PAGE衛(wèi)生局內(nèi)部監(jiān)督制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生局內(nèi)部管理，規(guī)范行政行為，提高工作效率，確保衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，保障公眾健康權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定本內(nèi)部監(jiān)督制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生局機(jī)關(guān)各科室、下屬各事業(yè)單位及其工作人員。（三）基本原則1.依法監(jiān)督原則：嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)和衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.全面覆蓋原則：涵蓋衛(wèi)生局各項業(yè)務(wù)工作和所有工作人員。3.預(yù)防為主原則：注重事前防范、事中監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。4.公開公正原則：監(jiān)督過程和結(jié)果公開透明，確保公平公正。二、監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組成立以衛(wèi)生局局長為組長，副局長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部監(jiān)督工作，研究解決重大問題，決策監(jiān)督工作中的重要事項。（二）監(jiān)督科室職責(zé)設(shè)立專門的內(nèi)部監(jiān)督科室，配備專業(yè)人員。其職責(zé)包括：1.制定和完善內(nèi)部監(jiān)督制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織開展日常監(jiān)督檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查核實。3.受理對衛(wèi)生局工作人員違法違紀(jì)行為的舉報和投訴，并進(jìn)行調(diào)查處理。4.定期對內(nèi)部監(jiān)督工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議和措施。5.協(xié)助配合外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作，提供相關(guān)資料和信息。（三）各科室及下屬單位職責(zé)1.各科室及下屬單位負(fù)責(zé)人為本部門內(nèi)部監(jiān)督工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實施本部門的內(nèi)部監(jiān)督工作。2.工作人員應(yīng)自覺遵守內(nèi)部監(jiān)督制度，積極配合監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。3.各科室及下屬單位應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)自我約束和自我監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正自身存在的問題。三、監(jiān)督內(nèi)容（一）行政決策監(jiān)督1.對重大行政決策事項的合法性、合理性、科學(xué)性進(jìn)行審查。重點審查決策是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否符合衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，是否經(jīng)過充分論證和風(fēng)險評估。2.檢查決策程序是否規(guī)范，是否廣泛征求意見，是否進(jìn)行合法性審查，是否經(jīng)集體討論決定。（二）行政執(zhí)法監(jiān)督1.對衛(wèi)生行政執(zhí)法行為的合法性、公正性、規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。檢查執(zhí)法主體是否合法，執(zhí)法人員是否具備資格，執(zhí)法程序是否合規(guī)，執(zhí)法文書是否規(guī)范，處罰決定是否合法適當(dāng)。2.監(jiān)督行政執(zhí)法責(zé)任制的落實情況，檢查是否存在執(zhí)法不作為、亂作為、越權(quán)執(zhí)法等問題。（三）財務(wù)管理監(jiān)督1.審查財務(wù)預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行情況，檢查是否存在預(yù)算執(zhí)行不力、隨意調(diào)整預(yù)算等問題。2.監(jiān)督財務(wù)收支的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查是否存在違反財經(jīng)紀(jì)律、私設(shè)小金庫、截留挪用資金等行為。3.對財務(wù)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，評估財務(wù)風(fēng)險防控能力。（四）人事管理監(jiān)督1.檢查人事任免、考核、獎懲等工作是否符合規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)，是否存在任人唯親、違規(guī)操作等問題。2.