PAGE中心衛(wèi)生院物資管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)中心衛(wèi)生院物資管理，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等流程，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開展，提高物資使用效益，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中心衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的管理，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：物資管理活動必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資來源合法、質(zhì)量合格。計(jì)劃性原則：根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展需求和實(shí)際工作情況，合理編制物資采購計(jì)劃，避免盲目采購和浪費(fèi)。效益性原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低物資采購成本和使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。責(zé)任性原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保物資管理工作的規(guī)范、有序進(jìn)行。二、物資管理組織與職責(zé)1.物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、藥劑科、設(shè)備科等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。職責(zé)負(fù)責(zé)制定和修訂物資管理制度，審議物資采購計(jì)劃、庫存管理策略等重大事項(xiàng)。監(jiān)督檢查物資管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決物資管理過程中出現(xiàn)的問題。對物資管理工作進(jìn)行考核評價(jià)，提出改進(jìn)意見和建議。2.物資管理部門財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算編制、審核及支付管理。定期對物資采購成本進(jìn)行核算和分析，為物資管理決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。參與物資采購合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況?？倓?wù)科負(fù)責(zé)辦公用品、后勤物資等非醫(yī)療物資的采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放及管理工作。建立健全非醫(yī)療物資臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。制定非醫(yī)療物資的消耗定額，控制物資消耗，降低運(yùn)行成本。藥劑科負(fù)責(zé)藥品的采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放及管理工作，確保藥品質(zhì)量安全。建立藥品庫存管理制度，定期盤點(diǎn)藥品庫存，合理控制藥品庫存水平。監(jiān)測藥品使用情況，分析藥品消耗趨勢，為藥品采購提供參考依據(jù)。設(shè)備科負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的采購、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)及報(bào)廢處置等管理工作。制定醫(yī)療設(shè)備采購計(jì)劃，組織設(shè)備選型論證，確保設(shè)備性能滿足臨床需求。建立醫(yī)療設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的購置、使用、維修等情況，定期對設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)。三、物資采購管理1.采購計(jì)劃編制各物資使用部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展需求和實(shí)際工作情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度物資采購計(jì)劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。物資管理部門對各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總審核，結(jié)合衛(wèi)生院庫存情況、資金狀況等因素，編制年度物資采購總計(jì)劃，報(bào)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后執(zhí)行。對于臨時(shí)性、緊急性物資采購需求，由使用部門填寫《臨時(shí)物資采購申請表》，說明采購原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購。2.采購方式選擇招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強(qiáng)的物資，如大型醫(yī)療設(shè)備、高值醫(yī)用耗材等，采用招標(biāo)采購方式。按照國家相關(guān)法律法規(guī)及衛(wèi)生院招標(biāo)管理規(guī)定，組織公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或競爭性談判等活動，選擇具有良好信譽(yù)、資質(zhì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。詢價(jià)采購：對于金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場貨源充足的物資，如辦公用品、普通醫(yī)用耗材等，采用詢價(jià)采購方式。向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，對比各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況，選擇最優(yōu)供應(yīng)商進(jìn)行采購。定點(diǎn)采購：對于部分常用物資，如藥品、試劑等，經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可選擇與信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議，按照協(xié)議約定的價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行采購。3.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量認(rèn)證文件、信譽(yù)狀況等。只有通過資質(zhì)審核的供應(yīng)商才能進(jìn)入衛(wèi)生院供應(yīng)商名錄。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方權(quán)益得到保障。4.采購流程招標(biāo)采購流程物資管理部門發(fā)布招標(biāo)公告或邀請招標(biāo)函，明確招標(biāo)物資的相關(guān)要求和報(bào)名截止時(shí)間。供應(yīng)商報(bào)名并提交相關(guān)資質(zhì)文件及投標(biāo)文件。物資管理部門組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。詢價(jià)采購流程物資管理部門向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。對各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理、比較，選擇報(bào)價(jià)合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行談判。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。定點(diǎn)采購流程物資管理部門與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議，明確采購物資的范圍、價(jià)格、結(jié)算方式等內(nèi)容。使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《定點(diǎn)采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到物資管理部門辦理采購手續(xù)。物資管理部門按照協(xié)議約定向定點(diǎn)供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，供應(yīng)商按照訂單要求及時(shí)供貨。四、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員物資到貨后，由物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員包括采購人員、倉庫管理人員、質(zhì)量管理人員、使用部門代表等。