PAGE衛(wèi)生院采管分離制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，確保采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，特制定本采管分離制度。本制度旨在建立科學(xué)、合理、規(guī)范的采購管理體系，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的順利開展，維護(hù)患者利益，促進(jìn)衛(wèi)生院健康可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備采購、藥品采購、辦公用品采購、后勤物資采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督，保障各方知情權(quán)。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵(lì)符合條件的供應(yīng)商參與競爭，確保采購到性價(jià)比最優(yōu)的物資和服務(wù)。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：將質(zhì)量作為采購的首要考量因素，確保所采購的物資和服務(wù)符合醫(yī)療質(zhì)量要求和患者安全需求。5.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購效益。二、采購管理部門職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.采購計(jì)劃制定根據(jù)衛(wèi)生院各科室需求和庫存情況，結(jié)合年度預(yù)算，制定合理的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等詳細(xì)信息。定期對采購計(jì)劃進(jìn)行評估和調(diào)整，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)變化、市場價(jià)格波動(dòng)等因素，及時(shí)優(yōu)化采購計(jì)劃，確保采購計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。2.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行全面評估和審核，確保準(zhǔn)入供應(yīng)商符合要求。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、考核結(jié)果等，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作關(guān)系，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)和供應(yīng)商產(chǎn)品信息，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。3.采購實(shí)施根據(jù)采購計(jì)劃，按照規(guī)定的采購方式和程序進(jìn)行采購活動(dòng)。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等，應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和金額大小選擇合適的采購方式。組織采購談判，與供應(yīng)商就采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，爭取有利的采購條件。簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款符合法律法規(guī)和衛(wèi)生院利益。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）監(jiān)管部門職責(zé)1.采購監(jiān)督對采購活動(dòng)全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保采購行為符合法律法規(guī)、制度規(guī)定和采購程序。檢查采購文件、合同等資料的合法性、完整性和準(zhǔn)確性，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和漏洞。監(jiān)督采購過程中的開標(biāo)、評標(biāo)、談判等環(huán)節(jié)，確保公平、公正、公開。2.風(fēng)險(xiǎn)防控識別采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如供應(yīng)商選擇不當(dāng)、采購價(jià)格過高或過低、合同糾紛等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并采取措施加以防范，避免給衛(wèi)生院造成損失。3.投訴處理受理內(nèi)部員工和供應(yīng)商對采購活動(dòng)的投訴，對投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，依法依規(guī)處理投訴問題，維護(hù)采購活動(dòng)的正常秩序和各方合法權(quán)益。三、采購流程（一）需求申請1.各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要和庫存情況，填寫采購申請表。采購申請表應(yīng)詳細(xì)注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息，并由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對于緊急采購需求，應(yīng)在申請表中注明緊急原因，并按照特殊流程進(jìn)行審批。（二）計(jì)劃審核1.采購部門收到采購申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、必要性、與預(yù)算的匹配性等。2.將審核后的采購申請表提交給監(jiān)管部門進(jìn)行再次審核，監(jiān)管部門重點(diǎn)審核采購行為是否符合制度規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)防控要求。3.根據(jù)審核意見，對采購申請表進(jìn)行調(diào)整或批準(zhǔn)。如采購需求不合理或不符合規(guī)定，采購部門應(yīng)及時(shí)與申請科室溝通，說明原因并要求其修改；如審核通過，則進(jìn)入采購計(jì)劃制定環(huán)節(jié)。（三）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)審核通過的采購申請表，結(jié)合庫存情況和預(yù)算安排，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的具體規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間、采購預(yù)算等信息。2.將采購計(jì)劃提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)衛(wèi)生院整體發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)需求，對采購計(jì)劃進(jìn)行最終審批。（四）采購實(shí)施1.采購方式選擇根據(jù)采購物資的特點(diǎn)、金額大小和市場情況，選擇合適的采購方式。對于達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)依法進(jìn)行公開招標(biāo)；對于未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)但符合其他采購方式適用條件的項(xiàng)目，可選擇邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等方式。2.招標(biāo)采購編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保招標(biāo)文件的完整性和公正性。發(fā)布招標(biāo)公告，通過衛(wèi)生院官網(wǎng)、政府采購網(wǎng)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，吸引符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)。