PAGE衛(wèi)生院防統(tǒng)方負責人制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院信息安全管理，防止統(tǒng)方行為發(fā)生，保障患者隱私和醫(yī)療數(shù)據(jù)安全，特制定本制度。通過明確防統(tǒng)方負責人職責與流程，規(guī)范衛(wèi)生院信息管理環(huán)節(jié)，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，維護衛(wèi)生院正常醫(yī)療秩序和患者權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括醫(yī)生、護士、醫(yī)技人員、管理人員以及信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)人員等。（三）相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)關(guān)于信息安全管理的相關(guān)標準和規(guī)范制定，確保衛(wèi)生院防統(tǒng)方工作合法合規(guī)開展。二、防統(tǒng)方負責人職責（一）總體職責1.全面負責衛(wèi)生院防統(tǒng)方工作的組織、協(xié)調(diào)與實施，確保防統(tǒng)方各項措施有效落實。2.定期評估衛(wèi)生院防統(tǒng)方工作的整體狀況，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，不斷完善防統(tǒng)方工作機制。（二）具體職責1.組織開展防統(tǒng)方培訓(xùn)與教育制定年度防統(tǒng)方培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、對象和時間安排。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、信息安全知識、防統(tǒng)方技術(shù)手段、案例分析等，提高全體工作人員的防統(tǒng)方意識和技能。定期組織防統(tǒng)方知識考核，檢驗工作人員對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度，對考核不合格人員進行補考或再次培訓(xùn)。2.信息系統(tǒng)安全管理負責衛(wèi)生院信息系統(tǒng)的安全策略制定與實施，確保系統(tǒng)訪問權(quán)限嚴格按照規(guī)定設(shè)置，防止非法用戶獲取系統(tǒng)權(quán)限進行統(tǒng)方操作。監(jiān)督信息系統(tǒng)的日常維護與更新，及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞，防止因系統(tǒng)安全隱患導(dǎo)致統(tǒng)方事件發(fā)生。定期對信息系統(tǒng)進行安全審計，檢查系統(tǒng)操作日志，發(fā)現(xiàn)異常操作及時進行調(diào)查處理。3.人員管理與監(jiān)督嚴格審查衛(wèi)生院新入職人員背景，確保其具備良好的職業(yè)道德和信息安全意識，在入職培訓(xùn)中重點強調(diào)防統(tǒng)方相關(guān)規(guī)定和要求。對在職人員進行定期防統(tǒng)方工作監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時制止并按照規(guī)定進行處理，同時做好記錄和報告工作。建立工作人員防統(tǒng)方工作檔案，記錄其培訓(xùn)、考核、違規(guī)處理等情況，作為人員績效評估和崗位調(diào)整的參考依據(jù)。4.數(shù)據(jù)管理負責衛(wèi)生院患者醫(yī)療數(shù)據(jù)的分類分級管理，明確不同級別數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限和保護措施。監(jiān)督數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸、使用和刪除等環(huán)節(jié)，確保數(shù)據(jù)在各個環(huán)節(jié)的安全性和完整性，防止數(shù)據(jù)被非法獲取用于統(tǒng)方目的。定期對重要醫(yī)療數(shù)據(jù)進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的位置，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。5.應(yīng)急處理在發(fā)生統(tǒng)方事件或疑似統(tǒng)方事件時，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機制，組織相關(guān)人員進行事件調(diào)查和處理。及時向上級主管部門報告事件情況，配合相關(guān)部門開展調(diào)查工作，提供必要的技術(shù)支持和數(shù)據(jù)資料。對事件進行總結(jié)分析，評估事件造成的影響，提出改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。6.與外部機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)與衛(wèi)生行政部門、公安部門等相關(guān)外部機構(gòu)保持密切溝通，及時了解行業(yè)內(nèi)防統(tǒng)方工作動態(tài)和要求，匯報衛(wèi)生院防統(tǒng)方工作情況。在涉及信息安全事件或統(tǒng)方案件時，積極配合外部機構(gòu)的調(diào)查和處理工作，提供準確的信息和協(xié)助。三、信息系統(tǒng)安全管理（一）系統(tǒng)訪問控制1.用戶賬號管理嚴格按照崗位需求和職責為工作人員創(chuàng)建信息系統(tǒng)用戶賬號，確保賬號權(quán)限與工作職責相符。