PAGE生產(chǎn)傳票管理制度及流程一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)傳票的管理，確保生產(chǎn)活動的順利進行，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度及流程。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)傳票的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫部門、質(zhì)量控制部門等。（三）相關(guān)職責1.生產(chǎn)部門負責生產(chǎn)傳票的發(fā)起、審核和執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)傳票安排生產(chǎn)任務，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工作。及時反饋生產(chǎn)傳票執(zhí)行過程中的問題和異常情況。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)傳票的要求，及時采購所需的原材料和零部件。確保采購物資的質(zhì)量、規(guī)格和交貨期符合生產(chǎn)傳票的規(guī)定。與供應商進行溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的問題。3.倉庫部門根據(jù)生產(chǎn)傳票的需求，及時準備和發(fā)放原材料、零部件及成品。對庫存物資進行管理，確保賬實相符。配合生產(chǎn)部門做好物資的調(diào)配和盤點工作。4.質(zhì)量控制部門依據(jù)生產(chǎn)傳票的質(zhì)量標準，對原材料、半成品和成品進行檢驗和檢測。對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行跟蹤和處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。參與生產(chǎn)傳票的審核，提出質(zhì)量方面的意見和建議。5.其他部門按照生產(chǎn)傳票的要求，配合生產(chǎn)部門完成相關(guān)工作。及時提供生產(chǎn)所需的技術(shù)支持、設(shè)備維護等服務。二、生產(chǎn)傳票的定義與分類（一）定義生產(chǎn)傳票是公司內(nèi)部用于傳達生產(chǎn)任務、指導生產(chǎn)活動的正式文件，它明確了產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時間、質(zhì)量要求等關(guān)鍵信息，是生產(chǎn)計劃得以順利執(zhí)行的重要依據(jù)。（二）分類1.訂單生產(chǎn)傳票根據(jù)客戶訂單生成，詳細記錄客戶訂單的各項要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等。訂單生產(chǎn)傳票是公司生產(chǎn)活動的核心依據(jù)，各部門需嚴格按照訂單要求組織生產(chǎn)。2.計劃生產(chǎn)傳票基于公司的生產(chǎn)計劃和市場預測制定，用于安排常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)。計劃生產(chǎn)傳票明確了產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、時間安排、生產(chǎn)工藝等信息，并根據(jù)實際生產(chǎn)情況進行調(diào)整和優(yōu)化。3.緊急生產(chǎn)傳票在遇到突發(fā)情況或緊急訂單時發(fā)出，要求相關(guān)部門迅速組織生產(chǎn)，確保按時交付。緊急生產(chǎn)傳票通常具有明確的優(yōu)先級，各部門需優(yōu)先處理，采取一切必要措施保障生產(chǎn)進度。三、生產(chǎn)傳票的生成與下達（一）生成1.訂單接收與評審銷售部門接到客戶訂單后，應及時將訂單信息傳遞給生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門組織相關(guān)人員對訂單進行評審，評估訂單的可行性，包括生產(chǎn)能力、原材料供應、質(zhì)量要求等方面。根據(jù)評審結(jié)果，確定是否能夠滿足訂單需求，如存在問題，及時與銷售部門溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。2.生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)訂單評審結(jié)果和公司生產(chǎn)計劃，制定詳細的生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應明確產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)時間安排、生產(chǎn)工藝要求等內(nèi)容，并分解到各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和時間段。在制定生產(chǎn)計劃時，要充分考慮原材料庫存、設(shè)備產(chǎn)能、人員配置等因素，確保計劃的合理性和可操作性。3.