PAGE衛(wèi)生紙廠庫房管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生紙廠庫房的管理，確保庫房物資的安全、完整，提高物資存儲和流轉效率，保障生產經營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生紙廠內所有庫房，包括原材料庫、成品庫、半成品庫等。3.職責分工庫房管理部門：負責庫房的日常管理工作，包括物資的出入庫管理、庫存盤點、庫房安全維護等。采購部門：負責根據(jù)生產計劃和庫存情況，及時采購所需物資，并確保物資的質量和供應及時性。生產部門：負責合理安排生產，控制生產進度，及時將生產的成品或半成品入庫，并根據(jù)生產需求領用所需物資。質量檢驗部門：負責對入庫物資進行質量檢驗，確保入庫物資符合質量標準。財務部門：負責對庫房物資的出入庫進行賬務處理，定期與庫房管理部門核對賬目，確保賬實相符。二、物資入庫管理1.入庫申請采購部門根據(jù)生產計劃和庫存情況，提前填寫《物資采購申請單》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨日期等信息，經相關領導審批后提交給供應商進行采購。2.到貨通知采購部門在物資到貨前，應及時通知庫房管理部門做好收貨準備。庫房管理部門根據(jù)到貨信息，安排好收貨人員和收貨場地，并準備好相關的驗收工具和記錄表格。3.物資驗收數(shù)量驗收：收貨人員按照送貨單或采購合同的要求，對物資的數(shù)量進行清點核對，確保到貨數(shù)量與訂單數(shù)量一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與供應商溝通解決。質量驗收：質量檢驗部門按照相關質量標準和檢驗規(guī)范，對到貨物資進行質量檢驗。檢驗合格的物資，質量檢驗部門應出具《質量檢驗報告》；檢驗不合格的物資，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，嚴禁不合格物資入庫。外觀驗收：收貨人員對物資的外觀進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外觀問題，應做好記錄，并及時與供應商溝通。4.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，收貨人員應及時辦理入庫手續(xù)。填寫《物資入庫單》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、供應商名稱等信息，并由收貨人員、庫房管理人員和質量檢驗人員簽字確認?！段镔Y入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫房留存，作為庫存管理的依據(jù)；第二聯(lián)交財務部門，作為記賬憑證；第三聯(lián)交采購部門，作為采購結算的依據(jù)。三、物資存儲管理1.庫房規(guī)劃根據(jù)庫房的面積、高度、通風條件等因素，合理劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、半成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設置明顯的標識牌。按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于物資的查找和管理。2.庫存標識在每個存儲區(qū)域和貨架上，應標明物資的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量等信息，確保庫存信息清晰準確。對于有保質期要求的物資，應標明生產日期和保質期，以便及時掌握物資狀態(tài)，防止過期物資入庫或使用。3.庫存盤點定期盤點：庫房管理部門應定期對庫存物資進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。盤點時，應填寫《庫存盤點表》，詳細記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。臨時盤點：在以下情況下，應進行臨時盤點：庫房發(fā)生重大變動（如搬遷、改造等）；物資出現(xiàn)異常情況（如丟失、損壞、變質等）；上級主管部門要求進行盤點時。盤點結果處理：盤點結束后，庫房管理部門應及時編制《庫存盤點報告》，對盤點結果進行分析總結。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應查明原因，填寫《盤盈盤虧報告表》，經相關領導審批后進行賬務調整和處理。盤盈物資：應查明原因，如屬于采購多收、入庫錯誤等原因，應及時與供應商或相關部門溝通協(xié)調處理；如無法查明原因，應按照規(guī)定程序辦理入庫手續(xù)，并調整賬務。盤虧物資：應查明原因，如屬于自然損耗、保管不善、被盜等原因，應根據(jù)具體情況追究相關人員的責任，并按照規(guī)定程序進行賬務處理。