用次數(shù)等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.生產(chǎn)部門在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。如因生產(chǎn)需要超過(guò)限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余物料、邊角料等，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。退料時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退料單，注明退料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退料原因等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)退料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息是否與退料單一致。驗(yàn)收合格的退料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的不良品退料，質(zhì)量控制部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析處理，防止不良品再次流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。六、物料使用管理（一）現(xiàn)場(chǎng)物料管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置專門的物料存放區(qū)域，物料應(yīng)擺放整齊、有序，不得隨意堆放。對(duì)于正在使用的物料，應(yīng)放置在便于操作的位置，并做好標(biāo)識(shí)。2.生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用物料，不得擅自更改物料的使用方法或用途。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門處理。3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，及時(shí)清理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、廢品等，做到工完料清。（二）物料消耗控制1.生產(chǎn)部應(yīng)建立物料消耗定額管理制度，明確各類產(chǎn)品、各生產(chǎn)工序的物料消耗定額標(biāo)準(zhǔn)。物料消耗定額應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)工藝水平、歷史消耗數(shù)據(jù)等因素進(jìn)行制定，并定期進(jìn)行修訂。2.生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照物料消耗定額使用物料，不得超定額領(lǐng)料或浪費(fèi)物料。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出物料消耗偏差較大的原因，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。3.通過(guò)開展成本控制活動(dòng)，鼓勵(lì)員工節(jié)約物料，對(duì)在物料節(jié)約方面表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。（三）物料替代管理1.在生產(chǎn)過(guò)程中，如因物料短缺或其他原因需要進(jìn)行物料替代，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。替代物料應(yīng)與被替代物料具有相似的性能和質(zhì)量，且不影響產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。2.物料替代申請(qǐng)應(yīng)填寫物料替代申請(qǐng)表，注明替代原因、替代物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、被替代物料名稱等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3.質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)替代物料進(jìn)行試用和驗(yàn)證，確保替代后產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。在替代物料使用過(guò)程中，應(yīng)做好記錄和標(biāo)識(shí)，以便追溯。七、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)部所有庫(kù)存物料，包括原材料、半成品、成品、低值易耗品等。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定、庫(kù)存變動(dòng)較小的時(shí)間段進(jìn)行，一般為月末或季末。3.根據(jù)盤點(diǎn)范圍和工作量，合理安排盤點(diǎn)人員。盤點(diǎn)人員應(yīng)具備一定的業(yè)務(wù)知識(shí)和責(zé)任心，熟悉物料的存儲(chǔ)位置和盤點(diǎn)方法。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量。在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)注意物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.對(duì)于貴重物料、關(guān)鍵物料或數(shù)量較大的物料，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)盤點(diǎn)。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如賬實(shí)不符、物料損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息，并簽字確認(rèn)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)盤點(diǎn)表編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交給生產(chǎn)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核。2.對(duì)于盤盈的物料，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后辦理入庫(kù)手續(xù)，并調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。對(duì)于盤虧的物料，如果是正常損耗，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行核銷；如果是人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，對(duì)物料盤點(diǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié)，為公司的物料管理決策提供依據(jù)。八、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法繼續(xù)使用的物料，使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于價(jià)值較高或批量較大的物料報(bào)廢申請(qǐng)，應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)審批。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量控制部門接到物料報(bào)廢申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定，確定物料是否確實(shí)無(wú)法使用，并出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)明確報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、鑒定結(jié)論等信息，并由鑒定人員簽字確認(rèn)。對(duì)于涉及質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)廢物料，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明質(zhì)量問(wèn)題的原因和影響。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的