PAGE衛(wèi)生耗材調(diào)撥管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生耗材的管理，規(guī)范衛(wèi)生耗材的調(diào)撥流程，確保衛(wèi)生耗材的合理使用和有效供應(yīng)，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門之間衛(wèi)生耗材的調(diào)撥管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司衛(wèi)生耗材實(shí)行統(tǒng)一管理，由指定部門負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的采購、存儲、發(fā)放和調(diào)撥等工作。2.合理調(diào)配原則：根據(jù)各部門的實(shí)際需求，合理調(diào)配衛(wèi)生耗材，提高衛(wèi)生耗材的使用效率，避免浪費(fèi)。3.規(guī)范流程原則：衛(wèi)生耗材的調(diào)撥應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保調(diào)撥過程的規(guī)范、透明和可追溯。4.安全保障原則：在衛(wèi)生耗材的調(diào)撥過程中，要確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量安全，防止出現(xiàn)質(zhì)量問題或安全事故。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的采購工作，根據(jù)各部門的需求計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.確保采購的衛(wèi)生耗材符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.及時(shí)掌握衛(wèi)生耗材的市場價(jià)格動態(tài)，合理控制采購成本。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的存儲管理，建立衛(wèi)生耗材庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。2.按照衛(wèi)生耗材的特性和存儲要求，合理安排存儲區(qū)域，做好防潮、防蟲、防火等工作。3.負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的出入庫管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，確保衛(wèi)生耗材的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。（三）使用部門1.根據(jù)本部門的工作需要，定期向倉儲部門提交衛(wèi)生耗材需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生耗材的領(lǐng)用和使用管理，合理使用衛(wèi)生耗材，避免浪費(fèi)。3.配合倉儲部門做好衛(wèi)生耗材的盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋衛(wèi)生耗材的使用情況和存在的問題。（四）調(diào)撥管理部門1.負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生耗材調(diào)撥計(jì)劃，根據(jù)各部門的需求和庫存情況，合理安排衛(wèi)生耗材的調(diào)撥。2.審核各部門提交的衛(wèi)生耗材調(diào)撥申請，確保調(diào)撥申請的合理性和必要性。3.協(xié)調(diào)采購部門、倉儲部門和使用部門之間的工作，保證衛(wèi)生耗材調(diào)撥工作的順利進(jìn)行。三、衛(wèi)生耗材需求計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃的編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)和實(shí)際需求，定期編制衛(wèi)生耗材需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.需求計(jì)劃應(yīng)提前提交給倉儲部門，以便倉儲部門做好庫存準(zhǔn)備和采購計(jì)劃安排。一般情況下，月度需求計(jì)劃應(yīng)在每月[具體日期]前提交，季度需求計(jì)劃應(yīng)在每季度末月[具體日期]前提交。（二）需求計(jì)劃的審核1.倉儲部門收到使用部門提交的需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性以及庫存情況等。2.對于需求計(jì)劃不合理或庫存充足的情況，倉儲部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，提出調(diào)整建議。使用部門應(yīng)根據(jù)倉儲部門的建議對需求計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。（三）需求計(jì)劃的調(diào)整1.在衛(wèi)生耗材使用過程中，如因工作任務(wù)變化、設(shè)備故障等原因?qū)е滦枨笥?jì)劃發(fā)生變化，使用部門應(yīng)及時(shí)提交需求計(jì)劃調(diào)整申請。2.需求計(jì)劃調(diào)整申請應(yīng)注明調(diào)整的原因、調(diào)整的內(nèi)容等信息。倉儲部門收到調(diào)整申請后，應(yīng)進(jìn)行審核，并根據(jù)審核結(jié)果及時(shí)調(diào)整庫存和采購計(jì)劃。四、衛(wèi)生耗材采購管理（一）采購計(jì)劃的制定1.采購部門根據(jù)各部門提交的衛(wèi)生耗材需求計(jì)劃和庫存情況，制定衛(wèi)生耗材采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時(shí)間等信息。2.采購計(jì)劃應(yīng)綜合考慮衛(wèi)生耗材的市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動等因素，合理安排采購數(shù)量和采購時(shí)間，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（二）供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為衛(wèi)生耗材的采購對象。2.對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。（三）采購合同的簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同草案提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。審核通過后，由公司授權(quán)代表簽訂采購合同。（四）采購訂單的下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購的衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保衛(wèi)生耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。（五）采購驗(yàn)收1.衛(wèi)生耗材到貨后，倉儲部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括衛(wèi)生耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。2.對于驗(yàn)收合格的衛(wèi)生耗材，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息錄入庫存臺賬。對于驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生耗材，倉儲部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決退貨、換貨等問題。五、衛(wèi)生耗材庫存管理（一）庫存臺賬的建立1.倉儲部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材庫存臺賬，詳細(xì)記錄衛(wèi)生耗材的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息。庫存臺賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。2.庫存臺賬應(yīng)采用電子表格或?qū)I(yè)的庫存管理軟件進(jìn)行記錄，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門應(yīng)定期對衛(wèi)生耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)周期一般為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，倉儲部門應(yīng)認(rèn)真核對衛(wèi)生耗材的實(shí)際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，對于盤盈、盤虧的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司相關(guān)部門。