屬于自然災害等不可抗力因素造成的盤虧，應及時向上級主管部門報告，并按照相關規(guī)定進行處理。4.庫存安全管理防火安全：庫房內應配備必要的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。嚴禁在庫房內吸煙和使用明火，嚴禁私拉亂接電線，防止火災事故發(fā)生。防潮防雨：對于易受潮的物資，應采取防潮措施，如存放在干燥通風的地方、使用防潮包裝等。庫房應具備良好的防雨設施，防止雨水滲漏進入庫房，損壞物資。防蟲防鼠：定期對庫房進行清掃和消毒，保持庫房環(huán)境整潔衛(wèi)生。采取有效的防蟲防鼠措施，如放置鼠夾、鼠藥、驅蟲劑等，防止蟲害和鼠害對物資造成損壞。安全保衛(wèi)：庫房應設置專人負責安全保衛(wèi)工作，嚴格執(zhí)行門禁制度，嚴禁無關人員進入庫房。加強對庫房門窗、門鎖等安全設施的檢查和維護，確保庫房安全。四、物資出庫管理1.出庫申請：生產部門或其他部門根據(jù)生產計劃、銷售訂單或其他需求，填寫《物資出庫申請單》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經相關領導審批后提交給庫房管理部門。2.出庫審核：庫房管理部門接到《物資出庫申請單》后，應認真審核申請內容，檢查庫存情況和審批手續(xù)是否齊全。如庫存充足且審批手續(xù)完備，庫房管理部門應及時安排發(fā)貨；如庫存不足或審批手續(xù)不全，應及時與申請部門溝通協(xié)調，說明情況并要求補充相關手續(xù)或調整申請內容。3.物資發(fā)放：庫房管理人員根據(jù)審核后的《物資出庫申請單》，按照先進先出的原則，從庫存中挑選相應的物資進行發(fā)放。發(fā)放時，應認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請單一致。發(fā)放完畢后，在《物資出庫單》上簽字確認，并更新庫存臺賬。4.出庫手續(xù)辦理：物資發(fā)放完成后，庫房管理人員應及時辦理出庫手續(xù)。填寫《物資出庫單》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫日期、領用部門等信息，并由領用人員和庫房管理人員簽字確認?！段镔Y出庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫房留存，作為庫存管理的依據(jù)；第二聯(lián)交財務部門，作為記賬憑證；第三聯(lián)交領用部門，作為領用物資的證明。五、不合格品管理1.不合格品界定：質量檢驗部門在對物資進行檢驗時，如發(fā)現(xiàn)物資不符合質量標準或存在質量問題，應判定為不合格品。不合格品包括原材料不合格品、半成品不合格品和成品不合格品。2.不合格品標識：對于判定為不合格品的物資，質量檢驗部門應在其外包裝或明顯位置貼上“不合格品”標識牌，注明不合格原因、批次等信息，防止不合格品與合格品混淆。3.不合格品隔離存放：庫房管理部門應設立專門的不合格品區(qū)，將不合格品與合格品分開存放，避免不合格品混入合格品中。不合格品區(qū)應設置明顯的標識牌，便于識別和管理。4.不合格品處理退貨處理：對于采購的原材料不合格品，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)。退貨時，應填寫《退貨申請單》，詳細注明退貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因等信息，并經供應商簽字確認。退貨完成后，庫房管理部門應及時更新庫存臺賬。返工處理：對于半成品不合格品，生產部門應根據(jù)不合格原因，制定相應的返工方案，組織人員進行返工處理。返工后的半成品應重新進行檢驗，合格后方可入庫或轉入下道工序。報廢處理：對于無法返工或返工后仍無法達到質量標準的不合格品，應按照規(guī)定程序進行報廢處理。報廢處理前，應填寫《不合格品報廢申請單》，詳細注明報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，經相關領導審批后進行報廢處理。報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢時間、報廢地點、報廢方式等信息。六、庫房人員管理1.人員配備：庫房管理部門應根據(jù)庫房的規(guī)模和業(yè)務量，合理配備庫房管理人員，明確各崗位的職責和分工。庫房管理人員應具備相關的業(yè)務知識和技能，熟悉庫房管理流程和物資特性。2.培訓與考核：定期組織庫房管理人員參加業(yè)務培訓，提高其業(yè)務水平和管理能力。培訓內容包括物資管理知識、庫房安全知識、計算機操作技能等。建立庫房管理人員考核制度，對其工作表現(xiàn)、業(yè)務能力、工作紀律等方面進行考核，考核結果與績效掛鉤。3.工作紀律：庫房管理人員應嚴格遵守工作紀律，按時上下班，不得擅自離崗、串崗。工作期間應認真履行職責，不得從事與工作無關的事情。嚴禁在庫房內吸煙、飲酒、賭博等，保持庫房環(huán)境整潔衛(wèi)生。4.職業(yè)道德：庫房管理人員應具備良好的職業(yè)道德