監(jiān)督人員招聘、錄用、調(diào)配等工作的公正性和透明度，檢查是否存在違規(guī)招聘、弄虛作假等行為。（五）項目管理監(jiān)督1.對衛(wèi)生項目的申報、審批、實施、驗收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。檢查項目申報材料的真實性和完整性，項目實施過程是否符合計劃要求，項目資金使用是否合規(guī)，項目驗收是否嚴(yán)格。2.評估項目績效目標(biāo)完成情況，檢查是否存在項目進(jìn)度滯后、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、效益低下等問題。（六）政務(wù)公開監(jiān)督1.監(jiān)督政務(wù)信息公開的及時性、準(zhǔn)確性和完整性，檢查是否按照規(guī)定的內(nèi)容、范圍和方式進(jìn)行公開。2.檢查政務(wù)公開工作制度的執(zhí)行情況，是否建立健全信息發(fā)布審核機(jī)制，是否及時回應(yīng)公眾關(guān)切。四、監(jiān)督方式（一）日常檢查1.監(jiān)督科室定期對各科室及下屬單位的工作進(jìn)行日常巡查，檢查工作制度執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)工作開展情況、人員履職情況等。2.采取查閱資料、實地查看、詢問了解等方式，及時發(fā)現(xiàn)問題并記錄。（二）專項檢查1.根據(jù)工作需要，針對特定領(lǐng)域、特定事項開展專項監(jiān)督檢查。如對重大衛(wèi)生項目、重點執(zhí)法行動、財務(wù)專項審計等進(jìn)行專項檢查。2.專項檢查可由監(jiān)督科室牽頭，組織相關(guān)科室人員聯(lián)合進(jìn)行，確保檢查工作的專業(yè)性和全面性。（三）定期考核1.制定科學(xué)合理的考核指標(biāo)體系，對各科室及下屬單位的工作業(yè)績、工作質(zhì)量、內(nèi)部管理等方面進(jìn)行定期考核。2.考核結(jié)果作為評先評優(yōu)、績效分配、干部任用等的重要依據(jù)。（四）投訴舉報處理1.設(shè)立專門的投訴舉報渠道，如舉報電話、郵箱、信箱等，受理公眾對衛(wèi)生局工作人員違法違紀(jì)行為的投訴舉報。2.對投訴舉報事項進(jìn)行及時登記、調(diào)查核實，按照規(guī)定程序處理，并將處理結(jié)果及時反饋舉報人。（五）審計監(jiān)督1.定期開展內(nèi)部審計工作，對財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計監(jiān)督。2.審計部門應(yīng)獨立開展工作，出具審計報告，提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門整改落實。五、監(jiān)督程序（一）監(jiān)督啟動1.監(jiān)督科室根據(jù)工作計劃、領(lǐng)導(dǎo)交辦、群眾舉報等情況確定監(jiān)督檢查事項。2.制定監(jiān)督檢查方案，明確檢查目的、內(nèi)容、方式、時間安排等，并報內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。（二）實施監(jiān)督1.監(jiān)督人員按照監(jiān)督檢查方案開展工作，通過查閱資料、實地檢查、調(diào)查詢問等方式收集證據(jù)。2.制作監(jiān)督檢查記錄，詳細(xì)記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)證據(jù)。（三）問題反饋1.監(jiān)督檢查結(jié)束后，監(jiān)督科室及時整理檢查情況，形成書面報告，向被檢查部門反饋發(fā)現(xiàn)的問題。2.反饋報告應(yīng)明確問題事實、依據(jù)、整改要求和期限等。（四）整改落實1.被檢查部門收到反饋報告后，應(yīng)針對存在的問題制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期整改。2.整改過程中，被檢查部門應(yīng)及時向監(jiān)督科室報告整改進(jìn)展情況。（五）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，監(jiān)督科室對整改情況進(jìn)行復(fù)查驗收。2.復(fù)查驗收合格的，予以銷號；整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.對于在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)情節(jié)輕重和責(zé)任大小，確定相關(guān)責(zé)任人。2.屬于個人責(zé)任的，追究個人責(zé)任；屬于部門集體責(zé)任的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的，給予批評教育，責(zé)令作出書面檢查。2.誡勉談話：對情節(jié)較重的，進(jìn)行誡勉談話，督促整改。3.黨紀(jì)政紀(jì)處分：對違反黨紀(jì)政紀(jì)的，按照有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。4.法律責(zé)任：對涉嫌違法犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。（三）責(zé)任追究程序1.監(jiān)督科室提出責(zé)任追究建議，報內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。2.按照干部管理權(quán)限和規(guī)定程序，實施責(zé)任追究。3.責(zé)任