公司清衛(wèi)工作及制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范制定，同時(shí)符合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的總體要求，旨在規(guī)范公司內(nèi)部清衛(wèi)工作，強(qiáng)化專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控，提升資源利用效率，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，針對(duì)清衛(wèi)工作中的潛在污染風(fēng)險(xiǎn)、資源浪費(fèi)問題及管理漏洞，制定本制度，以實(shí)現(xiàn)全過程標(biāo)準(zhǔn)化管理。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋清衛(wèi)工作的規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)等全流程管理，涉及辦公區(qū)域、生產(chǎn)場(chǎng)所、倉儲(chǔ)物流、設(shè)備維護(hù)等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保清衛(wèi)要求嵌入業(yè)務(wù)流程。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指針對(duì)清衛(wèi)工作開展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程控制、資源調(diào)配及合規(guī)監(jiān)督活動(dòng)，包括但不限于廢棄物分類、危險(xiǎn)品管控、節(jié)能降耗等專項(xiàng)管理措施；（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指清衛(wèi)工作中可能引發(fā)環(huán)境污染、安全事故、資源浪費(fèi)或法律責(zé)任的潛在因素，如廢棄物處理不當(dāng)、設(shè)備污染超標(biāo)、能源使用效率低下等；（三）“XX合規(guī)”是指清衛(wèi)工作必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度要求，確保操作行為合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：清衛(wèi)工作必須覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和場(chǎng)所，不留管理死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員和執(zhí)行崗位的清衛(wèi)職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源分配；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評(píng)估優(yōu)化清衛(wèi)管理體系，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)優(yōu)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司清衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，對(duì)XX專項(xiàng)管理全面負(fù)責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度，監(jiān)督考核執(zhí)行情況。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門代表及業(yè)務(wù)部門代表，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門指定專人負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）制定XX專項(xiàng)管理的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度目標(biāo)；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門清衛(wèi)工作，解決跨部門協(xié)作難題；（三）審批重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案及專項(xiàng)改進(jìn)措施；（四）定期聽取專項(xiàng)管理進(jìn)展報(bào)告，實(shí)施監(jiān)督評(píng)價(jià)。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，組織修訂完善；（二）定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門清衛(wèi)工作執(zhí)行情況，實(shí)施績(jī)效考核；（四）組織全員清衛(wèi)培訓(xùn)及合規(guī)宣貫，提升意識(shí)。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，如廢棄物處理流程、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)等；（二）推動(dòng)流程優(yōu)化，引入先進(jìn)技術(shù)降低清衛(wèi)成本；（三）協(xié)助處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件，提供技術(shù)支持；（四）跟蹤行業(yè)法規(guī)變化，及時(shí)更新內(nèi)部要求。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）建立內(nèi)部清衛(wèi)臺(tái)賬，記錄操作數(shù)據(jù)及異常情況；（三）配合專責(zé)部門完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及整改工作；（四）推動(dòng)部門內(nèi)部節(jié)能降耗，降低運(yùn)營(yíng)成本。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）遵守XX專項(xiàng)管理操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況及潛在風(fēng)險(xiǎn)，不得瞞報(bào)漏報(bào)；（三）參與清衛(wèi)培訓(xùn)，掌握必備技能；（四）對(duì)違反制度的行為有權(quán)提出異議。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條廢棄物分類與處理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家廢棄物分類標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置分類收集容器，建立臺(tái)賬記錄產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移及處置過程；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢棄物混入普通垃圾，禁止違規(guī)傾倒或私自處置；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)醫(yī)療廢物、化學(xué)品廢物的專項(xiàng)監(jiān)管，防止二次污染。第十三條危險(xiǎn)品管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立危險(xiǎn)品清單，規(guī)范儲(chǔ)存、使用及廢棄流程，定期檢測(cè)環(huán)境指標(biāo)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)單位接觸危險(xiǎn)品，禁止超量?jī)?chǔ)存或違規(guī)使用；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化易燃易爆品的風(fēng)險(xiǎn)隔離，建立應(yīng)急預(yù)案。