PAGE衛(wèi)生院內(nèi)部采購管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)部所有采購活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類物品及服務(wù)的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公正性原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，維護(hù)衛(wèi)生院與供應(yīng)商的合法權(quán)益，不得偏袒任何一方。公開性原則：采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地公開，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，確保采購活動(dòng)透明。效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，優(yōu)化采購流程，提高采購資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會(huì)組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床科室代表等組成。職責(zé)：審議采購管理制度、采購計(jì)劃和采購預(yù)算。對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購方式、采購金額、供應(yīng)商選擇等。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門設(shè)置：根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際情況，設(shè)立專門的采購部門或指定專人負(fù)責(zé)采購工作。職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購管理制度，組織實(shí)施采購活動(dòng)。編制采購計(jì)劃，根據(jù)采購需求和預(yù)算，合理選擇采購方式和供應(yīng)商。負(fù)責(zé)采購合同的起草、簽訂、履行和管理，確保合同的合法性和有效性。收集、整理采購相關(guān)資料，建立采購檔案，妥善保管采購文件和記錄。定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議和措施。3.需求部門職責(zé)：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項(xiàng)目的技術(shù)評估和商務(wù)談判，提供專業(yè)意見和建議。負(fù)責(zé)采購物品或服務(wù)的驗(yàn)收工作，確保所采購的物品或服務(wù)符合要求。配合采購部門做好采購合同的履行和售后服務(wù)工作。三、采購計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購計(jì)劃編制需求部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療業(yè)務(wù)需求和庫存情況，提前編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購部門匯總。采購部門根據(jù)全院采購需求，綜合考慮采購資金預(yù)算、市場供應(yīng)情況等因素，編制年度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃應(yīng)提交采購管理委員會(huì)審議通過后實(shí)施。采購計(jì)劃應(yīng)保持相對穩(wěn)定，如有特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.采購預(yù)算管理采購部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)采購項(xiàng)目的預(yù)計(jì)金額，確保采購資金合理安排。采購預(yù)算應(yīng)納入衛(wèi)生院年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理，經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子審核后，報(bào)上級主管部門審批。在采購執(zhí)行過程中，采購部門應(yīng)嚴(yán)格控制采購預(yù)算，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)和審批。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標(biāo)：適按照公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商的采購項(xiàng)目。邀請招標(biāo)：邀請招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。競爭性談判：競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。單一來源采購：單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。詢價(jià)：詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。2.采購程序采購申請：需求部門根據(jù)采購計(jì)劃，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購部門。采購審批：采購部門收到采購申請表后，對采購申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購預(yù)算的合規(guī)性、采購方式的適用性等。審核通過后，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。采購管理委員會(huì)根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)和金額大小，按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。采購實(shí)施：采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果，按照選定的采購方式組織實(shí)施采購活動(dòng)。公開招標(biāo)：采購部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。邀請招標(biāo)：采購部門向符合條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加投標(biāo)。后續(xù)程序與公開招標(biāo)類似。競爭性談判：采購部門成立談判小組，與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。談判小組根據(jù)談判情況，要求供應(yīng)商進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。單一來源采購：采購部門與唯一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。協(xié)商過程中，應(yīng)充分說明采用單一來源采購方式的理由和依據(jù)，并報(bào)采購管理委員會(huì)備案。詢價(jià)：采購部門向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和評估，確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書。合同簽訂：采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)衛(wèi)生院法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。采購驗(yàn)收：需求部門負(fù)責(zé)采購物品或服務(wù)的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行逐一核對。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收報(bào)告，并簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)采購物品或服務(wù)存在質(zhì)量問題或其他不符合合同要求的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的解決措施。付款結(jié)算：采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購合同約定執(zhí)行，原則上應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核采購發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)憑證，確保付款的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資格，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，能夠提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)，并具有完善的售后服務(wù)體系。采購部門應(yīng)定期收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本情況、經(jīng)營業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等信息。2.供應(yīng)商評價(jià)與考核采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評價(jià)結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和合作的重要依據(jù)。采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰。3.供應(yīng)商合作與溝通采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，定期與供應(yīng)商溝通采購需求、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等方面的情況，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，對供應(yīng)商提出的合理建議和意見應(yīng)給予積極回應(yīng)，共同促進(jìn)采購工作的順利開展。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估采購部門應(yīng)建立采購風(fēng)險(xiǎn)識別和評估機(jī)制，對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。采購部門應(yīng)定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級和影響程度，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施提供依據(jù)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施市場風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握市場價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量，采取套期保值等措施降低市場風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，加強(qiáng)采購驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，確保采購物品的質(zhì)量符合要求。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，合理確定采購價(jià)格，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，避免價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。合同風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性和有效性。明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強(qiáng)合同履行過程的監(jiān)督和管理，及時(shí)解決合同糾紛。廉政風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對采購人員的廉政教育，建立健全廉政監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范采購人員的行為，防止采購過程中出現(xiàn)腐敗行為。七、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立健全采購內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動(dòng)的全過程監(jiān)督。采購管理委員會(huì)應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。審計(jì)部門應(yīng)定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查采購程序的合規(guī)性、采購合同的履行情況、采購資金的使用效益等方面。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門