PAGE衛(wèi)生院采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公開透明、科學(xué)高效，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類物資及服務(wù)的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開透明，采用公平公正的采購(gòu)方式，確保所有潛在供應(yīng)商都有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。3.科學(xué)高效原則：運(yùn)用科學(xué)的采購(gòu)方法和流程，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，做到分工合理、責(zé)任清晰，避免權(quán)力過度集中。5.監(jiān)督制衡原則：建立健全采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)全過程的監(jiān)督，防止舞弊和腐敗行為發(fā)生。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立衛(wèi)生院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、藥劑科、設(shè)備科、總務(wù)科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)合同等重大采購(gòu)事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行決策和指導(dǎo)。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門1.設(shè)備科：負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械的采購(gòu)工作。制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，組織市場(chǎng)調(diào)研，選擇供應(yīng)商，參與采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)等工作。2.藥劑科：負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)用耗材的采購(gòu)工作。制定藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)計(jì)劃，審核供應(yīng)商資質(zhì)，組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)用耗材的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存及發(fā)放等工作。3.總務(wù)科：負(fù)責(zé)辦公用品、后勤物資等非醫(yī)療物資的采購(gòu)工作。制定非醫(yī)療物資采購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商，組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)非醫(yī)療物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管及發(fā)放等工作。（三）采購(gòu)監(jiān)督部門成立衛(wèi)生院采購(gòu)監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括審計(jì)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)人員。采購(gòu)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行全程監(jiān)督，審查采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)合同簽訂等是否合規(guī)，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況，受理采購(gòu)?fù)对V舉報(bào)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各科室根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實(shí)際庫(kù)存情況，每年年底前向采購(gòu)執(zhí)行部門提交下一年度采購(gòu)需求計(jì)劃。采購(gòu)需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)執(zhí)行部門對(duì)各科室提交的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和分析，結(jié)合衛(wèi)生院實(shí)際情況和預(yù)算安排，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、類別、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等，并報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。3.采購(gòu)執(zhí)行部門根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際工作進(jìn)度和物資庫(kù)存情況，按月或按季度分解編制月度或季度采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)執(zhí)行部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行初步評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商實(shí)地考察：對(duì)于重要采購(gòu)項(xiàng)目或新合作的供應(yīng)商，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員配備等情況，了解供應(yīng)商的實(shí)際情況和能力水平。3.供應(yīng)商資質(zhì)審核：采購(gòu)執(zhí)行部門對(duì)擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、授權(quán)委托書等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并對(duì)其進(jìn)行審核驗(yàn)證。確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格和提供符合質(zhì)量要求產(chǎn)品或服務(wù)的能力。4.供應(yīng)商評(píng)估與選擇：采購(gòu)執(zhí)行部門根據(jù)供應(yīng)商的初步評(píng)估、實(shí)地考察和資質(zhì)審核情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估打分。按照得分高低選擇排名靠前的供應(yīng)商作為中標(biāo)候選人或合作對(duì)象，并報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。對(duì)于單一來源采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)中說明選擇該供應(yīng)商的理由和依據(jù)。5.供應(yīng)商管理：采購(gòu)執(zhí)行部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估情況、合作歷史、采購(gòu)業(yè)績(jī)等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)調(diào)整合作策略。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合作等措施進(jìn)行處理。（三）采購(gòu)方式選擇1.公開招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多且具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織公開招標(biāo)活動(dòng)，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門向符合條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過談判確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)中說明選擇單一來源采購(gòu)的理由和依據(jù)，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。5.詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。（四）采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)談判：采購(gòu)執(zhí)行部門根據(jù)采購(gòu)方式和供應(yīng)商選擇情況，組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。談判內(nèi)容包括采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)、付款方式等條款。談判過程中應(yīng)充分溝通協(xié)商，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件，維護(hù)衛(wèi)生院的利益。2.合同起草與審核：采購(gòu)談判達(dá)成一致意見后，采購(gòu)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同起草完成后，應(yīng)提交給衛(wèi)生院法律顧問或法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。3.合同簽訂：采購(gòu)合同經(jīng)審核通過后，由衛(wèi)生院法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批流程進(jìn)行，確保合同簽訂程序合法合規(guī)。合同簽訂后，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門按照合同約定履行職責(zé)。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購(gòu)執(zhí)行部門在采購(gòu)合同約定的交貨期前，通知相關(guān)科室做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。相關(guān)科室應(yīng)安排熟悉業(yè)務(wù)的人員組成驗(yàn)收小組，并明確驗(yàn)收人員的職責(zé)分工。驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容和驗(yàn)收方法。2.初步驗(yàn)收：物資到貨后，采購(gòu)執(zhí)行部門通知供應(yīng)商提交相關(guān)驗(yàn)收資料，包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用說明書、發(fā)貨清單等。驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行初步驗(yàn)收，檢查物資是否與采購(gòu)合同一致，是否有損壞、缺失等情況。3.專業(yè)驗(yàn)收：對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材等特殊物資，驗(yàn)收小組應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收。醫(yī)療設(shè)備由設(shè)備科組織專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，包括設(shè)備的性能、功能、運(yùn)行狀況等方面的測(cè)試；藥品和醫(yī)用耗材由藥劑科按照藥品驗(yàn)收規(guī)范和醫(yī)用耗材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查藥品和醫(yī)用耗材的質(zhì)量、有效期、包裝等情況。4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)后生效。