組織開標(biāo)、評標(biāo)活動(dòng)，按照招標(biāo)文件規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)，確保評標(biāo)過程公平、公正、公開。評標(biāo)委員會由衛(wèi)生院內(nèi)部相關(guān)專家和監(jiān)管部門人員組成，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。確定中標(biāo)供應(yīng)商，根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標(biāo)通知書。3.非招標(biāo)采購邀請招標(biāo)：向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，組織開標(biāo)、評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。競爭性談判：與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定成交供應(yīng)商。談判文件應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。單一來源采購：符合單一來源采購條件的項(xiàng)目，與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價(jià)格和合同條款。單一來源采購需提供充分的理由和相關(guān)證明材料，并經(jīng)嚴(yán)格審批。詢價(jià)：向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)文件應(yīng)明確詢價(jià)內(nèi)容、報(bào)價(jià)要求、評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。4.簽訂合同采購部門與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)符合招標(biāo)文件或談判文件的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同簽訂后，及時(shí)將合同副本提交給監(jiān)管部門備案。（五）驗(yàn)收付款1.驗(yàn)收采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知使用科室和監(jiān)管部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行逐一核對。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或處理不合格物資。2.付款采購部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款申請應(yīng)附采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部門按照審批后的付款申請，及時(shí)支付貨款。對于符合財(cái)政支付規(guī)定的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照財(cái)政支付程序辦理付款。四、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商資質(zhì)不符、信譽(yù)不佳、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、供應(yīng)能力不足等可能導(dǎo)致采購物資無法按時(shí)、按質(zhì)供應(yīng)，影響衛(wèi)生院正常業(yè)務(wù)開展。2.采購價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：市場價(jià)格波動(dòng)、采購談判不力等可能導(dǎo)致采購價(jià)格過高，增加采購成本；或采購價(jià)格過低，影響物資質(zhì)量。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不明確、合同履行過程中出現(xiàn)糾紛等可能導(dǎo)致衛(wèi)生院權(quán)益受損，增加法律風(fēng)險(xiǎn)。4.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：采購流程不規(guī)范、審批環(huán)節(jié)缺失、監(jiān)督不力等可能導(dǎo)致采購行為違規(guī)，引發(fā)內(nèi)部管理混亂和廉政風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級劃分，分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。對于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注并采取有效措施加以防控。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)防控加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)審核，建立嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資質(zhì)和良好信譽(yù)。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)更換。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任，約束供應(yīng)商行為。2.采購價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防控建立市場價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)掌握市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，為采購談判提供參考依據(jù)。加強(qiáng)采購談判技巧培訓(xùn)，提高采購人員談判能力，爭取有利的采購價(jià)格。對于重大采購項(xiàng)目，可采用成本分析、價(jià)格比較等方法，合理確定采購價(jià)格。3.合同風(fēng)險(xiǎn)防控加強(qiáng)合同管理，簽訂規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少徍贤?，明確合同條款，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義條款。合同簽訂前，組織法律專業(yè)人員對合同進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。跟蹤合同履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同糾紛，維護(hù)衛(wèi)生院合法權(quán)益。4.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)防控完善采購流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和操作規(guī)范，確保采購活動(dòng)有序進(jìn)行。加強(qiáng)審批環(huán)節(jié)管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購審批制度，防止違規(guī)采購行為發(fā)生。強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，定期對采購活動(dòng)進(jìn)行檢查和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，監(jiān)管部門定期對采購活動(dòng)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、合同簽訂與履行情況、供應(yīng)商管理情況等。2.接受社會監(jiān)督，通過衛(wèi)生院官網(wǎng)、投訴電話等渠道，接受內(nèi)部員工和社會公眾對采購活動(dòng)的監(jiān)督和投訴。對于投訴事項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會公開。（二）考核制度1.制定采購工作考核辦法，對采購部門和相關(guān)人員的工作業(yè)績進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包