PAGE安全生產(chǎn)責(zé)任制跟蹤檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制有效落實(shí)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位及所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的場(chǎng)所和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度，確保跟蹤檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位進(jìn)行全方位、全過程跟蹤檢查，不留死角。3.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為出發(fā)點(diǎn)，注重檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和管理漏洞，及時(shí)采取措施加以整改。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過跟蹤檢查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，持續(xù)提升公司安全生產(chǎn)管理水平。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制跟蹤檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.定期對(duì)各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查、評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.匯總、分析跟蹤檢查結(jié)果，形成檢查報(bào)告，提出改進(jìn)措施和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.對(duì)違反安全生產(chǎn)責(zé)任制的行為進(jìn)行調(diào)查處理，督促相關(guān)部門和人員落實(shí)整改措施。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.為本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制跟蹤檢查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的跟蹤檢查工作。2.確保本部門員工熟悉并遵守安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。3.對(duì)本部門跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施，消除安全隱患。4.配合安全生產(chǎn)管理部門開展全公司范圍內(nèi)的跟蹤檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。（三）員工1.嚴(yán)格遵守本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，積極參與安全生產(chǎn)活動(dòng)。2.發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或安全生產(chǎn)管理部門，并配合做好整改工作。3.接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)和操作技能。三、跟蹤檢查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況1.是否根據(jù)公司實(shí)際情況，制定涵蓋各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)、工作流程及考核標(biāo)準(zhǔn)。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否與公司其他管理制度有效銜接，形成完整的安全生產(chǎn)管理體系。（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是否按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，履行安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，定期研究部署安全生產(chǎn)工作。2.各部門是否按照安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定，落實(shí)本部門安全生產(chǎn)管理措施，開展安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理等工作。3.各崗位員工是否嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度。（三）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況1.是否按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位需求和法律法規(guī)要求。2.員工是否熟悉本崗位安全生產(chǎn)知識(shí)和技能，是否具備相應(yīng)的安全操作能力。3.新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工等是否按規(guī)定進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可上崗。（四）安全設(shè)施設(shè)備管理情況1.安全設(shè)施設(shè)備是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)檢驗(yàn)。2.安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行記錄是否完整，是否存在故障未及時(shí)修復(fù)等情況。3.安全設(shè)施設(shè)備的操作規(guī)程是否完善，員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。（五）應(yīng)急管理情況1.是否制定完善的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2.應(yīng)急預(yù)案是否定期進(jìn)行演練，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全、完好有效，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。4.員工是否熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，是否具備應(yīng)急處置能力。四、跟蹤檢查方式（一）日常檢查1.各部門安全員每天對(duì)本部門安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。2.安全生產(chǎn)管理部門定期對(duì)公司重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行日常巡查，確保安全生產(chǎn)狀況處于受控狀態(tài)。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，針對(duì)特定的安全生產(chǎn)領(lǐng)域、環(huán)節(jié)或問題，組織開展專項(xiàng)檢查。2.專項(xiàng)檢查由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，對(duì)檢查范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行深入檢查。（三）季節(jié)性檢查1.結(jié)合不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)，開展季節(jié)性檢查。2.春季重點(diǎn)檢查防火、防雷、防靜電等設(shè)施；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防觸電等措施；秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防靜電等設(shè)施；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防火、防煤氣中毒等措施。（四）節(jié)假日檢查1.在元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)假日前后，組織開展節(jié)假日檢查。2.節(jié)假日檢查重點(diǎn)關(guān)注人員值班值守、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、應(yīng)急管理等情況，確保節(jié)假日期間安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。（五）綜合檢查1.定期組織開展全公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任制綜合檢查，全面評(píng)估公司安全生產(chǎn)管理水平。2.綜合檢查由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人參加，對(duì)公司各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。五、跟蹤檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備檢查所需的文件、資料、工具等，如安全生產(chǎn)責(zé)任制文件、檢查表、檢測(cè)儀器等。3.通知被檢查部門或崗位，告知檢查時(shí)間、內(nèi)容和要求。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查方案，通過現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、人員詢問等方式，對(duì)被檢查對(duì)象的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。2.詳細(xì)記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等，并拍攝照片或留存相關(guān)證據(jù)。（三）情況反饋1.檢查結(jié)束后，檢查人員及時(shí)向被檢查部門或崗位反饋檢查情況，通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。2.與被檢查部門或崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通交流，分析問題產(chǎn)生的原因，共同探討整改措施。（四）整改落實(shí)1.被檢查部門或崗位根據(jù)檢查反饋情況，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.按照整改計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保問題得到及時(shí)、有效解決。3.在整改期限內(nèi)，定期向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告整改進(jìn)展情況。（五）復(fù)查驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，安全生產(chǎn)管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.復(fù)查驗(yàn)收人員按照原檢查標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)整改情況進(jìn)行逐一核實(shí)，確保問題整改到位。3.對(duì)復(fù)查驗(yàn)收合格的部門或崗位，予以銷號(hào)；對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、考核與獎(jiǎng)懲(一)考核1.安全生產(chǎn)管理部門建立安全生產(chǎn)責(zé)任制跟蹤檢查考核檔案，對(duì)各部門和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、落實(shí)情況，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全設(shè)施設(shè)備管理、應(yīng)急管理等方面。3.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，作為公司對(duì)各部門和員工年度績(jī)效考核的重要依據(jù)。(二)獎(jiǎng)懲1.對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等。2.對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位，存