山西建投質量驗收制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》等相關國家法律法規(guī)，以及中國建筑集團有限公司關于質量管理的規(guī)定，結合山西建投集團（以下簡稱“公司”）實際情況，為規(guī)范工程質量驗收行為，防控質量風險，提升工程品質，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在工程建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理等業(yè)務活動中涉及的質量驗收工作，涵蓋工程項目從開工到竣工驗收的全過程，以及與質量驗收相關的所有業(yè)務場景。第三條本制度中下列術語含義：（一）“工程質量驗收專項管理”指公司為貫徹落實國家及行業(yè)質量標準，通過制度約束、流程管控、風險防控等手段，確保工程實體質量、資料質量符合要求的系統(tǒng)性管理活動。（二）“質量風險”指在工程質量驗收環(huán)節(jié)中可能出現的因設計缺陷、施工質量不達標、材料不合格、驗收程序不規(guī)范等導致工程無法滿足使用功能或存在安全隱患的潛在問題。（三）“合規(guī)驗收”指質量驗收活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、技術標準及公司內部管理制度，確保驗收結論真實、客觀、合法。第四條工程質量驗收專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則，通過系統(tǒng)化管控實現質量風險的源頭預防與過程控制。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對工程質量驗收專項管理負總責，承擔首要領導責任；分管質量、工程建設等業(yè)務領導對專項管理工作負直接領導責任，統(tǒng)籌推進制度落實。第六條設立公司工程質量驗收專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括工程管理部、質量安全部、法律合規(guī)部、財務部等部門負責人及下屬單位主要負責人。領導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌協調公司工程質量驗收專項管理工作，研究解決重大問題；（二）審批重大質量風險防控方案及專項管理制度修訂；（三）監(jiān)督評價各部門、下屬單位專項管理成效，組織開展年度考核。第七條工程管理部為工程質量驗收專項管理的牽頭部門，主要職責包括：（一）組織制定、修訂工程質量驗收相關管理制度；（二）統(tǒng)籌開展工程質量風險識別與評估，建立風險臺賬；（三）監(jiān)督指導下屬單位落實質量驗收要求，組織專項檢查；（四）牽頭開展全員質量驗收培訓，定期宣貫最新標準規(guī)范。第八條質量安全部為工程質量驗收專項管理的專責部門，主要職責包括：（一）審核工程質量驗收程序、標準的合規(guī)性；（二）優(yōu)化質量驗收流程，推廣先進驗收技術；（三）牽頭處置重大質量風險事件，出具處置意見；（四）組織質量驗收標準培訓，提升業(yè)務部門專業(yè)能力。第九條各下屬單位及業(yè)務部門為工程質量驗收專項管理的實施主體，主要職責包括：（一）落實本領域質量驗收要求，嚴格執(zhí)行驗收程序；（二）開展日常質量風險排查，建立風險隱患清單；（三）組織本部門員工參加質量驗收培訓，確保全員掌握操作規(guī)范；（四）及時上報質量驗收中發(fā)現的重大問題，配合調查處置。第十條基層執(zhí)行崗位員工應履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格按照質量驗收標準開展驗收工作，不得擅自簡化程序；（二）對驗收過程中發(fā)現的質量問題及時記錄、上報；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認已掌握相關操作規(guī)范；（四）發(fā)現違反質量驗收要求的行為，立即制止并向上級報告。第三章專項管理重點內容與要求第十一條工程實體質量驗收標準管控。質量驗收應嚴格依據國家《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300）、《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50204）等技術標準，重點核查主體結構、防水工程、裝飾裝修工程等關鍵部位質量。禁止使用未經檢測或檢測不合格的材料，嚴禁驗收結論與實際質量不符。第十二條工程資料質量驗收要求。質量驗收應同步核查施工日志、檢驗批記錄、隱蔽工程驗收記錄等資料的真實性、完整性，確保資料與實體質量一致。禁止偽造、篡改驗收記錄，嚴禁存在資料缺失或邏輯矛盾的情況。第十三條驗收程序規(guī)范。質量驗收應按照“施工單位自檢—監(jiān)理單位復核—建設單位驗收”的程序依次開展，重大工程需邀請設計單位參與聯合驗收。禁止未經各環(huán)節(jié)簽字確認直接進入下一階段驗收。第十四條供應商質量管控。參與工程建設的材料供應商必須具備相應資質，其產品需符合國家強制性標準，嚴禁使用假冒偽劣產品。采購部門應建立供應商黑名單制度，對存在質量問題的供應商禁止合作。第十五條惡劣天氣應對。雨季、冬季等特殊時段施工需編制專項質量驗收方案，重點關注邊坡穩(wěn)定、混凝土養(yǎng)護等環(huán)節(jié)，確保質量受影響時段的驗收標準不降低。第十六條違規(guī)分包轉包防控。質量驗收中如發(fā)現分包單位資質不符或未經許可轉包工程，應立即停止驗收并上報，嚴禁對違規(guī)行為出具驗收合格結論。第十七條施工變更驗收。工程變更需經原設計單位確認后方可實施，變更后的質量驗收應同步調整標準，嚴禁擅自變更并規(guī)避驗收程序。第十八條質量問題整改驗收。對驗收中發(fā)現的缺陷，施工單位需制定整改方案并落實，整改完成后需經監(jiān)理單位復查合格后方可進入下一階段驗收，禁止未整改到位直接通過驗收。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制。工程管理部應每年對照國家最新標準規(guī)范、行業(yè)政策及業(yè)務發(fā)展情況，修訂完善質量驗收相關制度，并于X月X日前完成報批。第二十條風險識別預警機制。質量安全部應每季度組織開展工程質量風險排查，對發(fā)現的問題進行分級評估，發(fā)布預警通知至相關單位，并要求限期整改。第二十一條合規(guī)審查機制。質量驗收活動必須經專責部門審核確認后方可實施，驗收結論需經法定代表人或授權人簽字。未經合規(guī)審查的驗收結果無效，禁止在未通過審查的情況下繼續(xù)施工。第二十二條風險應對機制。對一般質量風險由業(yè)務部門自行處置，重大質量風險需由領導小組組織專家論證，制定專項處置方案，明確應急流程、責任部門及上報要求。第二十三條責任追究機制。對違反質量驗收要求的行為，根據情節(jié)嚴重程度，給予警告、通報批評、經濟處罰、降級直至解除勞動合同等處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。第二十四條評估改進機制。每年X月，領導小組組織對全年質量驗收專項管理工作進行評估，形成評估報告，針對發(fā)現的漏洞優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。各級領導干部應履行“一崗雙責”，將質量驗收專項管理納入年度工作計劃，確保資源投入與責任落實。第二十六條考核激勵機制。將質量驗收專項管理成效納入部門及個人績效考核，對表現突出的單位和個人給予獎勵，對未達標的取消評優(yōu)資格。第二十七條培訓宣傳機制。工程管理部每年X月組織質量驗收標準培訓，要求全員參加；質量安全部每季度開展案例教學，提升業(yè)務人員的風險識別能力。第二十八條信息化支撐。建設工程質量驗收管理系統(tǒng)，實現驗收流程線上化、風險數據實時監(jiān)控，提高管理效率。第二十九條文化建設。每年X月開展“質量月”活動，發(fā)布《質量驗收合規(guī)手冊》，要求全員簽署合規(guī)承諾書，營造“質量第一”的內部氛圍。第三十條報告制度。各下屬單位每月X日前向工程管理部報送質量驗收情況報告，內容包括檢查發(fā)現的問題、整改措施及成效；每年X月提交年度管理總