生產(chǎn)傳票編制生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計劃，編制生產(chǎn)傳票。生產(chǎn)傳票應包含以下主要內(nèi)容：傳票編號：唯一標識生產(chǎn)傳票，便于查詢和管理。產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號：明確產(chǎn)品的具體信息。生產(chǎn)數(shù)量：詳細記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量。生產(chǎn)批次：區(qū)分不同批次的生產(chǎn)任務。生產(chǎn)時間：規(guī)定產(chǎn)品的開始生產(chǎn)時間和完成時間。質(zhì)量要求：明確產(chǎn)品的質(zhì)量標準和檢驗要求。原材料及零部件清單：列出生產(chǎn)所需的原材料和零部件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。生產(chǎn)工藝流程圖：展示產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程。特殊要求：如包裝要求、運輸要求等。生產(chǎn)傳票編制完成后，需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字，確保傳票內(nèi)容準確無誤。（二）下達1.內(nèi)部傳遞生產(chǎn)部門將審核通過的生產(chǎn)傳票按照規(guī)定的流程進行內(nèi)部傳遞。傳遞順序一般為生產(chǎn)部門→采購部門→倉庫部門→質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門。生產(chǎn)傳票應通過正式的文件傳遞渠道進行傳遞，如電子文檔系統(tǒng)、紙質(zhì)文件流轉(zhuǎn)等，確保各部門能夠及時、準確地收到生產(chǎn)傳票。2.溝通與協(xié)調(diào)在生產(chǎn)傳票下達過程中，各部門之間應保持密切溝通與協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部門要向采購部門明確原材料和零部件的采購需求及交貨期；采購部門要及時與供應商溝通，確保物資按時供應；倉庫部門要根據(jù)生產(chǎn)傳票做好物資的準備和發(fā)放工作；質(zhì)量控制部門要提前了解質(zhì)量要求，做好檢驗準備。如在傳遞過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)傳票存在問題或需要調(diào)整，相關(guān)部門應及時與生產(chǎn)部門溝通，由生產(chǎn)部門進行修改和重新下達。四、生產(chǎn)傳票的執(zhí)行與監(jiān)控（一）執(zhí)行1.生產(chǎn)準備各部門接到生產(chǎn)傳票后，應立即按照傳票要求進行生產(chǎn)準備工作。生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)前的培訓，確保員工熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求和操作規(guī)程。采購部門按照生產(chǎn)傳票的要求，及時采購所需的原材料和零部件，并確保物資的質(zhì)量和交貨期。倉庫部門根據(jù)生產(chǎn)傳票，準備好相應的原材料、零部件及成品，并按照規(guī)定的時間和數(shù)量發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場。質(zhì)量控制部門對采購的原材料和零部件進行檢驗，確保符合質(zhì)量要求后才能投入生產(chǎn)。2.生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)傳票規(guī)定的生產(chǎn)工藝和時間要求組織生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應嚴格遵守操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。質(zhì)量控制部門對生產(chǎn)過程進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。對關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。設(shè)備維護部門負責設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，滿足生產(chǎn)需求。如設(shè)備出現(xiàn)故障應及時維修，盡量減少對生產(chǎn)進度的影響。各部門應做好生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)記錄和統(tǒng)計工作，包括生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)、設(shè)備運行參數(shù)等，為生產(chǎn)管理和數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)。（二）監(jiān)控1.進度監(jiān)控生產(chǎn)部門設(shè)立生產(chǎn)進度跟蹤表，對生產(chǎn)傳票的執(zhí)行進度進行實時監(jiān)控。