第十四條節(jié)能降耗管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：推廣節(jié)能設(shè)備，優(yōu)化能源使用方案，定期開展能耗審計(jì)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)備空轉(zhuǎn)或低效運(yùn)行，禁止私拉亂接電氣線路；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)監(jiān)控高能耗設(shè)備，實(shí)施階梯式節(jié)能激勵(lì)。第十五條水資源保護(hù)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：加強(qiáng)工業(yè)廢水處理，達(dá)標(biāo)排放前進(jìn)行監(jiān)測(cè)，推廣中水回用技術(shù)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)處理排放超標(biāo)廢水，禁止擅自改變排水去向；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：定期檢查管道泄漏，防止污染土壤。第十六條清潔生產(chǎn)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少污染物產(chǎn)生，推行清潔原料替代；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用國(guó)家禁止的污染性物質(zhì)，禁止超標(biāo)排放廢氣；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化VOCs治理，降低無組織排放。第十七條設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期檢修清衛(wèi)設(shè)備，確保運(yùn)行正常，建立維護(hù)記錄；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超期使用老舊設(shè)備，禁止擅自改裝設(shè)備功能；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注環(huán)保設(shè)施的備用設(shè)備，確保切換及時(shí)。第十八條綠色采購(gòu)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先采購(gòu)環(huán)保產(chǎn)品，建立供應(yīng)商環(huán)保審核機(jī)制；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁向無環(huán)保資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)，禁止虛假宣傳綠色產(chǎn)品；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理，剔除不合規(guī)供應(yīng)商。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每半年評(píng)估一次制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）專責(zé)部門提供行業(yè)動(dòng)態(tài)建議，確保制度與標(biāo)準(zhǔn)同步；（三）重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并發(fā)布實(shí)施通知。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，分級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警清單；（二）業(yè)務(wù)部門每月自查，重點(diǎn)監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組定期匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，必要時(shí)啟動(dòng)專項(xiàng)治理。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理嵌入業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如采購(gòu)、施工、排放）必須經(jīng)過合規(guī)審查；（二）未經(jīng)審查的項(xiàng)目不得實(shí)施，違者追究責(zé)任；（三）專責(zé)部門抽查審查結(jié)果，確保合規(guī)率達(dá)標(biāo)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任分工、處置流程及上報(bào)要求；（三）實(shí)施閉環(huán)管理，整改完成后經(jīng)專責(zé)部門驗(yàn)收合格。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，與績(jī)效考核掛鉤；（二）情節(jié)嚴(yán)重的移交紀(jì)律處分，并通報(bào)全公司；（三）建立免責(zé)條款，主動(dòng)上報(bào)并有效處置風(fēng)險(xiǎn)的免責(zé)。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展一次專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，量化考核指標(biāo)；（二）匯總評(píng)估結(jié)果，形成改進(jìn)方案并落地執(zhí)行；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組跟蹤改進(jìn)成效，確保持續(xù)優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂XX專項(xiàng)管理責(zé)任書，明確年度目標(biāo)；（二）牽頭部門定期匯報(bào)進(jìn)展，領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督落實(shí)；（三）建立跨部門協(xié)作機(jī)制，確保資源高效利用。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，占比不低于X%；（二）設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)及個(gè)人；（三）考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)、晉升直接掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層接受合規(guī)履職培訓(xùn)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（二）一線員工接受操作規(guī)范培訓(xùn)，掌握必備技能；（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄普及XX知識(shí)，營(yíng)造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）系統(tǒng)對(duì)接業(yè)務(wù)平臺(tái)，自動(dòng)采集能耗、廢棄物等數(shù)據(jù)；（三）利用大數(shù)據(jù)分析風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)，優(yōu)化管理決策。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，人手一冊(cè)；（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化全員意識(shí)；（三）開展主題競(jìng)賽，如“最佳節(jié)能案例”評(píng)選。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需及時(shí)上報(bào)，重大事件24小