定期對用戶賬號進行清理，刪除離職、退休或崗位變動人員的賬號，及時停用長期未使用的賬號。2.權(quán)限設(shè)置原則根據(jù)最小化授權(quán)原則，為工作人員授予完成其工作職責所需的最小信息訪問權(quán)限，避免過度授權(quán)。對涉及患者隱私信息、財務(wù)信息等敏感數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限進行嚴格控制，實行分級授權(quán)管理。3.權(quán)限審批與變更工作人員因工作需要調(diào)整信息系統(tǒng)訪問權(quán)限時，需填寫權(quán)限變更申請表，詳細說明變更原因和權(quán)限范圍，經(jīng)所在科室負責人審核、防統(tǒng)方負責人審批后方可進行權(quán)限變更操作。定期對工作人員的信息系統(tǒng)權(quán)限進行復(fù)查，確保權(quán)限設(shè)置始終符合其工作職責和防統(tǒng)方要求。（二）系統(tǒng)安全審計1.審計機制建立建立完善的信息系統(tǒng)安全審計機制，配備專業(yè)的審計工具和人員，對信息系統(tǒng)操作進行實時監(jiān)測和記錄。審計內(nèi)容包括系統(tǒng)登錄、數(shù)據(jù)訪問、權(quán)限變更、系統(tǒng)配置修改等操作，確保所有操作都有跡可循。2.審計頻率與報告信息系統(tǒng)安全審計工作應(yīng)定期開展，至少每周進行一次全面審計，并生成審計報告。審計報告應(yīng)詳細記錄審計發(fā)現(xiàn)的問題，包括違規(guī)操作行為、潛在安全風險等，并提出整改建議。防統(tǒng)方負責人應(yīng)及時審閱審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析評估，督促相關(guān)人員進行整改，并跟蹤整改情況直至問題解決。（三）系統(tǒng)漏洞管理1.漏洞監(jiān)測與發(fā)現(xiàn)利用專業(yè)的漏洞掃描工具定期對信息系統(tǒng)進行漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在的安全漏洞。關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的安全補丁信息，并及時將相關(guān)信息反饋給信息系統(tǒng)維護人員。2.漏洞修復(fù)與驗證信息系統(tǒng)維護人員應(yīng)根據(jù)漏洞掃描結(jié)果及時對系統(tǒng)進行修復(fù)，安裝安全補丁。在修復(fù)漏洞后，對系統(tǒng)進行全面測試和驗證，確保漏洞已成功修復(fù)，系統(tǒng)功能正常且安全性能得到提升。四、人員培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定1.根據(jù)衛(wèi)生院年度工作安排和防統(tǒng)方工作實際需求，制定詳細的年度防統(tǒng)方培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象以及培訓(xùn)時間安排等要素，確保培訓(xùn)工作有序開展。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容法律法規(guī)培訓(xùn)：重點講解《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規(guī)中與醫(yī)療信息安全相關(guān)的條款，使工作人員了解法律責任和義務(wù)。信息安全知識培訓(xùn)：包括信息安全基本概念、信息系統(tǒng)安全架構(gòu)、數(shù)據(jù)加密技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全防護等基礎(chǔ)知識，提高工作人員的信息安全意識。防統(tǒng)方技術(shù)手段培訓(xùn)：介紹常見的統(tǒng)方手段和防范方法，如如何識別異常數(shù)據(jù)訪問行為、如何防止數(shù)據(jù)泄露等，提升工作人員的防統(tǒng)方技能。案例分析培訓(xùn)：選取實際發(fā)生的統(tǒng)方案例進行深入分析，講解案例中的違規(guī)行為、事件處理過程和教訓(xùn)，增強工作人員的防范意識。2.培訓(xùn)方式集中授課：定期組織全體工作人員參加集中培訓(xùn)課程，由專業(yè)講師進行授課講解，確保培訓(xùn)內(nèi)容的系統(tǒng)性和全面性。在線學(xué)習：利用衛(wèi)生院內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習平臺或?qū)I(yè)在線學(xué)習資源，提供防統(tǒng)方相關(guān)的學(xué)習資料，供工作人員自主學(xué)習，方便工作人員根據(jù)自身時間安排進行學(xué)習。專題講座：針對特定的防統(tǒng)方主題，邀請行業(yè)專家或法律專家舉辦專題講座，解答工作人員在實際工作中遇到的問題，拓寬工作人員的知識面。模擬演練：組織防統(tǒng)方應(yīng)急演練，模擬統(tǒng)方事件場景，讓工作人員在實踐中掌握應(yīng)急處理流程和方法，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。（三）培訓(xùn)效果評估1.建立培訓(xùn)效果評估機制，通過考試、撰寫心得體會、實際操作考核等方式對工作人員的培訓(xùn)效果進行評估。2.定期對培訓(xùn)效果評估結(jié)果進行分析總結(jié)，針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，及時調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，確保培訓(xùn)工作的有效性。五、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類分級1.