PAGE職業(yè)衛(wèi)生三級(jí)審核制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司職業(yè)衛(wèi)生管理，規(guī)范職業(yè)衛(wèi)生審核工作流程，確保職業(yè)衛(wèi)生管理措施符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，保護(hù)員工的身體健康，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)工作的審核管理，包括但不限于新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審核，日常職業(yè)衛(wèi)生管理措施的審核，職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的審核等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展審核工作，確保審核過(guò)程和結(jié)果合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司職業(yè)衛(wèi)生管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和方面，不留審核死角。3.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度進(jìn)行審核，確保審核結(jié)論真實(shí)可靠。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。二、審核職責(zé)分工（一）一級(jí)審核1.公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定職業(yè)衛(wèi)生審核計(jì)劃和方案。組織對(duì)公司職業(yè)衛(wèi)生管理體系的整體審核，包括職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等的審核。對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)專(zhuān)篇等進(jìn)行初步審核，并提交審核意見(jiàn)。對(duì)日常職業(yè)衛(wèi)生管理工作中的重要事項(xiàng)進(jìn)行審核，如職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放、使用情況等。2.審核人員要求具備豐富的職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的審核資質(zhì)證書(shū)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有較強(qiáng)的分析判斷能力和溝通協(xié)調(diào)能力。（二）二級(jí)審核1.公司安全管理委員會(huì)對(duì)一級(jí)審核提交的審核意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)審核職業(yè)衛(wèi)生管理措施是否符合公司整體安全戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。審議職業(yè)衛(wèi)生審核中的重大事項(xiàng)，如職業(yè)衛(wèi)生管理體系的重大調(diào)整、新建項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的最終決策等。對(duì)職業(yè)衛(wèi)生審核結(jié)果進(jìn)行審定，確保審核結(jié)論的準(zhǔn)確性和可靠性。2.審核人員要求由公司高層管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)專(zhuān)家組成。具備較高的管理水平和決策能力，熟悉公司業(yè)務(wù)流程和職業(yè)衛(wèi)生管理要求。能夠從公司整體利益出發(fā)，對(duì)職業(yè)衛(wèi)生審核事項(xiàng)進(jìn)行全面、深入的分析和判斷。（三）三級(jí)審核1.外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)（如有需要）根據(jù)公司委托，對(duì)職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)工作進(jìn)行獨(dú)立審核，如新建項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的驗(yàn)收審核、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等。出具專(zhuān)業(yè)的審核報(bào)告，為公司職業(yè)衛(wèi)生管理提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持和建議。2.審核人員要求具有相應(yīng)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)資質(zhì)，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。嚴(yán)格遵守職業(yè)道德規(guī)范，確保審核工作的公正性和客觀性。三、審核流程（一）審核準(zhǔn)備1.制定審核計(jì)劃公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)根據(jù)公司職業(yè)衛(wèi)生管理工作安排和實(shí)際情況，制定年度職業(yè)衛(wèi)生審核計(jì)劃，明確審核的項(xiàng)目、范圍、時(shí)間、人員等。審核計(jì)劃應(yīng)提前向相關(guān)部門(mén)和人員公布，確保審核工作有序進(jìn)行。2.組建審核小組根據(jù)審核項(xiàng)目和范圍，從職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)、安全管理委員會(huì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員中選取合適的人員組成審核小組。審核小組應(yīng)明確分工，確保審核工作全面、細(xì)致。3.收集審核資料審核小組要求被審核部門(mén)或項(xiàng)目提供相關(guān)資料，包括職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備清單、人員培訓(xùn)記錄等。對(duì)收集到的資料進(jìn)行初步審查，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）現(xiàn)場(chǎng)審核1.首次會(huì)議審核小組到達(dá)被審核現(xiàn)場(chǎng)后，組織召開(kāi)首次會(huì)議，向被審核部門(mén)或項(xiàng)目介紹審核目的、范圍、方法、流程及人員分工等。明確被審核部門(mén)或項(xiàng)目應(yīng)配合的事項(xiàng)和提供的資料。2.文件資料審查審核小組按照職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)收集到的文件資料進(jìn)行詳細(xì)審查，重點(diǎn)檢查職業(yè)衛(wèi)生管理制度的健全性、操作規(guī)程的合理性、應(yīng)急預(yù)案的可行性等。對(duì)文件資料中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并與被審核部門(mén)或項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行溝通。3.現(xiàn)場(chǎng)觀察與訪談審核小組深入被審核現(xiàn)場(chǎng)，觀察工作場(chǎng)所的職業(yè)衛(wèi)生狀況，包括職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的運(yùn)行情況、工作環(huán)境的衛(wèi)生條件、員工的操作行為等。與員工進(jìn)行訪談，了解他們對(duì)職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)的掌握程度、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品的使用情況以及對(duì)職業(yè)衛(wèi)生管理工作的意見(jiàn)和建議。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察和訪談中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并拍照或錄像留存證據(jù)。（三）審核結(jié)果匯總與分析1.