庫存盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、盤盈盤虧原因分析及處理建議等內(nèi)容。（三）庫存安全管理1.倉儲部門應(yīng)按照衛(wèi)生耗材的特性和存儲要求，合理安排存儲區(qū)域，確保衛(wèi)生耗材存儲安全。存儲區(qū)域應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，避免衛(wèi)生耗材受到損壞或污染。2.加強(qiáng)對庫存衛(wèi)生耗材的防火、防盜、防蟲、防潮等管理措施，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保庫存衛(wèi)生耗材的安全。3.對于有保質(zhì)期要求的數(shù)據(jù)，倉儲部門應(yīng)定期檢查衛(wèi)生耗材的保質(zhì)期情況，對臨近保質(zhì)期的衛(wèi)生耗材，應(yīng)及時(shí)通知使用部門優(yōu)先使用或進(jìn)行處理，避免過期浪費(fèi)。六、衛(wèi)生耗材調(diào)撥管理（一）調(diào)撥申請的提出1.使用部門因工作需要，需從其他部門調(diào)撥衛(wèi)生耗材時(shí)，應(yīng)填寫衛(wèi)生耗材調(diào)撥申請單。調(diào)撥申請單應(yīng)注明調(diào)撥的衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)撥原因、調(diào)入部門、調(diào)出部門等信息。2.調(diào)撥申請單應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給調(diào)撥管理部門審核。（二）調(diào)撥申請的審核1.調(diào)撥管理部門收到使用部門提交的調(diào)撥申請單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括調(diào)撥申請的合理性、必要性、庫存情況等。2.對于調(diào)撥申請不合理或庫存不足的情況，調(diào)撥管理部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，提出調(diào)整建議。使用部門應(yīng)根據(jù)調(diào)撥管理部門的建議對調(diào)撥申請進(jìn)行調(diào)整。（三）調(diào)撥計(jì)劃的制定1.調(diào)撥管理部門根據(jù)審核通過的調(diào)撥申請單，制定衛(wèi)生耗材調(diào)撥計(jì)劃。調(diào)撥計(jì)劃應(yīng)明確調(diào)撥的衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)撥時(shí)間、調(diào)入部門、調(diào)出部門等信息。2.調(diào)撥管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)倉儲部門和相關(guān)使用部門，按照調(diào)撥計(jì)劃組織實(shí)施衛(wèi)生耗材的調(diào)撥工作。（四）調(diào)撥手續(xù)的辦理1.倉儲部門根據(jù)調(diào)撥計(jì)劃，辦理衛(wèi)生耗材的出庫手續(xù)。在辦理出庫手續(xù)時(shí)，倉儲部門應(yīng)認(rèn)真核對調(diào)撥的衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與調(diào)撥計(jì)劃一致。2.調(diào)出部門應(yīng)將衛(wèi)生耗材交付給調(diào)入部門，并辦理交接手續(xù)。交接手續(xù)應(yīng)包括衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交接時(shí)間、交接人等信息。交接雙方應(yīng)簽字確認(rèn)。3.調(diào)入部門收到衛(wèi)生耗材后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息錄入庫存臺賬。（五）調(diào)撥過程的監(jiān)督1.調(diào)撥管理部門應(yīng)加強(qiáng)對衛(wèi)生耗材調(diào)撥過程的監(jiān)督，確保調(diào)撥工作按照規(guī)定的流程進(jìn)行，避免出現(xiàn)違規(guī)操作或差錯(cuò)。2.在調(diào)撥過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，調(diào)撥管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。七、衛(wèi)生耗材使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的領(lǐng)用工作。領(lǐng)用人員應(yīng)憑衛(wèi)生耗材領(lǐng)用單到倉儲部門領(lǐng)取衛(wèi)生耗材。2.衛(wèi)生耗材領(lǐng)用單應(yīng)注明領(lǐng)用的衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用用途等信息。領(lǐng)用單應(yīng)由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)后，倉儲部門方可發(fā)放衛(wèi)生耗材。3.倉儲部門應(yīng)按照衛(wèi)生耗材領(lǐng)用單發(fā)放衛(wèi)生耗材，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用單編號、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人員、衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。（二）使用管理1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對衛(wèi)生耗材使用的管理，確保衛(wèi)生耗材的合理使用，避免浪費(fèi)。2.使用人員應(yīng)按照衛(wèi)生耗材的使用說明和操作規(guī)程正確使用衛(wèi)生耗材，不得擅自改變使用方法或用途。3.對于一次性衛(wèi)生耗材，使用后應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，不得隨意丟棄，防止環(huán)境污染。（三）使用監(jiān)督1.公司應(yīng)建立衛(wèi)生耗材使用監(jiān)督機(jī)制，定期對各部門衛(wèi)生耗材的使用情況進(jìn)行檢查和評估。2.檢查內(nèi)容包括衛(wèi)生耗材的領(lǐng)用記錄、使用記錄、庫存情況等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。八、衛(wèi)生耗材報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請的提出1.衛(wèi)生耗材因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫衛(wèi)生耗材報(bào)廢申請單。報(bào)廢申請單應(yīng)注明報(bào)廢的衛(wèi)生耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢時(shí)間等信息。2.報(bào)廢申請單應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給倉儲部門審核。（二）報(bào)廢申請的審核1.倉儲部門收到使用部門提交的報(bào)廢申請單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括報(bào)廢申請的真實(shí)性、報(bào)廢衛(wèi)生耗材的庫存情況等。2.對于報(bào)廢申請不合理或庫存不符的情況，倉儲部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，提出調(diào)整建議。使用部門應(yīng)根據(jù)倉儲部門的建議對報(bào)廢申請進(jìn)行調(diào)整。（三）報(bào)廢鑒定1.對于價(jià)值較高或報(bào)廢數(shù)量較大的衛(wèi)生耗材，倉儲部門應(yīng)組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生耗材的實(shí)際情況，確定其是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢鑒定結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，作為衛(wèi)生耗材報(bào)廢處理的依據(jù)。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)審核和鑒定通過的衛(wèi)生耗材報(bào)廢申請，倉儲部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理方式包括銷毀、出售等。2.對于需要銷毀的衛(wèi)生耗材，倉儲部門應(yīng)選擇合適的銷毀方式，確保衛(wèi)生耗材得到徹底銷毀，防止其再次流