PAGE衛(wèi)生院材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院材料管理，規(guī)范材料采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等流程，確保材料質(zhì)量，提高資源利用效率，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有材料的管理，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品、試劑、耗材等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、符合標(biāo)準(zhǔn)的材料，保障醫(yī)療安全。科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高材料管理的效率和效益。節(jié)約原則：合理控制材料采購(gòu)和庫(kù)存，避免浪費(fèi)，降低成本。二、材料采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各科室根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需求，定期編制材料需求計(jì)劃，明確材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。物資管理部門(mén)匯總各科室需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)、價(jià)格波動(dòng)等因素，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇與管理建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，與之簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。3.采購(gòu)流程采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定的采購(gòu)方式（如招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等）進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中要嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序，確保采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)、公平、公正。對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，要組織相關(guān)人員進(jìn)行集體決策。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員要及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。物資到貨后，采購(gòu)人員要協(xié)同驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的材料辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的材料及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員職責(zé)物資管理部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)材料驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、規(guī)格相符。2.驗(yàn)收內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨材料的品種、規(guī)格、數(shù)量與采購(gòu)合同或送貨清單是否一致。質(zhì)量驗(yàn)收：檢查材料的外觀(guān)、包裝、標(biāo)識(shí)等是否符合要求，對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的材料，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。規(guī)格驗(yàn)收：對(duì)照采購(gòu)要求，檢查材料的規(guī)格是否正確。3.驗(yàn)收流程材料到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨清單與采購(gòu)合同，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收。按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員要詳細(xì)記錄不合格情況，出具不合格報(bào)告，及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)反饋，相關(guān)部門(mén)要協(xié)同解決，確保問(wèn)題得到妥善處理。四、材料儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)布局與設(shè)施根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)別等進(jìn)行合理分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等設(shè)施，確保材料儲(chǔ)存安全。配備必要的貨架、貨柜、搬運(yùn)設(shè)備等，滿(mǎn)足材料存放和搬運(yùn)要求。2.庫(kù)存管理建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，做到賬物相符。定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、損壞等情況，要及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。根據(jù)材料的有效期、使用頻率等因素，合理控制庫(kù)存水平，避免積壓或缺貨。3.材料保管不同類(lèi)型的材料要按照其特性進(jìn)行保管，如藥品要按照藥品儲(chǔ)存要求分類(lèi)存放，醫(yī)療器械要注意防潮、防塵、防損壞等。對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)材料要設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，確保儲(chǔ)存安全。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔和整理，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，防止材料受到污染或損壞。五、材料使用管理1.領(lǐng)用制度各科室根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，到物資管理部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。物資管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況和領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，對(duì)符合領(lǐng)用條件的材料予以發(fā)放，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人員憑領(lǐng)用申請(qǐng)表到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照申請(qǐng)表發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。2.使用規(guī)范醫(yī)務(wù)人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用材料，確保材料使用安全、有效。對(duì)于一次性使用的材料，使用后要按照規(guī)定進(jìn)行毀形、消毒等處理，防止交叉感染。各科室要建立材料使用登記本，詳細(xì)記錄材料的使用時(shí)間、患者姓名、使用數(shù)量等信息，以便進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。3.退庫(kù)管理對(duì)于領(lǐng)用后未使用或剩余的材料，領(lǐng)用科室應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)材料要保持完好無(wú)損。物資管理部門(mén)對(duì)退庫(kù)材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理退庫(kù)入庫(kù)手續(xù)，并調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。六、材料盤(pán)點(diǎn)與清查1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃物資管理部門(mén)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)和人員，確保盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)材料逐一進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中要做好記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)、賬存數(shù)、盤(pán)盈盤(pán)虧情況等。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)查明原因，如屬于人為因素造成的，要追究相關(guān)人員責(zé)任。3.清查結(jié)果處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門(mén)要編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、盤(pán)盈盤(pán)虧原因及處理建議。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的材料進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。針對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的管理問(wèn)題，要及時(shí)制定改進(jìn)措施，完善材料管理制度。七、材料報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定物資管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清查，對(duì)于損壞、過(guò)期、淘汰等無(wú)法使用的材料，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定人員應(yīng)根據(jù)材料的實(shí)際情況，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢申請(qǐng)與審批對(duì)于經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的材料，使用科室或物資管理部門(mén)填寫(xiě)材料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等簽字審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處理批準(zhǔn)報(bào)廢的材料要及時(shí)進(jìn)行處理，可采用報(bào)廢變賣(mài)、回收利用、無(wú)害化處理等方式。報(bào)廢處理過(guò)程中要做好記錄，包括報(bào)廢材料的名稱(chēng)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。報(bào)廢材料處理收入要按照規(guī)定上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，納入單位統(tǒng)一核算。八、信息化管理1.材料管理系統(tǒng)建設(shè)建立衛(wèi)生院材料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等全過(guò)程信息化管理。材料管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，為材料管理決策提供支持。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)物資管理部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)材料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況一致。3.信息安全管理加強(qiáng)材料管理信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置用戶(hù)權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等安全事故發(fā)生。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全可靠。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查成立材料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)衛(wèi)生院材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。監(jiān)督小組要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)建立材料管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各科室和相關(guān)人員的材料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括材料采購(gòu)成本控