審核小組討論審核小組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行集中討論，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因、可能造成的危害以及整改的必要性。對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行初步匯總，形成審核意見(jiàn)初稿。2.與被審核部門(mén)或項(xiàng)目溝通將審核意見(jiàn)初稿反饋給被審核部門(mén)或項(xiàng)目，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和解釋。對(duì)雙方存在的分歧進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)和分析，確保審核意見(jiàn)客觀、公正。3.審核報(bào)告編制根據(jù)審核小組討論結(jié)果和與被審核部門(mén)或項(xiàng)目的溝通情況，編制職業(yè)衛(wèi)生審核報(bào)告。審核報(bào)告應(yīng)包括審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核結(jié)果、存在問(wèn)題及整改建議等內(nèi)容。（四）審核結(jié)果反饋與整改1.審核報(bào)告發(fā)布職業(yè)衛(wèi)生審核報(bào)告經(jīng)公司安全管理委員會(huì)審定后，正式發(fā)布給被審核部門(mén)或項(xiàng)目。審核報(bào)告應(yīng)明確整改要求和期限，確保被審核部門(mén)或項(xiàng)目能夠及時(shí)了解審核結(jié)果并采取整改措施。2.整改措施制定與實(shí)施被審核部門(mén)或項(xiàng)目根據(jù)審核報(bào)告提出的整改要求，制定詳細(xì)的整改措施計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、整改時(shí)間和整改目標(biāo)。按照整改措施計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。3.整改效果跟蹤與驗(yàn)證公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)對(duì)被審核部門(mén)或項(xiàng)目的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)展情況。在整改期限屆滿后，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保問(wèn)題得到徹底解決。如整改效果不符合要求，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到審核要求。四、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審核（一）預(yù)評(píng)價(jià)審核1.審核內(nèi)容新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)內(nèi)容的完整性和合理性。項(xiàng)目選址、布局、工藝流程等是否符合職業(yè)衛(wèi)生要求。職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的初步設(shè)計(jì)方案是否可行。對(duì)可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，確定危害程度和防護(hù)措施的有效性。2.審核程序建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)編制預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交給公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)。公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)組織對(duì)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行一級(jí)審核，提出審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)經(jīng)公司安全管理委員會(huì)二級(jí)審核后，反饋給建設(shè)單位。建設(shè)單位根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行修改完善，報(bào)公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)備案。（二）設(shè)計(jì)專(zhuān)篇審核1.審核內(nèi)容職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)是否符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告提出的要求。通風(fēng)、排毒、除塵、降噪、防暑降溫等設(shè)施的設(shè)計(jì)參數(shù)是否合理。設(shè)置的職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)、報(bào)警裝置等是否符合規(guī)定。應(yīng)急救援設(shè)施的設(shè)計(jì)是否滿足應(yīng)急處置要求。2.審核程序建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位編制職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇，并提交給公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)。公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)組織對(duì)設(shè)計(jì)專(zhuān)篇進(jìn)行一級(jí)審核，提出審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)經(jīng)公司安全管理委員會(huì)二級(jí)審核后，反饋給建設(shè)單位。建設(shè)單位根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)設(shè)計(jì)專(zhuān)篇進(jìn)行修改完善，報(bào)公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)備案。（三）竣工驗(yàn)收審核1.審核內(nèi)容職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施是否按照設(shè)計(jì)專(zhuān)篇要求建設(shè)完成，運(yùn)行是否正常。工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度是否符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否建立并有效執(zhí)行。員工的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)、健康監(jiān)護(hù)等措施是否落實(shí)到位。2.審核程序建設(shè)項(xiàng)目竣工后，建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)，并提交驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)組織對(duì)驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行一級(jí)審核，提出審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)經(jīng)公司安全管理委員會(huì)二級(jí)審核后，組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，出具職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”驗(yàn)收意見(jiàn)。如驗(yàn)收不合格，責(zé)令建設(shè)單位限期整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。五、日常職業(yè)衛(wèi)生管理審核（一）職業(yè)衛(wèi)生管理制度審核1.審核內(nèi)容職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否健全，涵蓋職業(yè)衛(wèi)生管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，如職業(yè)病危害申報(bào)、防護(hù)設(shè)施維護(hù)、個(gè)人防護(hù)用品管理、健康監(jiān)護(hù)等。