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍等因素，對衛(wèi)生院患者醫(yī)療數(shù)據(jù)進行分類分級，如分為核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)和一般數(shù)據(jù)。2.明確不同級別數(shù)據(jù)的定義和范圍，為后續(xù)的數(shù)據(jù)訪問控制、存儲保護等工作提供依據(jù)。（二）數(shù)據(jù)訪問控制1.按照數(shù)據(jù)分類分級結(jié)果，嚴格設(shè)置不同級別數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)級別的數(shù)據(jù)。2.對于核心數(shù)據(jù)，實行專人專管制度，只有特定崗位的工作人員在必要情況下才能訪問，訪問過程需進行詳細記錄。（三）數(shù)據(jù)存儲與傳輸安全1.數(shù)據(jù)存儲采用安全可靠的存儲設(shè)備和存儲方式，對重要醫(yī)療數(shù)據(jù)進行備份存儲，并將備份數(shù)據(jù)分別存儲在不同地理位置。對存儲設(shè)備進行定期維護和檢查，確保數(shù)據(jù)存儲的安全性和完整性。2.數(shù)據(jù)傳輸在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密技術(shù)對數(shù)據(jù)進行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。對數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)進行安全防護，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。（四）數(shù)據(jù)使用與共享管理1.數(shù)據(jù)使用工作人員在使用患者醫(yī)療數(shù)據(jù)時，應(yīng)嚴格遵循數(shù)據(jù)使用目的和授權(quán)范圍，不得擅自擴大數(shù)據(jù)使用范圍或用于其他非醫(yī)療目的。對數(shù)據(jù)使用過程進行詳細記錄，包括使用時間、使用人員、使用目的、數(shù)據(jù)內(nèi)容等信息。2.數(shù)據(jù)共享衛(wèi)生院與外部機構(gòu)進行數(shù)據(jù)共享時，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)共享過程中的安全。對共享數(shù)據(jù)進行嚴格的審核和授權(quán)管理，確保共享數(shù)據(jù)符合法律法規(guī)要求和衛(wèi)生院防統(tǒng)方規(guī)定。（五）數(shù)據(jù)刪除與銷毀1.當患者醫(yī)療數(shù)據(jù)不再需要或已過期時，按照規(guī)定的流程進行數(shù)據(jù)刪除操作。2.對于存儲在存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)，在刪除后應(yīng)進行數(shù)據(jù)銷毀處理，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立日常監(jiān)督機制，由防統(tǒng)方負責人定期對衛(wèi)生院各科室的防統(tǒng)方工作進行檢查，查看信息系統(tǒng)操作記錄、人員權(quán)限管理情況、數(shù)據(jù)使用情況等，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并督促整改。2.設(shè)立舉報渠道，鼓勵全體工作人員對發(fā)現(xiàn)的統(tǒng)方行為或疑似統(tǒng)方行為進行舉報，對舉報信息進行及時受理和調(diào)查處理。（二）考核制度1.將防統(tǒng)方工作納入衛(wèi)生院工作人員績效考核體系，制定明確的考核指標和評分標準。2.考核指標包括防統(tǒng)方知識掌握程度、信息系統(tǒng)操作合規(guī)性、數(shù)據(jù)安全管理情況、防統(tǒng)方工作執(zhí)行情況等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的工作人員進行表彰和獎勵，對考核不合格的工作人員進行批評教育、績效扣分或崗位調(diào)整等處理。七、應(yīng)急處理（一）應(yīng)急響應(yīng)機制1.制定統(tǒng)方事件應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和各部門、人員的職責分工。2.成立應(yīng)急處理小組，由防統(tǒng)方負責人擔任組長，成員包括信息系統(tǒng)技術(shù)人員、安全管理人員、法律專家等，確保在事件發(fā)生時能夠迅速開展應(yīng)急處理工作。（二）事件報告與調(diào)查1.一旦發(fā)現(xiàn)統(tǒng)方事件或疑似統(tǒng)方事件，相關(guān)人員應(yīng)立即向防統(tǒng)方負責人報告，防統(tǒng)方負責人接到報告后應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向上級主管部門報告事件情況。2.應(yīng)急處理小組迅速開展事件調(diào)查工作，收集相關(guān)證據(jù)，包括信息系統(tǒng)操作日志、數(shù)據(jù)訪問記錄、人員活動軌跡等，分析事件發(fā)生的原因、過程和影響范圍。（三）應(yīng)急處置措施1.采取技術(shù)措施，如封鎖信息系統(tǒng)賬號、限制數(shù)據(jù)訪問、切斷網(wǎng)絡(luò)連接等，防止事件進一步擴大。2.配合相關(guān)部門開展調(diào)查工作，提供必要的技術(shù)支持和數(shù)據(jù)資料，協(xié)助查明事件真相。3.對事件造成的影響進行評估，及時采取措施恢復(fù)信息系統(tǒng)正常運行，對受影響的患者和業(yè)務(wù)進行妥善處理，降低事件對衛(wèi)生院的負面影響。（四）后期整改與