PAGE衛(wèi)生院物品釆購管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物品采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購物品的質(zhì)量，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物品的采購活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物品，以滿足衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)和日常工作的需求。效益原則：在保證物品質(zhì)量的前提下，充分考慮性價(jià)比，降低采購成本，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。歸口管理原則：實(shí)行歸口管理，明確各部門在物品采購中的職責(zé)和權(quán)限。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組成立衛(wèi)生院采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長擔(dān)任組長，副院長擔(dān)任副組長，成員包括財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科、藥劑科等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購政策和采購管理制度等重大事項(xiàng)，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行決策和監(jiān)督。2.采購部門及職責(zé)總務(wù)科：負(fù)責(zé)辦公用品、后勤物資等非醫(yī)療物品的采購管理工作。制定采購計(jì)劃，組織采購實(shí)施，對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收、入庫和發(fā)放等工作。藥劑科：負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)用耗材的采購管理工作。根據(jù)臨床需求，制定藥品和醫(yī)用耗材采購計(jì)劃，組織采購談判，簽訂采購合同，對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收、入庫和發(fā)放等工作。設(shè)備科：負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的采購管理工作。根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和醫(yī)療需求，制定醫(yī)療設(shè)備采購計(jì)劃，組織設(shè)備選型、論證和采購談判，簽訂采購合同，對(duì)采購設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、安裝調(diào)試和售后服務(wù)跟蹤等工作。3.使用部門及職責(zé)各使用部門負(fù)責(zé)提出物品采購申請(qǐng)，明確采購物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等，參與采購物品的驗(yàn)收工作，并對(duì)采購物品的使用情況進(jìn)行反饋。三、采購計(jì)劃管理1.采購計(jì)劃的編制各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門工作實(shí)際和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，于每年年底前編制下一年度的物品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。采購部門根據(jù)各使用部門提交的采購計(jì)劃，結(jié)合衛(wèi)生院庫存情況、資金預(yù)算等因素，進(jìn)行匯總和審核，編制衛(wèi)生院年度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后實(shí)施。2.采購計(jì)劃的調(diào)整因工作需要確需調(diào)整采購計(jì)劃的，使用部門應(yīng)填寫《采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)采購部門審核。采購部門審核同意后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購計(jì)劃調(diào)整后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。四、采購預(yù)算管理1.采購預(yù)算的編制采購部門應(yīng)根據(jù)年度采購計(jì)劃，結(jié)合市場價(jià)格行情和衛(wèi)生院財(cái)務(wù)狀況，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購金額、資金來源等內(nèi)容，并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。2.采購預(yù)算的執(zhí)行采購活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。如因特殊情況需要追加采購預(yù)算的，采購部門應(yīng)填寫《采購預(yù)算追加申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明追加原因、追加金額等，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)財(cái)務(wù)科審核，按照財(cái)務(wù)審批程序辦理。3.采購預(yù)算的監(jiān)督財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)采購預(yù)算執(zhí)行情況。對(duì)超預(yù)算采購的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、采購流程管理1.采購申請(qǐng)使用部門根據(jù)工作需要，填寫《物品采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途等內(nèi)容，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請(qǐng)后，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的合理性、必要性、采購預(yù)算等。審核通過后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購申請(qǐng)的具體情況，進(jìn)行審批決策。3.采購實(shí)施詢價(jià)：采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)，通過多種渠道進(jìn)行詢價(jià)，收集供應(yīng)商信息，了解市場價(jià)格行情。詢價(jià)方式包括電話詢價(jià)、郵件詢價(jià)、實(shí)地考察等。供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為采購對(duì)象。供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式進(jìn)行。采購談判：采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，明確采購物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，并簽訂采購合同。采購談判應(yīng)嚴(yán)格按照采購審批確定的采購方式和采購預(yù)算進(jìn)行，確保采購合同的合法性和有效性。采購合同簽訂：采購合同經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)衛(wèi)生院法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)科、使用部門等相關(guān)部門備案。4.采購驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購物品到貨前，采購部門應(yīng)通知使用部門和相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門應(yīng)組織專業(yè)人員，根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案。驗(yàn)收實(shí)施：采購物品到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)組織使用部門和相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收結(jié)果處理：如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)采購物品存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。供應(yīng)商整改或退換貨后，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的采購物品，不得入庫使用。5.采購付款付款申請(qǐng)：采購物品驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)填寫《采購付款申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目、采購金額、已付款金額、應(yīng)付款金額、付款方式等內(nèi)容，并附上采購合同、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證，報(bào)財(cái)務(wù)科審核。付款審批：財(cái)務(wù)科根據(jù)采購合同和相關(guān)財(cái)務(wù)制度，對(duì)采購付款申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過后，報(bào)衛(wèi)生院法定代表人或其授權(quán)代表審批。付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)科根據(jù)審批結(jié)果，按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理采購付款手續(xù)。付款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核付款憑證，確保付款金額準(zhǔn)確無誤。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括以下主要條款：采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式、違約責(zé)任等。采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。2.合同履行采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的交貨進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量等信息。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取措施予以糾正，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。使用部門應(yīng)按照采購合同約定，及時(shí)接收采購物品，并對(duì)采購物品的使用情況進(jìn)行反饋。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。4.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)科、使用部門等相關(guān)部門備案，并將合同原件整理歸檔。合同歸檔應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行，確保合同檔案的完整性和安全性。七、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全面監(jiān)督，定期檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購資金?？顚Ｓ?，不得挪作他用。審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)采購項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性、效益性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.外部監(jiān)督積極接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等外部監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。同時(shí)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，公開采購信息，保障公眾知情權(quán)。八、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)等。采購部門應(yīng)定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場價(jià)格變化和供應(yīng)商信息，合理選擇采購時(shí)機(jī)，降低市場風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)采購物品質(zhì)量的跟蹤檢查，確保采購物品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，必要時(shí)追究供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同合法有效。在合同履行過程中，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施解決，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購人員廉潔教育，建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范采購行為，防止采購過程中出現(xiàn)貪污受賄、謀取私利等違法違紀(jì)行為。九、采購信息化管理1.建立采購信息系統(tǒng)利用信息化技術(shù)，建立衛(wèi)生院采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購計(jì)劃、采購申請(qǐng)、采購審批、采購實(shí)施、采購驗(yàn)收、采購付款、采購合同等采購業(yè)務(wù)流程的信息化管理。采購信息系統(tǒng)應(yīng)具