制度內(nèi)容是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有可操作性。制度的執(zhí)行情況，包括是否有相應(yīng)的監(jiān)督檢查和考核機(jī)制。2.審核程序公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)定期對(duì)職業(yè)衛(wèi)生管理制度進(jìn)行自查，形成自查報(bào)告。每年組織一次全面的職業(yè)衛(wèi)生管理制度審核，審核小組按照審核內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)審查，提出審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)經(jīng)公司安全管理委員會(huì)審定后，對(duì)職業(yè)衛(wèi)生管理制度進(jìn)行修訂完善，確保制度的有效性和適應(yīng)性。（二）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施審核1.審核內(nèi)容職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括通風(fēng)設(shè)備、排毒裝置、除塵系統(tǒng)、降噪設(shè)備等是否正常運(yùn)行，運(yùn)行參數(shù)是否符合要求。防護(hù)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，是否有定期維護(hù)計(jì)劃和記錄，設(shè)備是否完好。防護(hù)設(shè)施的更新改造情況，是否根據(jù)工藝變化和實(shí)際需求及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。2.審核程序公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)每月對(duì)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施進(jìn)行巡查，記錄設(shè)施運(yùn)行情況和存在的問(wèn)題。每季度組織一次職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)審核，審核小組對(duì)防護(hù)設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱維護(hù)保養(yǎng)記錄等資料，提出審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)經(jīng)公司安全管理委員會(huì)審定后，責(zé)令相關(guān)部門(mén)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，確保防護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行，有效發(fā)揮防護(hù)作用。（三）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品審核1.審核內(nèi)容職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品的采購(gòu)渠道是否正規(guī)，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。防護(hù)用品的發(fā)放是否按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，發(fā)放記錄是否完整。員工對(duì)防護(hù)用品的佩戴和使用情況，是否正確佩戴和使用，是否有相關(guān)培訓(xùn)和監(jiān)督。2.審核程序公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)定期對(duì)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品的采購(gòu)合同、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等進(jìn)行審查。每半年組織一次職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品審核，審核小組到現(xiàn)場(chǎng)檢查員工防護(hù)用品的佩戴情況，查閱發(fā)放記錄，與員工進(jìn)行交流，提出審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)經(jīng)公司安全管理委員會(huì)審定后，對(duì)防護(hù)用品管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，確保員工正確佩戴和使用防護(hù)用品，有效保護(hù)自身健康。（四）職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)審核1.審核內(nèi)容職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃的制定情況，是否根據(jù)不同崗位和人員需求制定培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時(shí)間。培訓(xùn)教材和師資的選用是否合適，培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。培訓(xùn)記錄是否完整，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、考核情況等。2.審核程序公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)每年對(duì)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核備案。每年度組織一次職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)審核，審核小組通過(guò)查閱培訓(xùn)記錄、與員工交流、查看培訓(xùn)效果考核資料等方式進(jìn)行審查，提出審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)經(jīng)公司安全管理委員會(huì)審定后，對(duì)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果。（五）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)審核1.審核內(nèi)容職業(yè)健康監(jiān)護(hù)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)接觸職業(yè)病危害因素的員工進(jìn)行定期健康檢查。健康檢查機(jī)構(gòu)的資質(zhì)是否符合要求，檢查項(xiàng)目和方法是否正確。對(duì)健康檢查結(jié)果的處理情況，是否及時(shí)告知員工檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的職業(yè)健康問(wèn)題是否采取相應(yīng)的措施。2.審核程序公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)每年對(duì)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)計(jì)劃進(jìn)行審核，并組織實(shí)施健康檢查工作。每年度組織一次職業(yè)健康監(jiān)護(hù)審核，審核小組對(duì)健康監(jiān)護(hù)檔案、檢查報(bào)告等資料進(jìn)行審查，與員工進(jìn)行溝通了解情況，提出審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)經(jīng)公司安全管理委員會(huì)審定后，對(duì)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，確保員工職業(yè)健康得到有效保障。六、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄1.審核小組應(yīng)詳細(xì)記錄審核過(guò)程中的各項(xiàng)信息，包括審核時(shí)間、地點(diǎn)、人員、審核內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改建議等。2.審核記錄應(yīng)采用書(shū)面形式或電子文檔形式保存，確保記錄的真實(shí)性、完整性