定期召開生產(chǎn)進度協(xié)調(diào)會，各部門匯報生產(chǎn)傳票執(zhí)行情況，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題和協(xié)調(diào)各部門之間的工作。對于生產(chǎn)進度滯后的情況，生產(chǎn)部門應分析原因，采取相應的措施進行調(diào)整，如增加人員、調(diào)整生產(chǎn)計劃、優(yōu)化生產(chǎn)工藝等，確保按時完成生產(chǎn)任務。2.質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量控制部門按照生產(chǎn)傳票的質(zhì)量要求，對原材料、半成品和成品進行全程質(zhì)量監(jiān)控。加強對檢驗數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動趨勢，采取預防措施防止質(zhì)量問題的發(fā)生。對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量控制部門應及時發(fā)出質(zhì)量整改通知，要求責任部門進行整改，并跟蹤整改結(jié)果。3.成本監(jiān)控財務部門會同生產(chǎn)部門對生產(chǎn)傳票執(zhí)行過程中的成本進行監(jiān)控。分析原材料消耗、人工成本、設(shè)備能耗等各項成本指標，及時發(fā)現(xiàn)成本超支情況并采取措施進行控制。定期進行成本核算和分析，為公司成本控制提供決策依據(jù)，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本。五、生產(chǎn)傳票的變更與調(diào)整（一）變更原因1.客戶需求變更客戶提出產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等方面的變更要求。銷售部門應及時將客戶變更信息傳遞給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門根據(jù)變更情況評估對生產(chǎn)傳票的影響。2.生產(chǎn)計劃調(diào)整由于市場需求變化、原材料供應問題、設(shè)備故障等原因，公司需要對生產(chǎn)計劃進行調(diào)整，從而導致生產(chǎn)傳票需要變更。3.質(zhì)量問題反饋在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，需要對生產(chǎn)工藝、原材料等進行調(diào)整，以解決質(zhì)量問題，這也可能引起生產(chǎn)傳票的變更。（二）變更流程1.申請當出現(xiàn)需要變更生產(chǎn)傳票的情況時，相關(guān)部門應填寫生產(chǎn)傳票變更申請表，詳細說明變更的原因、內(nèi)容和影響范圍。變更申請表需經(jīng)部門負責人簽字確認后提交給生產(chǎn)部門。2.評估生產(chǎn)部門接到變更申請表后，組織相關(guān)人員對變更申請進行評估。評估內(nèi)容包括變更對生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面的影響，并提出相應的應對措施。根據(jù)評估結(jié)果，確定是否批準變更申請。3.審批如變更申請經(jīng)評估可行，生產(chǎn)傳票變更申請表需提交給公司相關(guān)領(lǐng)導進行審批。審批通過后，生產(chǎn)部門對生產(chǎn)傳票進行修改，并按照新的生產(chǎn)傳票下達相關(guān)部門執(zhí)行。4.通知與溝通生產(chǎn)部門將變更后的生產(chǎn)傳票及時通知相關(guān)部門，并與各部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保各部門了解變更內(nèi)容和要求，做好相應的調(diào)整工作。各部門應按照變更后的生產(chǎn)傳票執(zhí)行，如有疑問或問題及時與生產(chǎn)部門溝通解決。六、生產(chǎn)傳票的存檔與保管（一）存檔1.電子存檔生產(chǎn)部門負責將生產(chǎn)傳票的電子文檔進行存檔。電子文檔應按照傳票編號、日期等分類進行存儲，便于查詢和檢索。電子存檔應定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份存儲介質(zhì)應妥善保管，異地存放，以確保數(shù)據(jù)的安全性。2.紙質(zhì)存檔同時，生產(chǎn)部門應將生產(chǎn)傳票的紙質(zhì)文件進行存檔。紙質(zhì)文件應加蓋部門印章，并由專人負責整理和保管。紙質(zhì)存檔應按照傳票編號順序進行裝訂成冊，建立索引目錄，方便查找。（二）保管期限1.生產(chǎn)傳票的電子存檔和紙質(zhì)存檔保管期限為[X]年。2.在保管期限內(nèi)，如果需要查閱生產(chǎn)傳票，應按照公司檔案管理規(guī)定辦理查閱手續(xù)。查閱人員不得擅自復制、涂改、銷毀生產(chǎn)傳票。3.保管期限屆滿后，經(jīng)公司檔案管理部門審核批準，可按照規(guī)定的程序進行銷毀。銷毀過程應進行記錄，確保生產(chǎn)傳票的信息得到妥善處理。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司生產(chǎn)管