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽署同意驗(yàn)收意見；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上注明不合格原因，并提出處理意見，如要求供應(yīng)商更換、退貨、補(bǔ)貨等。（六）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)執(zhí)行部門根據(jù)采購(gòu)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)單。付款申請(qǐng)單應(yīng)注明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱、合同編號(hào)、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額、付款方式等信息，并附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。2.付款審核：付款申請(qǐng)單提交給財(cái)務(wù)科進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)科審核人員應(yīng)核對(duì)付款申請(qǐng)單與相關(guān)憑證的一致性，檢查采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、發(fā)票的合法性等。審核通過后，財(cái)務(wù)科審核人員在付款申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并提交給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。3.付款審批：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)審核情況進(jìn)行付款審批。付款審批應(yīng)嚴(yán)格按照衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理制度和審批流程進(jìn)行，確保付款金額準(zhǔn)確無誤、付款方式合規(guī)合理。對(duì)于金額較大的采購(gòu)付款，還應(yīng)報(bào)院長(zhǎng)審批。4.付款執(zhí)行：付款審批通過后，財(cái)務(wù)科按照付款申請(qǐng)單上的付款方式和金額進(jìn)行付款操作。對(duì)于采用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款的，財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)；對(duì)于采用支票、匯票等方式付款的，財(cái)務(wù)科應(yīng)按照規(guī)定開具票據(jù)，并妥善保管相關(guān)票據(jù)存根。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制：采購(gòu)執(zhí)行部門、采購(gòu)監(jiān)督部門及相關(guān)科室應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，收集采購(gòu)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信息，包括法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法，如采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖等工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和排序，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。建立健全內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違法違規(guī)行為。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化趨勢(shì)。合理安排采購(gòu)計(jì)劃，避免因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致采購(gòu)成本過高或物資短缺。與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，通過簽訂框架協(xié)議等方式鎖定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)數(shù)量，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格供應(yīng)商選擇和管理，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)審核和實(shí)地考察，確保供應(yīng)商具備良好的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)能力。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合要求。對(duì)于質(zhì)量不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取更換或退貨等措施，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展。4.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：通過多種采購(gòu)方式，如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)等，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，降低采購(gòu)價(jià)格。加強(qiáng)采購(gòu)成本控制，對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析和比較，合理確定采購(gòu)預(yù)算和價(jià)格上限。與供應(yīng)商進(jìn)行談判時(shí)，爭(zhēng)取有利的價(jià)格條款，如批量折扣、價(jià)格調(diào)整機(jī)制等。定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常波動(dòng)情況并采取相應(yīng)措施。5.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)調(diào)整合作策略。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理，及時(shí)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況和合作動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施解決。與重要供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，降低供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。6.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格按照合同審批流程簽訂合同，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過程中出現(xiàn)的問題并采取相應(yīng)措施解決。定期對(duì)合同進(jìn)行清理和歸檔，妥善保管合同檔案，以備查閱和審計(jì)。7.驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，明確驗(yàn)收人員的職責(zé)分工，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收方案和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收工作客觀公正、準(zhǔn)確無誤。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取更換或退貨等措施，避免不合格物資進(jìn)入衛(wèi)生院。加強(qiáng)對(duì)驗(yàn)收過程的記錄和檔案管理，保存驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，以備查閱和審計(jì)。8.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)付款管理，嚴(yán)格按照付款審批流程進(jìn)行付款操作。財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)付款申請(qǐng)單與相關(guān)憑證的一致性，確保付款金額準(zhǔn)確無誤、付款方式合規(guī)合理。對(duì)于金額較大的采購(gòu)付款，應(yīng)報(bào)院長(zhǎng)審批。加強(qiáng)對(duì)付款過程的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)付款過程中出現(xiàn)的問題并采取相應(yīng)措施解決。定期對(duì)付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，評(píng)估付款風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施降低付款風(fēng)險(xiǎn)。五、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)監(jiān)督小組定期檢查：采購(gòu)監(jiān)督小組定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)方式的選擇是否合規(guī)、供應(yīng)商的選擇與管理是否規(guī)范、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)驗(yàn)收情況、采購(gòu)付款情況等。通過查閱文件資料、實(shí)地查看、訪談相關(guān)人員等方式，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.采購(gòu)執(zhí)行部門自查：采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)定期對(duì)本科室采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。自查內(nèi)容包括采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)文件的編制與保存情況、采購(gòu)合同的管理情況、采購(gòu)項(xiàng)目的績(jī)效情況等。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)將自查情況形成報(bào)告，報(bào)采購(gòu)監(jiān)督小組備案。（二）內(nèi)部審計(jì)1.定期審計(jì)：審計(jì)科定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)周期一般為一年。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)業(yè)務(wù)的合法性和合規(guī)性、采購(gòu)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等。審計(jì)人員通過查閱采購(gòu)文件、合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，實(shí)地走訪供應(yīng)商和相關(guān)科室，對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面審查，并出具審計(jì)報(bào)告。2.專項(xiàng)審計(jì)：對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目或出現(xiàn)問題的采購(gòu)業(yè)務(wù)，審計(jì)科應(yīng)開展專項(xiàng)審計(jì)。專項(xiàng)審計(jì)應(yīng)深入調(diào)查采購(gòu)業(yè)務(wù)的具體情況，分析問題產(chǎn)生的原因，提出審計(jì)建議和整改措施。專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)