對于特殊物資，如大型醫(yī)療設(shè)備，還應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)采購合同、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等文件，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對。對于醫(yī)療設(shè)備，要進(jìn)行安裝調(diào)試，檢查設(shè)備性能指標(biāo)是否符合要求，運(yùn)行是否正常。對于藥品，要檢查藥品包裝、標(biāo)簽、說明書、批準(zhǔn)文號等是否齊全，藥品質(zhì)量是否符合規(guī)定。對于醫(yī)用耗材，要檢查其規(guī)格型號、有效期、質(zhì)量證明文件等是否齊全，產(chǎn)品外觀是否完好。3.驗(yàn)收流程物資到貨后，采購人員及時(shí)通知物資管理部門和倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)送貨單核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并安排存放地點(diǎn)。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《物資驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)注明不合格原因，并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。對于驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，將物資錄入庫存管理系統(tǒng)；對于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識，防止與合格物資混淆。五、物資儲存管理1.倉庫設(shè)置與布局根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的儲存區(qū)域，如醫(yī)療設(shè)備區(qū)、藥品區(qū)、醫(yī)用耗材區(qū)、辦公用品區(qū)、后勤物資區(qū)等。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔、溫度濕度適宜，配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施設(shè)備。2.庫存管理制度建立物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量、批次、有效期等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與庫存實(shí)物進(jìn)行核對，確保賬物相符。實(shí)行分類存放、標(biāo)識管理，對不同類別的物資進(jìn)行明確標(biāo)識，便于查找和管理。對于有特殊儲存要求的物資，如易燃易爆物品、毒麻藥品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)儲存和管理。定期盤點(diǎn)庫存物資，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。3.庫存控制根據(jù)物資的使用頻率、采購周期、儲備定額等因素，合理確定物資的庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對于易損耗、有效期短的物資，應(yīng)嚴(yán)格控制庫存數(shù)量，確保物資在有效期內(nèi)使用完畢。建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定物資庫存的最低、最高限額。當(dāng)庫存數(shù)量接近最低限額時(shí)，及時(shí)發(fā)出補(bǔ)貨通知；當(dāng)庫存數(shù)量超過最高限額時(shí)，暫停采購或采取促銷等措施，降低庫存水平。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物資。2.發(fā)放流程使用部門填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交物資管理部門。物資管理部門根據(jù)庫存情況和審批意見，開具《物資發(fā)放單》，并通知倉庫管理人員發(fā)放物資。倉庫管理人員按照《物資發(fā)放單》的要求，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，將物資發(fā)放給使用部門，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。3.特殊物資發(fā)放管理對于毒麻藥品、精神藥品等特殊管理藥品，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及衛(wèi)生院特殊藥品管理制度進(jìn)行發(fā)放。使用部門需填寫《特殊藥品領(lǐng)用申請表》，經(jīng)藥劑科負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到藥房領(lǐng)取。藥房應(yīng)建立特殊藥品發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息。對于大型醫(yī)療設(shè)備、高值醫(yī)用耗材等貴重物資，領(lǐng)用人員需填寫《貴重物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)設(shè)備科或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用后，應(yīng)建立使用檔案，跟蹤物資的使用情況。七、物資使用管理1.使用培訓(xùn)物資管理部門應(yīng)組織對新采購的物資進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法、注意事項(xiàng)等。對于大型醫(yī)療設(shè)備、復(fù)雜儀器等，應(yīng)邀請廠家技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，使用人員經(jīng)考核合格后方可上崗操作。2.使用規(guī)范使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照物資的使用說明書和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物資的正常使用和安全運(yùn)行。建立物資使用登記制度，使用人員在使用物資后，應(yīng)及時(shí)記錄使用時(shí)間、使用情況、使用人員等信息，以便對物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。3.維護(hù)保養(yǎng)物資管理部門應(yīng)制定物資維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確各類物資的維護(hù)保養(yǎng)周期、內(nèi)容和責(zé)任人。使用人員在使用物資過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。對于需要專業(yè)維修的物資，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備科或相關(guān)維修部門進(jìn)行維修。定期對物資的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和評估，確保物資始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。八、物資盤點(diǎn)與清查1.盤點(diǎn)計(jì)劃物資管理部門每年制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，提出處理意見。對于盤盈物資，應(yīng)查明原因，如屬于采購數(shù)量有誤、入庫記錄錯誤等，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存賬目；對于盤虧物資，應(yīng)根據(jù)不同原因進(jìn)行處理，如屬于正常損耗、保管不善、被盜等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批核銷，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。九、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定物資管理部門定期組織對庫存物資進(jìn)行清查，對于已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。對于大型醫(yī)療設(shè)備、貴重物資等，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，出具鑒定報(bào)告，作為報(bào)廢依據(jù)。2.報(bào)廢審批物資管理部門填寫《物資報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告和實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。